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附件6中药饮片专项检查记录表被检查单位名称许可证号注册地址填写说明
1.王茶采取终端时歪的方式,加无对零售药龙和个体铃所的长甘校乐在查时要仄真桢对冬亚丽售台账、累据、凭证等与计算机管理系统及实除库存是否和吻合,对■检查中发现来历不明或存在严求质量问题的中药饮片要严格落实“溯源检查”要求,追查诵头,彻底纠正中药饮片管理漏洞
2.不符合要求的项目须在备注栏注明情况序号检查项目检查结果(打“J”)备注符合要求不符合要求1检查中药饮片仓储条件是否合格2检杳是否存在药品无法追溯行为3检查是否存在销保非法加工、非法分装中药饮片的情况4检查是否存在设立“库外库”储存中药饮片或桂靠经营中药饮片的情况,5检查是否存在从无相应资质单位购进中药饮片的情况6检含是否按规定索取相应的资质证明、合法票据(包括销售清单、班货同行单等)及相应批次产品检验报告书7检查购销过程中票账货款是否一致.8检任中药配方颗粒配送企业和使用单位在配送业务和使用过程中是否合规(按照《广东省中药配方颗粒管理细则》中相关规定)9检隹药品经营企业是否存在非法经营中药配方颗粒的行为10检套是否存在将按照传统既是食品乂是中药材物质日充中药饮片调剂使用的行为11是否存在其他违法违规行为“检萱结论(存在问题)现场处理意见检查人员签名年月日被检杳单位意见企业法人代表或其授权人签名年月日。