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审计部经理岗位职责岗位名称审计部经理所属部门审计部直接上级财务总监直接下级审计师职责概要依照国家法律、法规、政策、制度和集团的有关规定,根据集团董事会给予的职权和集团规定的审计程序,对集团各部门及下属子公司的财务收支、经济效益和相关的经济责任进行监督、评议和审计以保证集团各项经济活动正常进行详细职责
1、拟订集团及各子公司的各项内部审计制度,报财务总监审批,经由总经理和董事会批准后进行执行和监督;
2、根据集团年度工作方案制订年度审计方案并实施,包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等方案进行审计;
3、对经济合同、契约等进行审计,
4、依据集团年度审计方案对集团和子公司经营成果的真实性、精确性、合规合法性等进行审计,准时向财务总监汇报状况;
5、依据集团年度审训川伐」对各子公司各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计;
6、检查监督集团的资金和财务状况,对集团及子公司的财务报表进行审计,检验其真实性、精确性;
7、对审计中发觉的问题准时通报财务总监并提出看法或建议;
8、经批准即将离任的子公司经理、项目经理,应对其人员状况、工作业绩进行客观、公正的全面审计;
9、依据董事会看法,对有损集团利益或严峻违反财经纪律的行为,会同其他子公司或部门对其进行审计;
10、对集团和子公司中重大的带倾向性的财务收支和经济利益进行审计调查,并向上级主管提出处理看法,提交审计报告;
11、对集团和子公司的内部管理制度进行审计,以检验其制度是否健全、严密和有效;
12、审计各管理制度的执行状况;
13、依据审计方案需要,协作外部的审计机构进行必要的调查;
14、办理经公司领导批准的其他审计事项任职要求学历要求财会、金融、企业管理等相关专业,本科以上学历阅历要求10年以上财务工作阅历实力要求熟识银行融资、信贷手续,国家财务、税务政策及有关法律、法规;熟识税务、银行工作及公司各个部门的业务状况,熟识经济、统计
一、审计等专业学问;有肯定的计算机应用基础学问和法律法规学问。