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文本内容:
绩效评价报告
一、部门整体支出概况2018年度收入总额
8797.41万元,其中财政拨款收入
8797.41万元,占100%;一般公共预算财政拨款收入
8797.41万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元2018年度支出总额
8743.27万元,其中基本支出
823.4809万元,占
9.0%;项目支出
7919.7848万元,占
91.0%基本支出中人员经费支出
735.84万元,公用经费支出
87.64万元
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金使用情况2018年,本单位的陈家渡中学、浏阳河风光带、滨河南路、渔南路、渔北路、老干部活动中心、公安基层提质改造、新建公厕及城市驿站、人才中心装修等项目支出共计
7919.7848万元
(二)项目管理制度的建立本单位健全完善部门内控制度,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制等基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施,确保资金安全、合理、有效使用,最大限度发挥财政资金使用效益
(三)项目组织实施情况项目建设是我局核心工作,工作推进坚持“围绕项目为王、彰显工匠品质,坚持严实治理、廉洁务实奋进”工作思路,盯考核、重质效、严规范、强管理,各项工作均取得较好成绩
三、部门绩效情况2018年,在区委、区政府的坚强领导下,我局坚持“围绕项目为王、彰显工匠品质,坚持严实治理、廉洁务实奋进”的总目标,顺利完成全年各项工作任务
(一)树匠心,务实作为强执行一是提升思想高度,遵循“早谋划、早动手、早完成”方针将年度考核任务细化分解,做到心中有数、有条不紊二是保障措施精度,采取联点责任制、工作倒排制、定期调度制、问题清单制四项机制,把责任层层压实、环节步步抓紧三是加大工作力度,保持锐意进取、务实奋进的作风,扎根一线攻坚克难,做到问题在一线突破、困难在一线解决、工作在一线推进
(二)育匠人,队伍建设强引领贯彻“五提五动”,聚焦“党建提标”,制定《2018年党建工作方案》和《“弘扬工匠精神打造精品工程”主题活动实施方案》,开展机关、项目、结对、联点党建四个方面工作一是夯实根基,增强“渗透力”,巩固基础,落实“三会一课”、党员管理等工作;打造机关、项目党建“双阵地”,浓厚党建氛围二是创新载体,增强“感染力”,成立项目临时联合党支部加强参建单位党员的管理和培训,开展一线技能比武,推动“党建带项目、项目促党建”三是加强培训,增强“推动力”,创办“城建课堂”,邀请专家学者授课;与中民筑友湖南分公司党支部开展共建,举办知识竞赛、装配式建筑观摩等活动
(三)造匠品,项目建设强推进
1、围绕中心、紧盯难点,有机更新先行先试老城区有机更新是今年的重中之重,对我局负责的西园北里片区、潮宗街片区有机更新工作,我局和设计单位反复论证、优化设计方案,力求保持历史原真性的同时和现代需求和谐协调;从6月份接手潮宗街片区以来,确保每天都有驻点干部在现场管理,较好完成通泰街、西园巷、连升街、寿星街历史步道和楠木厅示范区基本建设
2、服务大局、把握支点,民生升温有声有色落实“一圈两场三道”和“厕所革命”要求,新建5座公厕及城市驿站;市政道路快步跟进,启动
439、156片区“两纵三横”路网建设,在短时间内迅速拿下土地划拨、电力、防洪、排水等诸多手续,所有项目如期开工
3、聚焦考核、瞄准重点,项目进度对标对表我局今年承担项目35个,攻坚克难,确保了考核项目顺利完成
四、需要说明的问题
(一)开福区工务局2018年度财政支出绩效工作取得了新的进展和成效,但也存在一些问题和不足,主要体现在按照经济分类科目执行不够细化;预算执行方面,部分专项经费存在少量资金结余情况
(二)改进措施和有关建议
(1)在预算编制过程中,充分论证各个项目支出的必要性更科学、更细化、更合理地编制部门预算2在预算执行过程中,定期关注支出进度和预算执行率加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效率在今后的工作中,我局将继续积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,进一步完善相关财务管理制度,控制资金的支出进度,对照年度工作计划,按时按质完成考核目标,重点加强绩效目标的管理,开展对部门专项绩效自评工作。