文本内容:
1目的对质量管理体系所要求的记录进行控制与管理2范围适用于为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录的控制3职责综合部负责统筹管理公司的质量记录,并对各部门的质量记录的填写、装订、归档保管情况进行监督检查各部门经理负责审核本部门编制的表格格式,指定专人负责整理、保管本部门在保管期限内的质量记录4程序本公司编制并保持《记录控制程序》,以规定记录的标识,储存、保护、检索、保留和处置所需的控制
4.1各部门根据生产、服务及管理需要,编制各种类型的表格,经该部门经理审核后,上报综合部主任予以批准实施,各部门填写《部门质量记录清单》,并注上此记录的保存期限,连同空白表格一式二份,一份留存作为部门的工作文件的附录,并汇总本部门的质量记录原始样本,一份交到综合部存档(包括电子版本)
4.2质量记录标识每张表格应予以编号,作出相应的标识,便予区别编号方法按《文件编号规定》执行
4.3质量记录填写
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3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的栏目,应将在该栏目用单杠划去;若涉及到有记录人、审批人及各负责人签名,则不允许空白,若有时间要求应填写准确的日期,以便予追溯
4.
3.2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据
4.4质量记录的贮存、保护
4.1各部门(公司)必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方所有的质量记录应保持清晰,易于识别和检索各部门按规定的期限保存记录,对于超出规定保存期限的记录,各部门自行销毁综合部根据各部门提交的《部门质量记录清单》编制公司的《质量记录清单》,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号(版本)、保存期、使用(保管)部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本或电子版本综合部每年至少要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况
4.5质量记录检索各部门保管的质量记录应便于检索,需查阅者要经该部门经理批准后方可到记录管理人员处查阅
4.6质量记录的保留销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,各部门经理填写《质量记录销毁申请单》,由综合部汇总《质量记录销毁申请单》,报管理者代表批准,再由各部门组织统一销毁7记录格式各部门的质量记录格式,由各部门自行编制,部门经理审核,公司经理批准
7.2各相关部门在使用过程中发现记录格式设计不够完善,可提出更改,执行《文件控制程序》有关更改的规定5相关文件1《文件控制程序》6质量记录1《质量记录清单》。