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诚信管理评审报告编号No依据GB/T31950-2015诚信管理体系标准、GB/T23794-2015企业信用评价指标、诚信管理体系文件范围诚信标准管理体系所涉及的所有部门目的确保诚信方针、目标和诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性主持人柯景诗参加人员各部门负责人地点公司会议室时间
2021.
5.25评审内容
1、公司2021年度内部审核情况及不符合项实施纠正措施的有关材料;一行政部
2、本年度现阶段诚信方针、目标实施情况的统计材料;一行政部
3、公司诚信目标的统计分析材料,诚信体系合规性报告;一行政部
4、顾客及相关方对反馈信息、服务、诚信情况的汇总材料,公司销售合同的履约诚信状况;一各事业部
5、公司诚信管理方面、财务统计数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料等;---财务
6、采取预防与纠正措施的状况--行政部
7、诚信管理过程所取得的业绩和成效一全体部门
8、研发服务任务方面的诚信状况一研发中心评审内容摘要:公司于2021年1月开始正式运行诚信管理体系,诚信管理体系已运行4个多月时间,根据各部门的汇报情况,包括顾客,社区,员工,供应商,政府等相关方的诚信反馈状况,公司的诚信管理水平得到提升,诚信意识得到加强,为进一步完善诚信管理体系,体现诚信管理体系的适宜性、充分性、有效性,公司按要求进行本次管理评审a)以往管理评审所采取措施的实施情况本次为本公司运行GB/T31950-2015以来第一次管理评审b)有关诚信管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息顾客和相关方的反馈信息;公司的财务、信用调查达到预期目标,处于良好受控状态诚信目标的实现程度;公司各部门的目标指标均已经达成,处于良好的受控状态过程绩效以及服务的符合性;公司运作各管理过程合格率等均处于良好的受控状态公司的合规性方面明显遵守国家法律法规要求,并积极开展社区服务,成立同乐社区服务中心,倡导诚信的价值观和理念不合格以及纠正措施;公司内部的不良有制定纠正措施报告,外部无客户投诉,如果有按照8D的要求进行相应的整改监视和测量结果;审核结果;内审审核共发现一个不符合,已经整改完毕无二方审核等发生外部供方的绩效有监控外部供方的交付及时率、达到预期,受控良好C1)资源的充分性;公司目前的人力资源,设备,设施配备,人员培训能满足目前运营的要求e)与诚信管理体系有关的内部和外部问题暂无变化;利益相关方的需求和期望公司通过导入诚信管理体系,已充分考虑了相关方的需求和期望,如内部员工的诚信要求;重要诚信要素已识别完整并进行目标管理;f)改进的机会
1、公司部门人员对新版体系标准理解不够充分,建议继续增加培训的课时评审结论从公司诚信管理体系、资源提供、合规性、服务符合性、财务信用状况来看,均充分、适宜,暂时不需要对体系进行变更相关方对公司的诚信管理无投诉/抱怨,公司将加大管理力度,争取超越相关方的期望,管理方针、目标,总体在能以贯彻落实,公司诚信、信用度良好、在管理体系的自我完善方面,仍需不断努力公司将在此基础上,严格按照相关法规、诚信管理体系标准、诚信方针要求进一步加强管理、完善体系,持续改进总经理杨槐2021年5月25日。