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文本内容:
1目的为加强公司信息系统管理,促进信息化工作的发展,使信息系统建设、管理、权限管理与信息系统维护得到有效管理,特制定本办法2适用范围公司及下属各分、子公司3职责相关业务部门负责信息系统需求申请及信息系统具体操作,确保进入信息系统数据的准确性、及时性、完整性;信息部负责对信息系统进行规划、建设,并对信息系统进行管理与维护、系统故障的解决,保证系统的正常运行4信息系统总体建设原则统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、全局服务5内容1信息系统开发管理相关业务部门根据公司的发展规划,提出信息化项目需求申请并在信息系统填写《信息化项目需求申请单》并经相关业务申请部门负责人进行审核后提交至公司信息部,由公司信息部统一安排处理;需求申请审核通过后,由公司信息部组织该信息化项目相关部门人员进行调研,并对信息化项目进行论证,编制需求分析及论证报告;
1.3信息部根据论证结果制定项目规划报告,根据公司的《立项审批管理制度》进行审批;项目规划报告审批通过后,由公司信息部组织项目规划方案的实施;项目完成后由相关业务部门与信息部对信息系统进行验收,其验收项目包括数据库是否正常,各级用户是否能正常登陆、使用,能否通过系统管理员权限对系统进行管理,数据传输是否正常一致,系统bug及错误率是否较高等,验收完毕后,信息部根据相关部门的验收结果给出《验收报告》
5.2信息系统权限管理
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2.1由信息部组织拟定信息化管理权限设置方案呈交至相关业务部门负责人审核,审核通过后由总裁审批;
5.
2.2信息部按照审批通过的授权方案在信息系统中进行权限的设置,被授权人按照权限设置在信息系统中进行业务管理,信息部定期对权限管理情况进行监督、检查,以保证权限设置得到有效的运行;
5.
2.3若被授权部门发生人员岗位变动(如离职,调动等),相关部门需在信息系统提出《信息资源使用申请》并由部门负责人进行审批,审批通过后由信息部根据已批准的调整申请进行相关的系统权限调整
5.3信息系统维护、管理
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3.1信息部监控信息系统的运行,并对系统运行情况进行记录,为保证系统的正常运行,信息部根据日常的信息系统监控信息确定系统是否需要升级,若需要进行升级则按照信息系统开发管理进行操作;
5.
3.2在相关业务部门对信息系统的使用过程中,若发现信息系统出现故障,使用部门需及时向信息部进行报告,并填写《信息系统故障报修单》,信息部收到故障信息,及时组织相关人员进行故障分析,经信息部进行故障分析与处理后,需对系统进行检验,检验故障系统的维修结果,并进行系统试运行,确定系统正常运行后需进行登记,并针对使用过程中系统的故障进行问题的分类分析和完善6附贝【J本办法由信息部制定并负责解释,自发布之日起实施7附件验收报告
一、系统安装和运行验收【检查目标】检查系统是否按照设计方式进行部署,是否对系统进行了正确的配置,系统是否能正常使用【检查结果】
二、系统功能验收【检验目标】检查系统各项功能是否能正常使用【检验结果】
三、系统验收结论□通过□未通过,需要解决一下问题项目负责人:审核人审批人序号附件编号附件名称保存部门1001《验收报告》财务中心检查项目检查结果数据库是否正常是口/否口系统各级用户是否正常登陆、使用是口/否口能否通过系统管理员权限对系统进行管理是口/否口数据传输是否正常、一致是口/否口系统bug及错误率是否较高是口/否口检查项目检查结果A系统功能运行是否正常是口/否口B系统功能运行是否正常是口/否口C系统功能运行是否正常是口/否口序号问题描述。