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某塑业内审年度计划表余姚市承通塑业有限公司2010年内审年度计划表审核目的:检查本厂质量管理体系是否正常运行评价质量管理体系的符合性,有效性审核范围IS090012008标准要求及所涉及的有关部门(除
7.3外)审核根据IS090012008质量管理标准、质量手册、程序文件、有关法律法规及产品标准说明/表示计划X审核已进行/纠正措施已制定■纠正措施已验证二,在实施与保持质量管理体系方面基本有效:1最高管理者有较强的质量成本意识,并能通过宣传、教育、培训,增强员工的质量意识树立顾客为中心的思想2最高管理者通过制定质量方针、质量目标,规定与建立了各部门各岗位的部门职责与岗位职责,与有关的沟通渠道,进行了内部质量审核,确保建立与实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺得到落实,并对质量目标进行了分解与有效实施3配置为达到产品符合要求所需的设备与基础设施,为工作环境提供了必要的人力资源质量目标1成品一次交验合格率为295%2顾客满意率290%能基本达到要求三,本厂持续改进质量管理体系有效性的能力具备本厂进行内部质量审核,并通过对不符合项的纠正措施实施及利用顾客满意的数据分析所作的改进策划,对持续改进质量管理体系的有效性投入了一定的工作,并取得了成效但在收集利用质量信息寻求改进机会方面尚需加强主要问题/对策措施£“向审系符合想告”的台折易针来措麴奖惩建议希望所有涉及不符合项的有关部门按各自归口管理程序文件要求积极整改,争取在5月30日前完成所有整改,关于到期不能完成整改的部门与个人,建议对其予以必要的经济处罚审核组长签字/林康2010年5月30日同意,错遵嵬林行/总经理签字*福康2010年5月30日受审部门销售部负责人李玲审核员审核要求|
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2.L
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5.“审核日期wn检查内容
1.对质量目标懂得,基本能达到目标要求,顾客信息记录不全.职责明确,但限于能力有些工作做得不够.明确产品要求包含顾客明确告知的要求、隐含的要求、法律法规规定的要求与我们给顾客的服务承诺等.查产品有关的要求的评审(抽查合同及评审记录)a)合同分类及评审时机b)评审条件、方法与要求c)评审记录、批准及合同信息传递.查合同更换操纵及更换信息传递(抽查更换记录).合同完成情况如何?是否按计划发货?.与顾客进行沟通联系的方式有那些?.是否明确处理顾客意见(埋怨)的职责与方法,并按规定要求及时进行处理与将有关信息反馈给顾客?(查有关记录)注1未列在计划中,审核组根据各方面收集的证据进行综合评价
24234245.
3541551553622638238.5条款除在主管部门审核外,还应在有关部门适当取证余姚市承通塑业有限公司会议签到表首次会议时间20次年5月10日末次会议时间末次年5月11日内部质量审核首次会议时间2010年5月10日地点会议室主持人张辉出席人员见附页签到表童总本厂自今年正式运行IS090012000版质量管理体系为了全面核查本厂质量管理体系对IS090012008版标准的符合性与运行的有效性,并为8月份迎接第三方的认证,特安排了此次内部质量审核审核根据要紧是本厂IS090012008版质量手册(程序性文件)、IS09000标准、顾客合同及有关的法律法规审核小组由童福康与张辉构成具体行程按内部质量审核计划表进行审核时间为5月10日与11日两天,以分组的形式进行审核,希望各车间、各科室安排好工作全力配合搞好此次内审活动末次会议根据内审计划表安排定于明天下午(5月11日)1530期望在座各位准时出席内部质量审核末次会议时间2010年5月11日地点会议室主持人张辉出席人员见附页签到表首先,内审员张辉对目前本厂的质量管理体系运行情况做了简短而有效的总结汇报,对此次内部质量审核概况作了简要说明此次内审共发现不符合项2项,都为通常不符合项,分布生产部注塑车间、办公室其次,张辉就各部门在质量体系运行过程中共同存在而又没有写入内审报告的问题做了简要概述,并就此次内审过程中发现的2个不符合项,要求有关部门按照内审不符合报告与明天下发的纠正措施指令单的要求,采取有效的措施进行整改纠正,而且务必在5月30日前整改完毕,以便于本厂建立的IS090012008质量管理体系能得到持续有效改进,保持其符合性、有效性最后,童总要求各部门的负责人严格按照本厂的工作要求予以认真整改,到5月30日未按时完成不符合项整改的部门,将对其部门负责人予以100—200元的经济处训各部门负责人都表示保证在规定期限内完成不符合项的整改查车间现场摆放混乱,通道上放有材料与推车,堵塞通道原因分析1车间员工关于现场的执行力不够,管理与监督需要加强;责任人张磊2010年5月10日纠正措施计划(应于2010年5月30日前完成)1组织生产车间各员工进行关于IS09000标准
6.4条款的要求及现场管理规范的培训;2要求车间各班组长于
17、18日完全整理现场,以达到管理要求;责任人张磊2010年5月10日纠下措施验证情况以上措施已按要求实施,效果突出验证人童福康2010年5月30日受审核部门部门负责人审核员审核日期办公室王佳|张辉5月11日不符合事实描述查不能提供手册程序修订后的《质量记录一览表》,未对质量记录等进行分类记录不符合标准IS0900L2008标准
4.
2.4手册:《质量手册》
4.
2.4章节符合性质口严重■通常口轻微审核组长|童福康|2010年5月”日|确认人|王佳15月11日原因分析1对IS090012008标准
4.
2.4条款要求懂得不够;2质量手册与程序修订后,相应的记录表单作了调整,办公室忽略了对质量记录重新进行记录分类登记的要求责任人王佳2010年5月11日纠正措施计划(应于2010年5月30日前完成)1组织有关责任人员,对IS090012008标准424条款的要求进行培训;2由办公室负责,将质量记录等重新进行分类登记,建立《质量记录一览表》;责任人王佳2010年5月n日纠下措施验证情况以上措施已按要求实施,建立了《质量记录一览表》并符合标准规定!部质量审核报告审核日期2010年05月10日一11日余姚市承通塑业有限公司部质量审核报告审核员张辉1审核组审核了生产部、销售部等总共8个车间与部门2检查情况:
(1)审核发现不符合项总共2项,都为通常不符合项;
(2)由于审核是抽样审核,可能在质量管理体系运行过程中还存在其他不符合项;3对不符合项的说明此次内部质量审核发现不符合项总共2项,分布于
6.4424标准条款中,分别发现于注塑车间与办公室上述不符合项均属标准或者文件局部未被遵守,都是通常不符合项综合评价根据IS090012008标准,从下列三方面三项要求进行综合评价一,本公司建立质量管理体系并形成相应的程序文件方面符合标准要求1按标准要求确定了质量管理体系所需的过程,并编制了质量手册及程序性文件对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进过程及相互关系进行了系统的策划与表述2编制了有关质量方针、目标及确保过程有效策划、运作与操纵所需的一系列文件质量记录表单(37个)份部2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份总经理/X管理者代表/X质保部/X办公室/X/■仓库/X生产部/X销售部/X注塑车间/x/・受审部门总经理负责人童福康审核员张辉审核要求
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66.1审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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4.IS09001:2008质量管理体系有否持续、有效的运行?.质量管理体系所涉及的过程及顺序与关系是否被识别、确定与管理?(包含什么过程或者活动?如何管理?).对产品影响的外包过程是否明确并实施有效操纵?.质量管理体系要紧有什么文件?.通过什么活动,以实现建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺?(询问查阅有关活动及记录等证据).本厂有什么不一致的顾客与产品要求,使用什么方法,通过什么活动,切实有效的保证顾客的要求得到满足?.本厂的质量方针是什么?有无更换过?阐释方针的含义?.质量方针是否在厂内得到沟通与懂得,是否对其持续适宜性进行评审?.本厂的质量目标及具体要求.质量目标是否分解到有关职能与层次,是否可量化或者测量?.有关目标是否已实现或者正在实现?(查有关统计数据与记录).有坚持.包含顾客、采购、品质策划、生产制造、监视与测量、人员管理、持续改进等过程,均已识别与操纵.模具加工均已有效操纵.质量方针、质量目标;质量手册、程序文件、工艺文件、记录表单.不合格评审、纠正与预防措施、内审、管理评审及目标达成情况统计.贸易本厂的外国客人或者国内客户等,通过质量管理活动的实施满足顾客要求.“创优质品牌铸一流企业精益求精,顾客满意”无更换含义质量、顾客、标准要求、持续改进.已张贴到车间,分发到各职能部门并得到沟通与懂得管理评审上对质量方针的持续适宜性进行评审.质量目标见《质量目标分解实施要求》.可量化.目标基本上已经实现;受审部门总经理负责人童福康审核员张辉审核要求
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66.1审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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412.简述质量管理体系策划过程,如何满足标准要求?有无删减及删减的合理性?
12.根据本厂产品特点与过程要求,因本厂产品均为客户提供样品与图纸,因此对标准“
7.3条款产品的设计与开发”进行了删减
13.当质量管理体系需要更换时,如何保持其完整性?
13.通常通过咨询公司的指导,重新对体系进行识别,修订与规范,并培训后实施
14.本厂的组织机构及有关质量职能,在职能分配中如何理顺接口关系,以满足标准要求?
14.组织机构图与职能分配表规定其职责权限
5.
515.管理者代表有否履行其职责并按规定要求开展工作?
15.管代尽职尽责地履行其职责
16.为进行有效沟通实施了什么具体活动?
16.开会、宣传栏、电话等
17.是否定期组织管理评审?
17.今年管理评审计划在6月中旬进行
5.
618.管理评审输入应包含什么要求?输出应明
18.输入内外审核资料、顾客满意度、确什么内容?质量目标完成情况、纠正与预防措施、以往管理评审的后续工作情况、各部门的工作小结及需求等输出体系有效性、充分性、适宜性总结;体系的纠正措施;满足顾客要求的纠正措施;资源的调整等
19.为满足质量管理体系的需要,需提供什么
19.基础设施、人力资源、工作环境等资源?
6.1受审部门管理者代表负责人童福康审核员张辉审核要求
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2.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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3.《质量手册》的要紧作用是什么?.标准要求对质量目标有什么要求?请说明本厂质量目标的具体要求?.质量目标有否分解到有关职能与层次,是否能够量化或者测量?.质量目标是否已实现或者正在实现?对未达到目标值的项目,采取了什么措施?(查有关统计数据与分析记录).如何协调本厂有关职能部门的接口关系,以保持质量管理体系的有效运行?.管理者代表的职责是什么?如何履行职责?.建立了什么沟通过程?以确保对质量管理体系的有效性进行沟通?(查活动证据).是否建立文件化程序,有否做内审计划?.有否按计划完成内审计划?完成情况如何?.对质量管理体系过程使用什么适宜的监视与测量方法,其效果如何?.当测量结果未达到所策划的要求时,有否及时采取有效的纠正与预防措施?.《质量手册》是质量管理体系纲领性文件.可量化、适宜本厂具体目标见08年度质量目标分解.质量目标已分到各部门与层次,能够量化及测量.已基本达成.通过内部沟通、组织机构图与职能分配表协调各部门关系.建立并保护本厂质量管理体系,使其持续、有效与适宜《质量手册》有明确规定.有会议、评审、培训、宣传栏.有建立文件化程序,有内审计划.正在按内审计划进行中.产品的检测、数据的统计分析、工艺纪律检查、内审、管理评审等,效果尚可.针对此情况,有相应的纠正与预防措施受审部门办公室负责人王佳审核员张辉审核要求
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48.5审核日期10/5/11序号检查内容检查记录
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4.分解到本部门的质量目标有什么?具体指标达成情况如何?还需采取什么措施?.办公室的职责是什么?办公室主任的职责是什么?.是否建立文件操纵程序?办公室管理与操纵的文件有什么?.文件在公布前是否按规定要求审批?受控文件有否按规定进行标识?.查文件的分发管理与操纵.文件有无更换,查更换记录.对所保留的作废文件是否进行适当标识?.是否有效识别受控文件的修订状态(追踪使用现场可否获得适用文件的有效版本).对外来文件获取、识别及操纵分发情况.结合各部门审核,查文件保护、管理与使用与如何防止失效文件非预期使用?.是否按规定对记录的标识、贮存、保护、检索、储存期与处置等?1熟悉本部门目标,且都已达成.熟悉部门职责,《质量手册》有明确规定办公室主任负责人员增补、组织培训,并验证培训效果.有建立《文件操纵程序》,本部门负责文件操纵、质量记录操纵与人力资源的管理与操纵.查发放的文件都有审批与受控标识.查有“文件发放记录”“文件回收记录”.查订单的评审程序进行更换并有文件更换记录.查作废文件有盖“作废”章.查现场使用的受控文件都有版次标识且为有效版本.查法律法规、标准与政府公文等外来文件有编号、登记与受控.查各部门、车间均使用有效版本文件,作废文件由办公室负责回收、标识与销毁.查不能提供修订后的《质量记录一览表》,记录不完整受审部门办公室负责人王佳审核员张辉审核要求
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48.5审核日期10/5/11序号检查内容检查记录
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5.抽查现场有关记录,是否保持清晰,易于识别与检索(查质量记录一览表分发).是否按文件操纵的有关规定,操纵质量记录的更换(查质量记录更换实施记录).查员工培训计划及实施过程(抽查培训记录、考核记录等).是否对本厂重要岗位或者关键岗位人员的任职资格做出规定?是否对特殊工序、工种岗位的人员进行资格鉴定?(查资格证书).是否对培训的效果进行有效性的评价?(抽查记录).是否按要求进行数据统计分析?统计分析结果利用情况如何?.是否按要求编制《纠正/预防措施操纵程序》?.是否利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施来持续改进/提高质量管理体系有效性?(查业绩改进证据).本厂采取了什么有效的纠正与预防措施?查实施情况记录.查办公室保留记录清晰、整洁,但未重新归类与登记.本次手册程序的修订,已经对质量记录等进行了更换,并沟通一致;.查有《10年度培训计划表》,有培训记录可查.编制有《任职资格要求》文件对注塑工、检验员与内审员等有关的资格鉴定记录.抽3份培训记录都有效果评价.对顾客满意信息、产品符合性、检验合格情况(进料、过程、成品、不合格品)、加工过程的监视与测量、供方业绩的统计分析操纵.按要求编写并有效运用
19、有记录可查,保证质量管理体系的有效运行
20.有纠正措施记录,进行有效的原因分析、整改措施,并按要求进行验证有效受审部门销售部负责人李玲审核员童福康审核要求
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5.4审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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4.顾客反馈的信息是否作为管理评审的输入内容之一?.征求顾客满意度,有哪几种方式?.有否按规定要求获得与处理有关信息?(检查顾客信息/投诉的收集及处理记录).有否分析、报告顾客满意度信息,并将其作为管理评审的输入内容之一?.本厂的顾客财产有什么?如何进行操纵?.当顾客财产有损坏或者不适用的情况时,应如何处置?.是否根据采购产品对最终产品的影响确定对供方的操纵程度?(查供方分类).明确供方选择、评价与重新评价的准则,并按规定进行评定与保持记录?(核查供方资料与记录及合格供方名录操纵).是否编制采购计划并实施?是否规定采购产品的检验、试验/验证要求,并按要求实施?.信息反馈到管代处,由管代整理,作为管理评审输入之一.目前要紧是问卷调查表传真给顾客,由顾客填写后回传.信息不全.由管代整理,管理评审时输入.暂无.立即与顾客联系,说明有关情况,并获取新版本.已对供方进行合理的分类管理.根据《供方选择评价操纵程序》要求进行供方选择、评价保持有调查表、供货记录对供方进行评定与操纵每年对供方业绩进行评估,确定是否继续为合格供方.明确采购流程与操作程序采购单要求、材质、交货期、价格等规定明确,审批有效受审部门销售部负责人李玲审核员童福康审核要求
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5.4审核日期10/5/10序号检查内容检查记录.什么叫临时性“紧急采购”,如何操纵?.当供方供货出现严重质量问题时,如何进行处理?.采购产品的验证与质量操纵情况如何?.特采流程顺利,审批后进行特别采购.明确各类处置方式,目前还没有出现批量的采购质量问题.查4月12日的塑料材料的采购验证,提供了原料材质报告,检验合格查3月23日的PE料的进货检验,供方提供了原料材质报告,检验合格受审部门生产部负责人张磊审核员童福康审核要求
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5.2审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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2.分解到本部门的质量目标有什么?具体指标达成情况如何,还需采取什么措施?(质量目标分解、检验记录统计表、全检项目统计资料).生产部门的职责是什么?.查基础设施是否能符合要求?.查对设备,设施的保护计划与记录?.查生产现场作业环境的管理是否建立有关管理制度?是否按规定进行检查处理?.生产计划是否及时编制,以保证生产按预定要求进行?(追踪生产安排与实施).各工序应填写什么记录?(抽查有关记录).有否获得与使用所需的监视与测量装置,并按规定实施检测?(能用与专用).在现场能否获得适用文件的有效版本?在需要的场合,是否已获得并实施能使操作者明确的作业文件?(据查现场).有无特殊工序?是否已经通过确认?.熟悉目标值,目标基本达成.对生产部负责职责明确.厂房、设备等符合需要.查《设备台帐》、《设备保护保养计划》、《设备点检记录》等,都已经按要求建立,并持续登记.每月不定期对车间与仓库现场进行清洁卫生环境检查.生产部编制《生产计划》,将客户要求与操纵要求传递到车间,车间按要求组织生产.抽查填写《生产日报表》、工序自检记录比较真实、完整.车间使用的计量检测装置要紧有卡尺、磅秤等..抽5个工位,每个工位均有“工艺文件”与“检验文件”且是有效版本.本厂明确的特殊工序是注塑加工,都已经在4月下旬进行了确认,并有确认记录内部质量审核活动计划审核目的为全面检查本厂质量体系对IS090012008标准的符合性与运行的有效性,特安排本次内部质量审核活动审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素与所有职能部门审核根据GB/T19001—2008idtIS09001—2008质量管理体系一要求;CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册程序性文件3有关的法律、法规、标准及第三层次文件4顾客合同5删减
7.3条款“设计与开发”审核日期2010年05月10日——05月11日制定人张辉批准人童福康批准日期2010年04月20日审核组名单组长童福康组员张辉审核组别时间、安排第一组张辉第二组童福康5月10日8:00—8:30首次会议8:30—14:00总经理/管理者代表
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2.3生产部6・36・
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5.2销售部
7.28・
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5.414:00—17:00质保部
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48.3注塑车间
6.47・5・17・
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48.35月11日7:30—9:00仓库
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5.59:00—11:00办公室
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48.513:30—15:30报告整理15:30—16:30末次会议受审部门质保部负责人张自成审核员张辉审核要求
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5.1J.
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48.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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11.分解到本部门的质量目标有什么?具体指标达成情况如何?还需采取什么措施?
1.熟悉本部门目标,且都已达成
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12.质保部的部门职责是什么?技术员与检验
2.熟悉部门职责,《质量手册》有明员的职责是否明确?确规定技术员的职责是根据客户提供图纸与样品转换,按客户要求交样;检验员负责产品实现全过程的质量操纵、检验与记录
7.
13.是否明确产品实现的策划的要求与职责?
3.查《质量手册》中有明确要求
4.产品策划包含什么内容?有否满足要求?与平常期输出的动作方式有什么?(查工艺文件)
4.包含工序操纵、检验规范、工艺规范等内容
7.
65.计量器具是否登记在台帐中统一管理?
5.包含游标卡尺、计量台秤、磅秤等计量器具都已经登记统一管理
6.有否对计量器具安排并实施校对/检定?
6.查有校准/检定计划,并已经安(查校对/检定计划)排的部分送检
7.是否对计量器具的校准状态进行标识?
7.检定合格的器具帖绿色合格标签停用或者报废帖红色标签
8.当发现量具不符合要求时,应如何处置?(如有发生,核查对有效性重新评价与处理的有关记录)
8.无此现象,若后续发生,则对之前量测产品重新量测直到准确为止
8.
2.
49.有否按规定要求对采购产品进行进货检验,
9.编制有《产品监视与测量操纵程序》并做好记录查有《进货检验规范》,有检验记录
10.是否有“紧急放行/例外转序”的现象?若
10.目前无此现象有核查有关批准、跟踪、补检等手续受审部门质保部负责人张自成审核员张辉审核要求
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48.3审核日期10/5/10序号检查内容检查记录
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3.过程工序检验有什么要求?应做好什么记录?.产品的最终检验项目应符合什么要求?对顾客的特殊要求应如何处理?.有否明确最终产品放行的基本要求并严格执行?.对不合格品处置有什么方式?是否按规定程序与方式处置不合格品?.是否定期对不合格品进行统计,分析并使用有效的纠正/预防措施?.查《车间制程检验规范》中有明确检验要求,核对过程检验记录符合要求.查《成品出货检验规范》有明确检验要求..要求明确、严格执行.返工、返修、报废按《不合格品操纵程序》规定方式处置.每月统计,对达不到目标要求情况采取纠正/预防措施受审部门注塑车间负责人张磊审核员童福康审核要求
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3.分解到本部门的质量目标有什么?具体指标达成情况如何,还需采取什么措施?(质量目标分解、检验记录统计表、全检项目统计资料).生产部门的职责是什么?车间的职责是什么?.查生产现场,通道是否宽敞,空气是否流通?物品摆放是否整齐?(各区域划分是否明确).生产计划是否及时编制,以保证生产按预定要求进行?(追踪生产安排与实施).车间如何按生产计划组织安排生产?各工序应填写什么记录?(抽查有关记录).有否获得与使用所需的监视与测量装置,并按规定实施检测?(能用与专用).在现场能否获得适用文件的有效版本?在需要的场合,是否已获得并实施能使操作者明确的作业文件?(据查现场).有无特殊工序?是否已经通过确认?.是否在产品实现过程中按规定的方法标识与识别产品?(追查有关现场).对有可追溯性要求的场合,有否保持产品唯一性标识的记录?(若有,核查记录)1熟悉目标值,目标值已经基本达成.车间主任与操作工对工作职责明确.查车间现场摆放混乱,通道上放有材料与推车,堵塞通道.编制了生产计划,完成情况与计划要求有不一致的地方,但已上报生产科协调处理.由生产科主管现场调度工序自检记录比较真实、完整.抽3个工位,量具配置符合工艺文件要求.抽查有《注塑工艺指导书》,每个工位均有加工工序卡且是有效版本.本厂注塑工序已经确认.区域标识与标识卡进行标识标识明确.能够追溯受审部门注塑车间负责人张磊审核员童福康审核要求
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2.4审核日期10/5/
108.3序号检查内容检查记录
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3.是否明确并按规定要求标识产品的监视与测量状态?(追查生产、检验等现场).在车间生产过程中,对产品的防护有什么要求a)产品标识操纵;b)产品包装操纵;(包含包装要求与实施)C)产品临时存放操纵.有否对计量器具安排并实施校对/检定?(查校对/检定计划).是否对计量器具的校准状态进行标识?.工序检验有什么要求?应做好什么记录?.产品的最终检验项目应符合什么要求?对顾客的特殊要求应如何处理?.车间现场如何进行不合格品的操纵的?操纵是否有效?.合格品、不合格品等标识明确.a).标识清晰.搬运符合要求.包装符合要求.堆放有明确的区域.有,符合要求.查卡尺有帖绿色合格标识15查《注塑车间过程检验记录》,符合《车间检验规范》中外观、尺寸等检验要求,核对记录符合要求.查《注塑检验记录》符合转序《成品检验规范》有明确检验要求.车间不合格品放入暂放区,由专人进行返工,重检合格方可放行,进入包装区进行完工处理受审部门仓库负责人张磊审核员张辉审核要求
5.
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17.5・
3、
7.
5.5审核日期10/5/11序号检查内容检查记录
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5.
5.分解到本部门的质量目标有什么?具体指标达成情况如何,还需采取什么措施?(质量目标分解、检验记录统计表、全检项目统计资料).仓库的职责是什么?.对贮存产品的标识有什么规定,是否按规定要求执行?(核查现场)(查帐、卡、物).对检验前或者后的进货产品如何进行标识?(查吊卡).产品入库应办理什么手续?(抽查记录).产品出库应办理什么手续?(抽查记录).因特殊需要临时存放在仓库的不合格品应如何处理?(核查现场).产品贮存过程需做好什么管理工作?(抽查有关记录).如何防护贮存产品的质量?.如何确保贮存产品帐、卡、物一致?(核查现场).熟悉目标值,目标值已经基本达成.明确岗位职责、工作流程及安全防护要求.贮存产品标识明确,受场地限制,堆放不是很整齐.关于检验前后的材料与产品,均按照设置专区与分类堆放,并有相应的标识,清晰并能够识别.入库记录齐全.查出库单记录完整.隔离堆放、标识清晰.防护工作较好,贮存记录比较完整.原材料堆放比较乱,半成品、成品的防护工作较好.抽查3样产品,半成品帐卡物基本一致,原材料帐、卡、物一致部门/车间签到人职务部门/车间签到人职务总经理童福康总经理童福康管理者代表张辉管理者代表张辉质保部张辉质保部张辉办公室王佳办公室王佳仓库张磊仓库张磊生产部张磊生产部张磊销售部李玲销售部李玲注塑车间张磊注塑车间张磊内审不符合报告CT/JL/31受审核部门部门负责人审核员审核日期注塑车间张磊童福康5月10日不符合事实描述不符合标准IS090012008标准
6.4手册《质量手册》.
6.4章节符合性质口严重■通常口轻微审核组长童福康2010年5月10日确认人张磊5月10日审核目的为全面检查本厂质量体系对IS090012008标准的符合性与运行的有效性,特安排本次内部质量审核活动审核范围本厂质量体系涉及的2008版所有条款要素与所有职能部门审核根据
1.GB/T19001—2008idtIS09001—2008质量管理体系一要求;
2.CT/QMS-ZL-2010余姚市承通塑业有限公司厂质量手册(程序性文件).有关的法律、法规、标准及第三层次文件.顾客合同.删减
7.3条款“设计与开发”受审核部门余姚市承通塑业有限公司各车间、各部门审核组长童福康审核日期5月10日一11日报告提交5月30日报告批准5月30日附件附件1不合格项报告(有关部门)。