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文本内容:
目录业务管理规章制度业务流程指引2业务档案参考5行政管理规章制度相关部门及岗位职责21工作报告规章制度24业务档案管理办法27人事管理规章制度员工考评办法29工资实施细则35财务管理规章制度费用管理办法37附行政常用表格出差申请表47请（休）假申请表48转正考核表49员工信息表51设备购置申请表52创新创业投资XXX员工考评办法考评原则
1、基本原则客观、公正、公开
2、绩效为主，综合考评工作绩效是考评员工的最主要内容，同时对员工的工作能力、工作态度及个人品质等方面进行综合评价
3、考评结果与员工切身利益紧密挂钩考评对象考评对象为全公司所有正式员工考评分工各级员工原则上按以下序列考评
1、相关部门员工由相关部门经理进行一级考评，总经理进行二级考评；
2、副总经理、财务总监、相关部门经理（相关部门负责人）由总经理考评;
3、总经理由董事会考评
四、考评方式
1、月度考评为了保证考评的时效性和准确性，相关部门经理以下员工（不含相关部门经理）由相关部门经理进行考评打分，财务总监、相关部门经理、副总经理由总经理提出考评意见并进行考评打分；
2、半年度考评总经理以下员工必须每半年度撰写工作总结报告，由总经理提出考评意见并进行考评打分；
3、年度考评员工年度考评分为12个月的平均分；
4、出现以下情况的，员工年度考评成绩定位最低档:1）因渎职给公司造成重大损失的；2）无故旷工5个工作日以上的；3）不服从公司工作安排的；4）存在其他严重违反公司纪律或损害公司利益的行为
5、考评内容及指标详见《员工考评细则》
五、考评时间员工月度考评在每个月的16日进行，半年度考评在一月及七月的前十五日内进行，员工须在前十日内提交半年工作总结报告，考评人在其后五日内完成对其考评
六、考评结果及其运用
1、月度考评作为确定员工月度浮动工资的依据；
2、年度考评结束后，由终极考评人根据分数给员工确定考评等级，考评等级安如下相关标准确定
3、根据半年度/年度考评结果决定员工奖金分配；
4、考评结果为干部任免和员工职级确定提供重要依据；
5、根据考评结果确定需要淘汰的员工；
6、通过考评，发现员工的不足和发展潜力，制定改进计划和培训计划附《员工考评细则表》管理相关部门负责人考评细则表管理相关部门员工考评细则表业务相关部门负责人考评细则表业务相关部门员工考评细则表创新创业投资XXX工资实施细则（草案）第一条为进一步强化工资分配激励的时效性，充分调动员工积极性、主动性、创造性根据公司实际情况，特制定本细则第二条本细则所称工资，即指每月固定工资、浮动工资第三条工资分配原则
1、以业绩考评为基础，坚持工效挂钩、奖优罚劣、奖勤罚懒、向骨干倾斜、拉开差距
2、民主与集中相结合、物质激励与精神鼓励相合的原则第四条工资结构
1、工资分固定工资、浮动工资两部分，比例为46o
2、固定工资，实行职级工资制，相对稳定，是岗位的静态考核
3、浮动工资，结合相关部门员工考评成绩每月变动，是动态考评第五条工资核定依据
1、固定工资与职级挂钩，按照总经理助理、相关部门经理、相关部门副经理（高级投资经理）、投资经理、助理投资经理、项目经理、业务员的职级序列（见附表）确定
2、浮动工资按每季考评成绩，分优、良、称职、不称职四个等级，根据每一职级考评成绩确定浮动工资
3、连续两次考评成绩为优秀者，固定工资职级上浮一级
4、连续三次考评成绩为称职（休假期除外）或一次考评成绩不称职者，固定工资职级下浮一级
5、连续三次考评成绩不称职者，予以辞退
6、固定工资与浮动工资所对应的职级相同，档次可以不同第六条工资核定程序
1、固定工资，根据岗位所需技能、所承担职任、工作强度、工作环境等确定职级及职级档次
2、浮动工资按两级排名确定考评等级，由考评等级确定浮动工资，不称职员工，只发放固定工资第七条本细则经总经理办公会议讨论通过后实施附表公司职级序列表费用管理办法第一章总则第一条为了规范公司费用开支行为，加强成本控制，减少不必要的日常费用开支，提高经济效益，特制定本办法第二条本办法适用于公司各相关部门第三条本办法所称费用是指日常费用开支日常费用开支是指公司因日常经营管理需要而发生的工资及附加费、差旅费、业务招待费、行政杂项费用、会议费、邮电费、培训费、车辆使用费、广告费、装修费、投资决策委员会会费、董事会费、监事会费等日常费用开支以外的其它费用，公司另有明确规定的，从其规定；公司未作明确规定的，按国家有关法律、法规的规定执行第四条公司费用管理的基本原则是
1、量入为出公司根据收益水平和盈利能力控制和安排各项费用开支
2、厉行节约公司坚持勤俭办一切事业，严格控制各项费用开支第五条公司费用管理的基本方法是预算控制通过预算，使公司费用开支服从和服务于公司经营目标第二章日常费用开支规定第六条工资费用
1、工资费用指发给员工的基本工资、工龄工资、各种补贴、奖金及按国家规定依据工资总额的一定比例提取的各种工资附加费
2、工资费用的支出按公司的有关规定执行第七条差旅费
（一）差旅费是指公司员工因公出差所支出的交通费、住宿费及各种补贴等费用
（二）境内出差
1、公司副总经理及以下人员的差旅费依据日均限额开支、超支不补、节约奖励的原则予以报销
2、以下三种情况采用实报实销制2-
1、公司总经理境内出差费用实报实销2-
2.会议主办单位统一安排食宿并收取相关费用的会议；2-
3、经公司总经理批准的专项费用
3、公司员工因公出差，乘坐交通工具不得超过下列相关标准
4、出差住宿费日均最高限额及补贴相关标准如下，日均住宿费用开支超出限额部分，一律自负单位人民币元
5、在北京、上海出差每人每日市内交通补助为60元；省会城市为50元；其他地区为40元深圳本市出差交通补助为60元，伙食补助为30元，有车接送的，不予交通补助，出差半天不予伙食补助
6、业务人员确因工作需要，在外地开支的市内交通费超过补助相关标准，写明超过原因并经总经理特批，可以据实报销，但不再享受市内交通补助
7、往、返机场的交通费用按实报销
8、出差员工应制定周密计划，尽量压缩出差时间住宿费节约部分的20%奖励个人;相关部门及岗位职责
一、综合管理部综合管理部负责公司日常经营管理及人力资源管理工作，发挥组织协调、综合管理的职能；同时负责为公司的经营管理、项目投资及其后期管理提供法律依据，维护公司的合法权益，具体职责如下（-）行政管理
1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理规章制度；
2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件；
3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档；
4、协调解决各相关部门在经营管理活动中遇到的问题；
5、组织安排行政及其他会务，协调接待工作；
6、负责公司对外宣传及联系工作，管理公司网站；
7、负责公司文件、信函的发送、接收工作；
8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印；
10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放
（二）人力资源管理
1、拟定公司人事、劳资等方面的规章规章制度；
2、拟定公司机构设置或调整方案；
3、负责公司员工的定岗定编工作；
4、负责公司员工的招聘工作；
5、拟定员工薪酬、福利等分配激励规章制度体系，并组织具体实施；
6、负责人力资源培训工作的组织与协调；
7、管理员工休假和考勤
（三）业务辅助管理
1、负责对以公司名义对外签署的合同及有关法律文件的审查；
2、负责公司业务活动中法律问题的咨询与处置；
3、完成公司交办的其他任务两人或两人以上同行，住宿费根据单人日均住宿费限额相关标准和出差人数计算限额费用，并计算与发票住宿费的差额和奖励
9、出差员工报销住宿费无发票者（发票丢失及发票上未同时注明姓名、住宿起止时间的，视同无发票）按每人每天100元相关标准计发住宿补贴
10、因交通条件限制而在火车、轮船上过夜的，按每人一次150元计发补贴本款所称过夜是指在2200点至凌晨500点间上下火车或轮船
11、员工趁出差之便，事先经批准请事假就近回家办事的，其绕道的差旅费多开支部分一律由个人自理
12、出差期间的业务招待费应遵循“第八条业务招待费”的有关规定，经本相关部门负责人同意后，方可报销，并对应每次业务招待费相应扣减当日伙食补贴20元
13、出差期间市内电话费实报实销，长途电话费按每日20元限额据实报销发票上未同时列明市内与长途电话费的，按每日30元限额报销对于按规定可以报销手机话费的员工，出差期间所报销的市内与长途电话费不从其手机话费限额中扣除
（四）境外出差
1、境外出差是指公司员工因工作需要，受公司派遣到中国大陆以外的国家或地区；
2、境外出差实行经费包干公杂费每人每天人民币250元，住宿费每人每天人民币850元
3、公司总经理的境外出差费用，在符合国家有关规定的情况下实报实销
（五）员工休假交通费
1、往返交通费按以下相关标准报销员工经批准休假，乘火车按硬卧、乘轮船按三等舱相关标准报销交通费员工乘飞机往返的，可用机票作为报销凭证，但交通费仍按硬卧、乘轮船按三等舱相关标准计算员工休假，往返机场、车站、码头的交通费用，在休假地的市内交通费用不予报销
2、员工休假，如有分次使用假期的，只报销一次往返交通费第八条业务招待费
（一）业务招待费指因业务需要而发生的餐费、礼品费等
（二）业务招待费应本着必要、合理、节约的原则从严掌握确因业务需要发生业务招待费的，应坚持先申请后开支的原则，并按公司费用审批程序进行开支
（三）公司根据业务需要可统一定制、采购礼品礼品的种类、品牌、数量、单价等要求由综合部提出并编制预算，经总经理批准后交综合部委外制作或采购库存礼品由综合部负责保管，领用时由所在相关部门提出申请，经相关部门经理批准后，由综合部核发
（四）相关部门自行购买礼品的，购买和赠送过程须有两个以上经办人签字证明，方可到资金财务部办理报帐手续在外地出差时需赠送礼品的，须事先请示相关部门经理同意后才能开支自行购买的单项礼品的价格超过2000元的，公司不予报销第九条行政杂项费用（-）行政杂项费用包括办公费、水电费、租赁费、报刊费、印刷费、修理费等各项费用
（二）公司各项行政杂费经综合部审批、购买
（三）办公费用
1、办公费是日常工作消耗的文具用品、纸张、色带、墨盒等费用；
2、办公用品由综合部统一购置凡综合部统一采购并为各相关部门备用的办公用品等，由综合部根据年度预算按月编制采购计划综合部应控制办公用品的实物库存量
3、综合部要建立健全办公用品收发、领用、清查规章制度
（四）报刊费
1、报刊费由综合部统一编制报刊订购预算，经总经理批准后开支；
2、员工因工作需要订购报刊、书籍的，应事先经总经理批准后方可开支书籍用完后，要交综合部统一保管
（五）印刷费
1、印刷费是公司印制各种交易单据、会计凭证、宣传用品、期刊、文件等的费用;
2、公司对外的印刷签约和印刷工作由综合部统一管理，综合部经理代表公司签订印刷合同；
（六）修理费
1、修理费是公司对房屋、车辆等进行日常维护所发生的各项费用；
2、综合部统一管理各项修缮工作；
3、修理工程结束后，综合部应编制决算报告，并经使用相关部门确认，经总经理签字后交资金财务部审核报销第十条会议费
（一）会议费是指公司因业务需要召开会议所发生的场地租用费、资料费、与会人员的差旅费、食宿费等各项费用
（二）会议主办单位为综合部综合部应事先编制会议预算，经总经理签署意见后，报资金财务部核准预算经批准后，综合部在预算内借款、控制使用会议费用预算内容包括会场租借费、交通费、车辆租借费、住宿费、餐费、公杂费及其他费用第十一条邮电费（-）邮电费是指因工作需要而发生的电话费、电话初装费、传真费、传呼台费、线路租用费等费用
（二）公司各相关部门电话机、传真机的安装由综合部部统一办理
（三）费用相关标准
1、手提电话话费开支相关标准如下1-
1、业务相关部门确因工作需要，全年超过限额的，经公司总经理特批可以据实报销1-
2、本月未用完的单月话费限额可以连续结转到以后月份使用直到年末为止全年超额部分自理由公司托付话费员工手机话费全年超出限额的部分，在工资中扣除；其他每月凭票报销手机话费的员工，一旦其本年度已报销的话费总额达到其全年话费总限额，停止报销其本年度以后月份的话费
（四）各相关部门带长途功能的电话、传真设备应指定专人负责，严格控制使用如发现异常应立即与综合部取得联系，必要时可请综合部协助到邮电相关部门打单查对
（五）不得使用办公电话接听声讯台一经发现，按接听声讯台费用的3倍在工资中扣除第十二条培训费
（一）培训费是指公司为提高员工素质或开展业务等需要支出的与培训有关的费用
（二）培训相关部门应预先编制详细的培训计划及预算，经综合部、资金财务部批准，报总经理审批后，方可举办或参加培训主办相关部门应将支出控制在预算内
（三）员工经批准参加外单位举办的培训活动发生的培训费据实报销，其中住宿费按照培训通知执行，交通费依照出差相关标准执行，但不享受有关补助第十三条车船使用费车船使用费是指车辆使用过程中的汽油费、过路过桥费及停车费等有关费用车船使用费实报实销第十四条装修费
（一）公司的装修工作由综合部负责，综合部根据公司需要提出申请，由综合部编制预算，报分管总经理批准
（二）装修工作完成后，由综合部验收预算金额在30万元（含30万元）以上的，必须聘请有关相关部门（单位）出具工程决算书；装修如超出预算，综合部需书面说明原因，报总经理批准第十五条董事会费（-）董事会费是指董事、董事会成员履行其职能而发生的费用董事为联系股东或为公司利益对外调研发生的差旅费、住宿费、招待费等应列入董事会费
（二）董事会费须经董事长审批后方可报销第十六条监事会费（-）监事会费是指监事、监事会成员履行其职能而发生的费用监事在为公司利益对外调研发生的差旅费、住宿费、招待费等应列入监事会费
（二）监事会费须经监事会主席审批后方可报销第十七条备用金
（一）备用金是员工因工作需要向公司资金财务部的借款，资金财务部按照“计划审批、预算控制”的原则进行管理
（二）员工因公出差、接待客户、购买物品等可借支备用金业务完成后或出差回来后必须在一周内报销并清还备用金
（三）资金财务部将每季通报备用金拖欠情况，并送达本人第三章审批原则及程序第十八条原则规定
（一）借款原则预借现金或支票时，遵循“前帐不清，后帐不借”的原则领用支票费用（除差旅费外）超过1000元的，原则使用支票业务经办人员一次最多只能预借两张，且预借支票不得随意转让他人，超期作废或其他使用不当作废的支票必须及时退还资金财务部，支票丢失所造成的一切损失，由当事人负责赔偿业务完成后三日内凭发票按照相应的费用报销程序到资金财务部核销支出特殊情况不得超过一周，未按规定期限核销的，由资金财务部向公司总经理报告超过一个月并在年底还未核销的，在当事人工资中扣除员工借支差旅费，按住宿相关标准加市内规定交通费、电话费乘以出差天数再乘以
1.3的系数加往返机票费（含机场建设费和保险费）及规定的各项补贴限额借支业务相关部门员工借支差旅费，上述系数可以放宽到2
（二）报销原则费用的报销应遵循谁开支谁报销的原则，不准代报特殊情况除外
（三）审批权限公司开支的费用采用“一支笔”的审批办法，所有员工开支或报销费用均须经公司总经理批准总经理出差期间，员工需要使用经费时经总经理授权，由副总经理批准、签字后到资金财务部办理预借款，但报销时仍遵循“一支笔”的审批办法第十九条会议费
（一）会议预算审批综合部根据需要编制《会议费用预算报告》，报总经理批准；
（二）借款会议费借款需编制《会议费用预算报告》一一经总经理批准——今经办人填写《借款单（或领用支票审批单）》一一分出纳付款（或支票）
（三）报销程序
1、预算内经办人填写《费用报销单》，附经批准的《会议预算报告》一一分资金财务部审单一-分出纳付款或核销支票
2、超出预算经办人填写《费用报销单》，附经批准的《会议预算报告》一一少总经理审批--3资金财务部审单出纳付款或核销支票第二十条购买低值易耗品购买低值易耗品由综合部统一组织购买报销程序综合部办理验收、登记、在发票背面签章一一分经办人填写《费用报销单》，附经批准的《购置申请表》一一少总经理审批---资金财务部审单出纳付款或核销支票第二十一条差旅费
（一）借款填写《出差预算单》一一分报总经理批准一一9资金财务部审批一一3出纳付款
（二）报销程序出差员工填写《差旅费报销单》一一9总经理批准一一分资金财务部审单---出纳审核付款；第二十二条业务招待费
（一）借款填写《借款单》一一9报总经理批准一一分资金财务部审批一—9出纳付款
（二）报销程序经办人员填写《业务招待备忘表》和《费用报销单》一一分总经理批准一一少资金财务部审单--少出纳审核付款;第二十三条行政杂费行政杂费主要包括办公费、购买图书杂志及其他费用报销程序经办人填写《费用报销单》一一T报总经理批准一一今资金财务部审单一—少出纳付款或核销支票第二十四条广告费报销程序经办人填写《费用报销单》，附预算报告、合同一一分总经理批准一一分资金财务部审单---9出纳付款或核销支票第二十五条其他费用报销程序经办人填写《费用报销单》一一分总经理批准一一9资金财务部审单——9出纳付款或核销支票第二十六条单据传递流程和单据要求报销时提供的原始单据，必须是具有税务监制章的发票或收据所提原始单据必须真实、合法，与开支内容相符，否则不予报销若与以上情况不符的或票据遗失的，须写明原因，由知情的公司内部员工签字证明，经资金财务部签署意见后方可报销第四章附则第二十七条本办法由总经理办公会议负责解释第二十八条本办法从公布之日起执行
一、出差申请表
二、请（休）假申请表
三、转正考核表
四、员工信息表出差申请表出差申请人填制时间信瑞资本创业投资XXX请（休）假申请单填表时间年月日
二、投资发展部投资部负责投资项目的开发、投资与跟踪管理，并对相关行业、市场进行前景分析及研究具体职责如下
（一）项目投资
1、负责与创新的项目联系工作；
2、负责项目投资，包括项目初审、尽职调查、可行性论证、提出投资建议、设计投资方案及退出方案、落实投资过程等；
3、负责投资项目的跟踪管理直至投资退出；
4、负责项目考察过程中与相关中介机构的联系与协调；
5、为企业提供咨询、策划及财务顾问工作
（二）研究策划
1、负责与项目投资业务相关的产业背景研究与行业研究；
2、负责与证券市场及证券业务相关的宏观经济发展、宏观经济政策研究，为公司发展规划提供支持；
3、负责投资业务及方案创新研究；
4、公司拟发起和设立新风险投资基金（公司）时负责制作募股文件，为公司再融资提供文件支持；
5、完成公司交办的其他任务
三、资金财务部资金财务部负责公司融资等财务管理工作，并发挥会计核算职能，具体职责如下
1、负责公司对外融资，制订融资计划，具体协调各相关部门实施融资方案；
2、制订公司拟发起和设立新风险投资基金的资金规划；
3、拟订公司会计核算规章制度与核算办法；
4、负责会计核算和会计出纳工作；
5、负责资金的调拨及公司税金缴纳等事务；
6、完成公司交办的其他任务转正考核表转正申请人申请时间转正述职工作简况及主要工作成绩存在的问题与不足对公司的建议与意见相关部门经理总经理创新创业投资XXX员工信息表设备购置申请表
四、资产管理部资产管理部负责公司对权益类证券的投资，其主要职能是在有效控制投资风险的基础上为公司获取最大的证券投资收益，具体职责如下
1、在公司授权范围内，制订阶段投资策略及年度/半年投资计划方案，并组织实施；
2、负责新股申购及机构配售证券的买卖业务；
3、负责与创新相关相关部门进行业务协调；
4、负责证券市场趋势研究、政策效应分析及其预测，对深沪两地二级市场运行机理进行分析；
5、完成公司交办的其他任务工作报告规章制度第一条建立工作报告规章制度，目的是使公司管理层及时了解员工工作动态及业务人员项目进程，为加强管理、加强业务指导及风险防范、正确决策提供信息依据第二条本规章制度适用于公司所有业务及行政人员第三条项目阶段性工作报告项目阶段性工作报告为业务人员在进行项目审查过程中的不定期报告，即每次出差后的工作小结此报告向直接上级主管保送项目阶段性工作报告包括项目的进展情况、出差前项目存在的问题、出差后该问题的回馈情况，其他尚存在的问题及其拟解决措施，项目调查过程中的其他心得（收获）
三、如单次出差调研了多个项目，则阶段性工作报告按项目填写第四条、月度工作计划与总结
一、月度工作报告必须于每月5日前提交月度工作报告向相关部门经理及公司领导保送
二、月度工作报告包括月度小结及下月工作计划第五条、年度工作报告
一、年度工作报告于次年元月15日前提交，包括年度总结和计划
二、年度工作报告内容包括年度计划的实施和完成情况，存在问题及原因解决措施、改善及协调管理的建议，下年度工作的计划第六条、员工工作报告执行情况由相关部门经理负责监督、并作为员工考核的重要依据附件
一、项目阶段性工作报告
二、工作月报（样本）项目阶段性工作报告项目人员出差时间出差地点调研项目项目所处阶段调研情况本次调研目的项目欲解决的问题等本次调研收获针对上述问题的回馈、调研过程中出现的新问题及相应措施、获得的其他项目信息等结论如需进一步跟踪一一项目存在的问题、拟解决方案如考虑放弃一一放弃的原因姓名
一、项目工作小结已有项目项目名称进展阶段本月所进行的工作该项目的下一阶段工作安排:新接项目项目名称:进展阶段:本月所进行的工作:该项目的下一阶段工作安排:
二、其他工作小结
三、相关建议业务档案管理办法总则第一条本办法所称业务档案是指公司在日常经营活动中形成的、作为历史纪录保存起来以备考察的文字及以其他方式和载体纪录的材料业务档案的范围第二条本办法所称业务档案包括项目投资考查及决策阶段档案、项目跟踪管理阶段档案、项目投资退出阶段档案三部分第三条项目投资决策阶段档案包括商业计划书、项目概况表、尽职调查提纲、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、投资建议书、投资决策委员会决策意见表、投资协议以及企业所提供的相关资料第四条项目跟踪管理阶段档案包括企业月度、年度财务报表、季度访谈/项目进展报告、重要会议纪录第五条项目投资退出阶段档案包括投资退出方案书、项目总结报告业务档案的归档第六条业务档案按项目立卷，文件之间建立相应索引第七条项目概况表除按项目立卷外，还应作为独立资料统一立卷第八条业务相关部门应做好业务档案的日常整理工作，于不同业务阶段结束后的五日内按公司行政管理部的要求填写档案移交清单并将业务档案移交归档第九条业务档案一式两份，一份交行政管理部，一分留相关部门保存附《文档移交清单》文档移交清单85分以上84〜75分74〜60分59分以下优秀良好称职不称职考评项目考评指标考评等级组织纪律10%
1、遵守公司规章规章制度
2、有全局观念、维护公司利益
3、积极贯彻公司经营方针和各项管理规章制度口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作态度20%
1、敬业精神
2、进取心、责任心、事业心
3、业务开拓、业务配合的主动性口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作能力20%
1、管理水平、业务能力
2、组织、协调、决策能力
3、开拓创新能力口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作业绩50%
1、管理目标完成情况
2、工作相关质量、工作效率
3、其他交办工作口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职考评项目考评指标考评等级组织纪律10%
1、遵守公司规章规章制度，维护公司利益
2、团队合作精神
3、严于律己
4、服从工作安排口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作态度20%
1、敬业精神
2、进取心、责任心
3、服务意识、服务水平口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作能力20%
1、专业水平、业务能力
2、组织、协调能力
3、开拓创新能力
4、理解、表述能力口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职工作业绩50%
5、管理目标完成情况
6、工作相关质量、工作效率
7、领导交办任务口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档□称职一档□称职二档□称职三档□不称职考评项目考评指标考评等级组织纪律10%
1、遵守公司规章规章制度
2、有全局观念、维护公司利益
3、积极贯彻公司经营方针和各项管理规章制度口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职工作态度10%
1、敬业精神
2、进取心、责任心、事业心
3、业务开拓、业务配合的主动性口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职工作能力10%
1、管理水平、业务能力
2、组织、协调、决策能力
3、开拓创新能力口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档□不称职工作业绩70%
1、经营目标完成情况
2、工作相关质量、工作效率
3、其他交办工作口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职考评项目考评指标考评等级组织纪律10%
1、遵守公司规章规章制度，维护公司利益
2、团队合作精神
3、严于律己
4、服从工作安排口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职工作态度10%
1、敬业精神
2、进取心、责任心
3、服务意识、服务水平口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职工作能力10%
1、专业水平、业务能力
2、组织、协调能力
3、开拓创新能力
4、理解、表述能力口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职工作业绩70%
1、经营目标完成情况
2、工作相关质量、工作效率
3、领导交办任务口优秀一档口优秀二档口优秀三档良好一档良好二档良好三档口称职一档口称职二档□称职三档口不称职职级行政职级技术职级备注公司总经理公司副总经理—公司总经理助理四相关部门经理五相关部门副经理高级投资经理三档八主管投资经理三档十一主办助理投资经理十二业务员项目经理十三业务助理项目职务飞机火车轮船公司副总经理普通舱位软卧二等舱位一般工作人员普通舱位硬卧三等舱位项目职务伙食补助住宿北京、上海省会城市一般地区公司副总经理50500400300一般工作人员50400300250职务相关标准实报实销（元/月）总经理实报实销副总经理700总经理助理500相关部门经理400一般员工200出差地点出差时间项目名称/调研单位项目进度/调研目的项目所在地时间安排相关部门经理意见总经理意见以下栏目出差返回后填写（附为报销凭据）出差小结走访单位及被访者调研成果/体会总经理意见部门姓名职务请假类别病假事假年休假探亲假产假婚假丧假公假工伤假奖励假进修假其他请假时间自年月日至年月日止共天请假原因外出地点联系电话相关部门意见审批意见说明
1、相关部门经理（含）以上员工请（休）假由总经理审批，相关部门经理以下员工请（休）假由相关部门经理审批后报总经理核准；
2、请休假规定参阅公司规章制度，公司规章制度无相关规定的参阅创新考勤和请休假规章制度；
3、超假应办理续假手续；
4、请（休）假申请单由由行政管理部存档备查备注姓名性别出生年月寸彩昭
八、、籍贯学历政治面貌婚姻状况毕业院校及时间外语语种及程度身份证号码现住址联系方式本人工作简历起止时间工作单位相关部门（专业）担任职务申购人申购时间申购设备（名称、机型、数量、金额等）购置原因相关部门经理意见总经理意见文件移交内容序号文件名称数量用途■壹式份壹式份—*壹式份四壹式份五壹式份六壹式份七壹式份八壹式份九壹式份十壹式份文件移交时间文件移交人单位/相关部门名称签名文件签收人单位/相关部门名称签名备注。
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