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2023年,经过一年的努力和奋斗,公司的内部审计工作终于迎来了一个辉煌的年终工作总结在这过去的一年中,我们的内部审计团队依然秉持着准确客观、公正公平的原则,坚持对公司内部各项业务的全面审查和检查,不断优化改进内部管理流程,使得公司的各项业务能够更加规范、有序地推行
一、内部审计工作的总体概况在这一年中,我们的内部审计工作一直着力于公司各项业务的全面审查和检查同时,我们积极拓展工作领域,广泛开展多元化的内部审计工作,不断完善工作体系,使得内部审计工作能够真正实现有效提升总体来说,我们的内部审计工作涉及到了公司财务、人力资源、采购、生产、销售、信息技术等诸多领域,共计完成了43项审计任务在完成这些审计任务的过程中,我们的内部审计团队始终以客户为中心,积极推进优化内部流程,不断锤炼自我能力,提高内部审计的专业水平
二、内部审计工作中的主要问题在经过一年的内部审计工作后,我们发现了与公司各项业务有关的一些主要问题
1.财务管理方面存在着存在一定的风险及漏洞比如,公司某些资产的归属不清晰,公司财务管理系统的流程不完善等等
2.人力资源管理方面也存在着一定的问题比如,公司某些部门的人员分配、升迁等方面存在不公平的现象,公司招聘的人员与实际需求不符合等等
3.销售业务方面也存在着一定的问题比如,对于某些销售订单的审核流程管理不完善,所而导致了公司的销售业务的稳健性不够,同时也存在着订单的虚高和销售数据的脱离实际等等问题
三、内部审计工作的总结在总结这一年的内部审计工作后,我们发现现存的问题仅仅是一个开始,而我们更要重视的是未来的内部审计改进工作因此,我们的工作中心思想就是努力引导公司正确处理现存问题,不断提高公司各项业务的效率和规范性,力求将这些问题清晰呈现在全公司的领导中,也为公司的业务发展打下了更加鲁莽的基础最后,在这个充满挑战的年末,我要向所有参与到公司内部审计年终工作中的人们说一声谢谢!谢谢你们在内部审计工作中的辛勤付出和展现出的专业素养,感谢你们所带来的一切,同时也希望能够在新的一年中继续与你们并肩前行,创造出属于我们内部审计团队的辉煌!。