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伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年单位预算公开单位收入总体情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位:万元单位支出总体情况表财政拨款收支预算总体情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位万元一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位:万元一般公共预算项目支出情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位万元备注:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用一般公共预算安排的项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表政府性基金预算支出情况表编制单位:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位:万元备注:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表国有资本经营预算支出情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位:万元备注:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表财政拨款“三公”经费支出情况表编制单位:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位:万元备注:伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出,财政拨款“三公”经费支出情况表为空表第三部分2023年单位预算情况说明
一、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则,伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理收支总预算
174.49万元收入预算包括一般公共预算、财政拨款结转结余支出预算包括教育支出
二、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年收入预算情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学收入预算
174.49万元,其中一般公共预算
171.27万元,占
98.15%比上年预算增加
171.27万元,增长100%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排政府性基金预算未安排上级政府性基金安排的转移支付资金未安排国有资本经营预算未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排财政拨款结转
3.22万元,占
1.85%比上年预算增加
3.22万元,增长100%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位
三、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年支出预算情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年支出预算49万元其中:基本支出
171.27万元,占
98.15%比上年预算增加
171.27万元,增长
100.00%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位项目支出
3.22万元,占
1.85%比上年预算增加
3.22万元,增长
100.00%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位
四、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明2023年财政拨款收支总预算
171.27万元收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入预算包括一般公共预算拨款
171.27万元一般公共预算支出包括教育支出
171.27万元,主要用于人员工资、绩效、社保、住房公积金及公用经费支出
五、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算拨款合计
171.27万元,其中基本支出
171.27万元,比上年预算增加
171.27万元,增长100%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位项目支出
0.00万元,比上年预算增加
0.00万元,增长0%o主要原因是2023年我单位未安排项目预算
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.教育支出(类)
171.27万元,占100%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2023年预算数为
171.27万元,比上年预算增加
171.27万元,增长100%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位共预算基本支出情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算基本支出
171.27万元,其中人员经费
169.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金公用经费
1.88万元,主要包括工会经费、福利费
七、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算项目支出情况说明我单位2023年年初预算未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表
八、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年政府性基金预算拨款情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表
九、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表
十、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年财政拨款“三公”经费数为
0.00万元,其中因公出国(境)费
0.00万元,公务用车购置费
0.00万元,公务用车运行费
0.00万元,公务接待费
0.00万元2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加
0.00万元,增长0%其中因公出国(境)费增加
0.00万元,增长0%主要原因是2023年我单位因公出国(境)费
0.00万元,未安排预算;公务用车购置费增加
0.00万元,增长0%主要原因是2023年我单位公务用车购置费
0.00万元,未安排预算;公务用车运行费增加
0.00万元,增长0%主要原因是2023年我单位公务用车运行费
0.00万元,未安排预算;公务接待费增加
0.00万元,增长0%主要原因是2023年我单位公务接待费
0.00万元,未安排预算
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况2023年,伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算
1.88万元,比上年预算增加
1.88万元,增长100%主要原因是按照预算管理要求,本年度独立编制部门预算,为新增单位
(二)政府采购情况2023年,伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学政府采购预算0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元
(三)国有资产占用使用情况截至2022年底,伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为.房屋1200平方米,价值
128.73万元.车辆0辆,价值0万元;其中一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元.办公家具价值
11.86万元.其他资产价值
177.19万元单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值io万元以上大型设备0台2023年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台
(四)预算绩效情况2023年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个涉及预算金额
3.22万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0万元具体情况见下表(按项目分别填报)
(五)其他需说明的事项我单位无其他需说明事项第四部分名词解释
一、财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数
二、一般公共预算包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入
三、财政专户管理资金包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入
四、其他资金包括事业收入、事业经营收入、其他收入等
五、基本支出包括人员经费、公用经费(定额)其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助
六、项目支出单位支出预算的组成部分,是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划
七、“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
八、机关运行经费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年3月1日、主要职能
二、机构设置及人员情况第二部分2023年伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、财政拨款“三公”经费支出情况表第三部分2023年伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学预算情况说明
一、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年收支预算情况的总体说明
二、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年收入预算情况说明
三、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年支出预算情况说明
四、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明第一部分伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学概况
一、主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规,坚持依法治教,依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度
2、配合伊宁县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作
3、配合各级人民政府依法动员,组织适龄儿童少年入学严格控制错学,推进普及义务教育
4、组织开展本校的教科研活动和教育教学改革,科研兴教、科研兴校,负责对本校教育教学业务的具体管理,全力推进素质教育实施
5、认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量
二、机构设置及人员情况伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学无下属预算单位,下设7个处室,分别是书记室、校长室、党建办、德育处、教务处、总务处、财务室伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学编制数10实有人数14人其中在职14人,增加0人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人第二部分2023年伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学预算公开表表1单位收支总体情况表编制单位伊宁县阿热吾斯塘镇喀拉墩小学单位万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款(补助)财政专户(教育收费)单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付205教育支出
174.
49171.
27171.
273.2220502普通教育
174.
49171.
27171.
273.222050202小学教育
174.
49171.
27171.
273.22合计
174.
49171.
27171.
273.22项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出
174.
49171.
273.2220502普通教育
174.
49171.
273.222050202小学教育
174.
49171.
273.22合计
174.
49171.
273.22财政拨款收入财政拨款支出项目合计功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)
171.27201一般公共服务支出一般公共预算
171.27202外交支出政府性基金预算203国防支出国有资本经营预算204公共安全支出205教育支出
171.
27171.27206科学技术支出207文化旅游体育与传媒支出208社会保障和就业支出209社会保险基金支出210卫生健康支出211节能环保支出212城乡社区支出213农林水支出214交通运输支出215资源勘探工业信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220自然资源海洋气象等支出221住房保障支出222粮油物资储备支出223国有资本经营预算支出224灾害防治及应急管理支出227预备费229其他支出230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费用支出234抗疫特别国债还本支出收入总计
171.27支出合计
171.
27171.27项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出
171.
27171.2720502普通教育
171.
27171.272050202小学教育
171.
27171.27合计
171.
27171.27项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出
169.
39169.3930101基本工资
53.
3053.3030102津贴补贴
17.
9917.9930103奖金
23.
2523.2530107绩效工资
30.
8430.8430108机关事业单位基本养老保险缴费
18.
7318.7330110城镇职工基本医疗保险缴费
9.
379.3730111公务员医疗补助缴费
0.
040.0430112其他社会保障缴费
1.
041.0430113住房公积金
14.
8314.83302商品和服务支出
1.
881.8830228工会经费
0.
750.7530229福利费
1.
131.13合计
171.
27169.
391.88科目编码科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项合计项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项合计项目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项合计三公支出内容合计资金来源一般公共预算政府性基金国有资本经营预算合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费(小计)其中公务用车购置费公务用车运行费收入支出项目预算数功能分类预算数
一、本年收入
171.27201一般公共服务支出
1.一般公共预算拨款
171.27202外交支出其中一般财力
171.27203国防支出上级一般公共预算安排转移支付204公共安全支出
2.基金预算拨款205教育支出
174.49其中政府性基金收入206科学技术支出上级政府性基金安排转移支付207文化旅游体育与传媒支出
3.国有资本经营预算拨款208社会保障和就业支出其中国有资本经营收入209社会保险基金支出上级国有资本经营预算安排转移支付210卫生健康支出
4.财政专户核拨211节能环保支出
5.单位资金212城乡社区支出其中事业收入213农林水支出上级补助收入214交通运输支出附属单位上缴收入215资源勘探工业信息等支出事业单位经营收入216商业服务业等支出其他收入217金融支出
二、上年结转结余
3.22219援助其他地区支出
1.财政拨款结转
3.22220自然资源海洋气象等支出其中一般公共预算拨款
3.22221住房保障支出基金预算拨款222粮油物资储备支出国有资本经营预算拨款223国有资本经营预算支出
2.非财政拨款结转结余224灾害防治及应急管理支出其中财政专户核拨227预备费单位资金229其他支出230转移性支出231债务还本支出232债务付息支出233债务发行费用支出234抗疫特别国债安排的支出收入总计
174.49支出总计
174.49。