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文本内容:
编制审核批准发布日期年月日生效日期年月日文件制/修订履历表.目的对来料、制程、成品产生的不合格品加以适当的管制,避免与合格混淆,杜绝质量问题的发生.适用范围适用于来料检验、制程检验、成品检验、客户验货及客户退货等相关过程的不合格品处理.名词解释无.职责质量管理部负责对生产外包方不合格品处理进行检查和确认;.2外包厂质量部门负责对不合格品(项)的识别与标识,并通知和跟踪相关部门对合格品(项)进行处理;负责对经处理过的不合格品(项)进行再检验.・3生产外包方生产部负责对生产加工不合格品,在库不合格品及顾客退货之不合格品进行隔离标识和处理;.程序内容来料检验不合格时的处理外包厂检验人员依据相关的检验标准对来料进行检验,发现不合格时,立即进行标识和隔离;生产外包方IQC填写“IQC检验记录表”和“品质异常通知单”(因我司外包厂家可能不只1家所以报表格式及名称不作统一要求)通知驻厂QE人员,由本公司驻厂人员对不合格进行确认;必要时,由本公司质量管理部派人进行确认,或采取其他方法进行确认,如拍照片、传真测试记录、邮件、QQ等;经确认为不合格品时,由驻厂QE知会SQE、采购、PMC、外包厂相关部门作退货处理,然后由采购知会供方退货处理,同时要求供方针对不良进行分析制定相关纠正预防措施并书面回复给驻厂QE(原则上供方在三个工作日内回复,如遇节假日顺延回复的相关报告格式不作统一要求),我司采购跟进供方不良品处理的进度,如有问题及时反馈到采购要求其协助处理制程检验、成品检验、客户验货不合格时的处理生产外包方在生产过程和成品检验过程中发现原材料或产品不合格时,由生产外包方对产品或原材料进行标识和隔离,由生产外包方组织对不合格品进行处理,如生产外包方提出需要可知会驻厂QE参加对不合格品的处理,包括协助进行原因分的、纠正与预防措施的制定、效果验证等因外包厂生产、商务或其他原因,需要报废、特采、放行不合格品时,由生产外包方书面(纸质联络单、异常单等纸档或邮件、)申请,知会我司驻厂QE进行确认,适用时经顾客确认,确认结果分以下五种A、分选(分供方分选、外包分选两种)B、特采C、返检/返修(分供方返检/返修、外包返检/返修两种)D、报废(因我司原材料来料不良或成品系我司责任报废需经驻厂QE确认,制程不良报废无需驻厂QE确认E、退货无论那种确认结果驻厂QE要给出带有本人亲笔签名的书面确认结果如在外包厂书面单据上备注确认结果并签字,外包方依确认结果处理并保留相关处理记录本公司质量管理部对生产外包的半成品和成品进行抽样检查或我司客户验货发现不合格时,由驻厂QE发出书面的《纠正与预防措施报告》,要求生产外包方进行整改;本公司驻厂QE应每月对发出和收回的《纠正与预防措施报告》进行汇总和确认客户退货的处理产品在交付后,发现不合格时,由本公司质量管理部与外包方联合调查产生不合格的原因,并将相关信息反馈至公司和生产外包方,若确属生产外包方原因,应满足顾客要求退货、换货或其它处理;若不属于生产外包方责任,应合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法;
3.2由本公司质量管理部对不合格品处理形成的记录进行保留
5.4特采管理因我司出货交期或客户要求需要特采时由需求部门直接负责人填写《特采单》经相关部门评审后按评审结果执行
5.5不合格品的纠正与预防来料检验、制程检验、成品检验、客户验货及客户退货之不合格品处理依照《纠正与预防措施程序》执行
6.0相关文件《纠正与预防措施程序》.相关记录《纠正与预防措施报告》《特采单》.流程图或附件略文件评审栏部门评审意见评审人日期开发口同意发行□评审不合格,不同意发行质量管理部□同意发行□评审不合格,不同意发行采购部□同意发行□评审不合格,不同意发行计划部□同意发行□评审不合格,不同意发行市场销售部□同意发行□评审不合格,不同意发行□同意发行□评审不合格,不同意发行□同意发行□评审不合格,不同意发行制/修订版本制/修订人制/修订内容(章节)制/修订日期A/0首次发行。