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生产准备检查表编号:序号检查项目检瓷内容确认资料资料来源检查结果有/无整改措施关闭结果符合/不符1技术文件成套性《技术文件成套性一览表》对应的文件是否齐全、审批是否完整、有效技术部2产品特性分析《零部件特性重要度分级表》、《原材料特性重要度分级表》和《关键特性矩阵图》是否具备技术部3文件的更改变更记录是否完整和有效4工艺验证工艺验证方案及记录是否完整和有效(含关键和特殊工序)生产部关键过程、特殊过程均已识别并纳入工艺检验规范控制技术部新技术、新工艺、新材料已经经过技术评审并符合设计要求技术部生产设备的精度和加工能力是否符合设计图纸的要求技术部5采购产品《技术要求及检验规范》是否完整和有效技术部供应商开发计划是否进行策划采购部是否建立了《合格供方名录》采购部是否对外包产品或工序有明确的质量控制要求技术部对采购的新产品按照《产品检验控制程序》要求进行了验证并满足产品技术要求质量部6质量控制制定《产品质量计划》并进行审批,符合合同和产品技术要求质量部针对关键件、重要件、关键过程、重要过程制定《过程专检记录表》质量部工艺规程中是否包含过程的监视和检查点及其要求质量部针对生产过程《配置清单》对产品的配置态进行检查技术部7试制计划产品试制计划是否符合最终交付及合同要求,并经过审批质量部8生产环境生产环境是否符合要求,包括基础设施生产部9设备和工装、工具设备和工装、工具清单、测量设备和量具清单是否具备生产部设备和工装维护计划、点检记录是否具备生产部生产设备的能力满足设计要求生产部10人员管理生产过程需要的技术人员、工艺人员、检验人员、管理人员和操作人员是否具备相应的资格综管部在数量和技术水平上是否符合要求生产部是否有上岗证综管部11风险分析风险分析与应对措施(PFMEA报告),包含应急计划质量部12遗留问题产品设计过程中的遗留问题是否已经解决并落实在对应的文件和制度中检查结论准备工作已完毕,可以试制生产□批准□拒绝参与检查人员签字。