仓库呆滞物料预防与处理办法，减少资金积压合理使用空间

呆滞物料预防、处理办法

1.0目的为预防呆滞物料及成品的产生，及时处理呆滞物品，减少资金积压，合理使用空间，特制定此办法

2.0适用范围适用于公司所有呆滞物品

3.0定义呆滞物料指存放已久，极少使用或不再使用的物料、货品，以及因陈旧、变质、型号、规格更改等已不适用的物料呆滞成品因品质不合标准、储存不当或因客户取消、超量生产等超过规定储存期的成品

4.0职责

4.1仓库:定期填写《呆滞料库存月报表》给PMC部门；

4.

1.2呆滞料物品的隔离、标识2PMC部1查核呆滞料形成原因，组织相关部门确定呆滞料用途及处理方式、处理期限；

2.1留用呆滞物品的督促跟进

4.3品管部呆滞物料的品质状况检验和确认0作业程序仓管员每月5日前，按类别将超过储存期限一直未使用的物料填写《呆滞料库存月报表》，并交财务部和PMC部门PMC部和财务部，接到报表后，调查呆料形成原因，并在2天内召集相关部门开会，拟订《呆滞品处理方案》及处理完成期限，并形成会议决议，责任部门签名确认《呆滞品处理方案》经总经理批准后分发相关部门执行PMC部门在会议次日将《会议决议事项记录》分发各部门及稽核办各一份仓库依据《呆滞品处理方案》，在呆滞品物料存卡上注明处理方式和日期；呆滞料处理方式为出售、交换或折价退回供应商，由采购部负责在规定期限内完成；处理方式为改造使用，或留用，由研发部门制订处理方案；.1对存量过多的呆料，在设计新产品时优先考虑呆料的使用，或代用当前使用物料；

5.

6.2对已淘汰机型所造成的呆滞料需保存必要数量的维修配件，并经检验后入库专区存放，并标识清楚

5.7逾期未处理完毕的，需追究原因和责任，并重新拟订处理方式和完成期限，经PMC部门批准后重新处理

5.8为预防呆滞物料发生，PMC物控在核定《物料请购单》和制订《物料需求计划》时对即将淘汰产品应特别注意，控制请购数量9采购部门定期提报本公司专用物料在供应商方的库存数量，并交PMC物控10对业务订单变更和工程资料变更产生的物料异常应提请相关部门在1周内回复处理方式11确定以报废方式处理的呆滞物品，由仓库开具《报废申请单》，经PMC经理审核，总经理批准后，在规定期限内处理完毕

5.12营销部门在淘汰旧产品时，应提前拟订计划确定旧产品的处理方式及处理期限0相关表单1《呆滞料库存月报表》

6.2《报废申请单》3《呆滞品处理方案》0相关程序【物料请购作业流程】【仓库作业流程】【不合格品处理程序】

8.0管理规定；1仓管员未及时填写《呆滞料库存月报表》提交相关部门，处罚5元/次2PMC部门和财务部门接到《呆滞料库存月报表》，未及时着急处理会议，拟订处理方案者，处部门经理各5元/次罚款

8.3责任部门未在方案规定日期内完成作业者，处5元/次的罚款

8.4未经审批，即以报废方式处理呆滞物料者，处10元/单的罚款精品文档精心整理滞留物资管理奖罚办法（修改）1目的为完善公司滞留物资的控制和处理的管理，减少库存资金积压和损失，提高公司效益，特补充此滞留物资管理的奖罚办法适用于开关仓库滞留物资管理的绩效奖罚

3、滞留物资管理要求由生产物流处负责依照《滞留物资管理办法》对滞留物资进行仓储管理和组织利用采购接到采购指令单，针对型号规格相同的配件和物资，送质量工艺服务处进行检验合格后直接利用；型号规格有差异但可利用替代的，以配件更改管理程序提出并进行利用生产物流处仓库依照《滞留物资管理办法》、“物资出入存、质量和财务等管理制度”，登记每项滞留物资生产和使用的依据、责任部门、责任人员、使用方向，每月存货的滞留物资清单通过OA分项发放到生产、技术、售后、后勤、设备等部门，并且由仓库将每月累计产生和处理的滞留物资登记责任部门的账户下进行通报对已经无法使用或无法退、换的报废物资，依照公司报废物资管理处理程序统一处理由生产物流处提出对有些不常规的物资进行转卖精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理公司相关部门依照《滞留物资管理办法》利用和处理滞留物资

4、滞留物资处理奖励条款4」技术部门在合同项目设计过程中，在不影响配件技术性能、参数要求的前提下，通过改型替代、回用等办法，使库存滞留物资得到有效利用的，按物资处理金额的烈比例给予奖励供应通过采取用与供应商协商退货、换货，使库存滞留物资得到有效处理，按处理金额的庄给予奖励；供应提出可替代相同型号和规格的滞留物资到有效处理的，按处理金额的地给予奖励；供应提出不同型号规格的使库存滞留物资得到有效处理的，按处理金额的弊给予奖励生产分厂和物资计划申报、下物资计划和领用库存物资通过替代、回用、返修使库存滞留物资并得到有效处理的，按处理金额的3%给予奖励仓管通过配合相关部门做好滞留物资的收付、保管及帐卡物管理等工作，促使所属范围库存滞留物资得到有效处理，并且同期分管仓库滞留金额得到下降的，按季度滞留处理金额的

0.5%给予奖励市场处在合同评审时，在不影响配件技术性能、参数要求的前提下，通过改型替用滞留物资的，按处理金额的2%给予奖励后勤、设备修理等其他部门通过替代、利用库存滞留物资的，按物资处理金额的2%给予奖励奖励每季度进行一次，以部门为单位进行奖励，处理金额不足250元的通报表扬精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理滞留处理负责人（仓储主管）按季度处理了的滞留物资总金额

0.2%给予奖励5滞留物资处罚条款5」在合同项目技术设计交底完成确认排产和售后服务现场，因用户要求变更（有时是合同取消、配件增加或取消）并有依据，增加或变更成本的必须由销售管理处负责人签字确认，产生的滞留物资损失或增加的费用，由销售管理处负责追加货款用户取消更改未及时通知造成的，1000元及以内的每次扣罚责任人100元；滞留金额在1000-5000元，按滞留金额10%的比例对相应的责任人进行扣罚；滞留金额超过5000元以上的首先处罚责任人250元同时报公司督察办处理技术、生产、设备、后勤等部门有下列及其他情况产生滞留的，100元以内通报批评，100・5000元以内的每次扣罚责任人滞留金额的10%，滞留金额超过5000元以上的首先处罚责任人250元同时报公司督察办处理1）、物资计划在编制下达采购指令时发生差错（有时是规格、型号、数量）无法退换回用造成滞留2）、采购在组织物资采购过程中发生差错（错购、多购）无法退换回用造成滞留3）、未按常规库存基准范围申报、造成库存积压造成滞留4）、因保管不善，致使库存物资陈腐、劣化、变质，造成库存积压造成滞留5）、非常规物资因预测申报偏高超出实际使用量造成库存积压无法退换回用6）、常规物资因预测申报偏高超出实际使用量50%以上造成库存积压精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理7）、分厂申报非常规物资超出实际使用量造成库存积压无法退换.8）、分厂投料、预排时发生差错造成滞留9）、技术设计差错造成滞留，无法退换回用造成滞留10）、因生产过程中损坏退库，无法修复退换造成滞留仓管按指令、申购单（型号、规格、数量）收料，分厂按投料清单等接受物资，多购、错购、错投、错加工部分物资仓库月末未如实填报，扣罚10元，情节严重的报公司督查售后服务每次退回后产生滞留而未落实初步责任部门和责任人的扣发质量工艺服务处50元、相关部门提出可使用的滞留物资，涉及实施责任人未采取措施利用滞留物资的每次给予不少于100元的处罚6奖、罚程序

6.1每月进行一次处罚通报，每季度进行一次奖励通报

6.2将评定后的奖、罚汇总表送分管领导审核后，经公司批准进行奖罚

6.3奖金由滞留物资处理负责人到财务处领出，获奖人签字后发放到个人

6.4罚款由当事人签字确认后，交由人资处在当月绩效工资中扣除

7.本管理办法自发文之日起试行注

1、2011年共处理滞留物资

74.5万元，新增

106.3万元；共奖励

2554.31元，处罚690元精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理

2、2012年目标处理120万元，预计激励5000元2012-01-11精品文档可编辑的精品文档。