存货与财产盘点管理制度，仓库盘点遵循规范与行为准则

存货与财产盘点管理制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法第二条盘点范

（一）存货盘点系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品

（二）财务盘点系指现金、票据、有价证券、租赁契约

（三）财产盘点系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言

1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者

2、保管资产凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备

3、保管品以费用购置者第三条盘点方式

（一）年中、年终盘点

1、存货由资材部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次

2、财务由财务科与会计科共同盘点

3、财产由经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次

（二）月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次（经管项目500项以上时，得采取重点盘点）精品文档精心整理14仓管员要协助财务盘点及核查15仓管员如有不履行自己的职责，给公司财产造成损失的，公司有权追究其经济责任；情况特别严重的，应追究其法律责任！

五、仓库助理岗位职责1仓库助理根据订单需要，赶做当天需要发的成品赶做的成品不允许有质量问题，如漏标，错标等情况发生处罚标准赶做的产品有质量问题，罚款5元有严重问题的罚款10---20元之间2经销商退货，仓库助理可根据要求整理退货根据货物等级做出相应的处理方案如货物只是包装坏，但里面的东西无质量问题，换下包装可再次销售；如货物质量拿不准的，先请质检做微检，根据微检情况再决定取舍处罚标准对于质量拿不准的又不做微检直接组成品，造成客户投诉，罚款10元3闲暇时要熟悉产品及包材情况，练好基本功，为快速出货做好准备4做好的成品要填入库单，以便入库同时半成品组套的要写领用单，以便仓管减库存处罚标准违反第一次，口头警告，违反第二次，罚款5元

六、搬运工岗位职责1搬运工主要职责是搬货，搬货要按仓管的指令堆放货物如驻厂客户有需要，搬运工应协助解决，但不可私自接受客户搬运费处罚标准如私自接受客户搬运费，第一次口头警告，第二次罚款10元接受的搬运费要交给公司不按仓管指令乱放货物，罚款10元每次2闲暇时要在仓库或车间帮忙，不可脱岗3要爱惜货物，严禁野蛮搬运如造成货物破损，将按情况处罚第二章、仓库奖励制度为了增强仓库人员的工作责任心和业务素质，长期稳定，努力的在本公司工作，同时也为了减少公司的损失，维护公司正常的生产，经营和管理秩序，现制定以下奖励制度

一、奖励方式1通报表扬连续通报表扬3次记嘉奖一次2嘉奖连续嘉奖2次记特别奖一次精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理3特别奖

二、奖励规则1通报表扬热爱本职工作，工作认真，在连续2个月工作中积分考核有28分及其以上2嘉奖对象业务熟练，技能素质高，在连续6个月工作中积分考核有88分及其以上【备注在考核时期内（指连续6个月），给公司造成损失单笔200元或累计达到300元及其以上将取消评审资格】3特别奖工作业务素质超群，在连续12个月工作中积分考核有178分及其以上【备注在考核时期内（指连续12个月），给公司造成损失单笔300元或累计达到400元及其以上将取消评审资格】

三、奖励标准1通报表扬部门内部书面通报表扬，并奖励现金80元2嘉奖在公司公告栏书面通告表扬，并奖励现金100元―200元，如有公司福利将优先考虑3特别奖在公司公告栏通告表扬，并奖励现金300-400元4员工所受奖励和惩罚不可以抵销

四、奖励细则（-）仓管员主要考核指标（共积分15分）1，每个月仓库清洁，整齐，无火灾，无失盗（得分2分）有火灾，失盗现象（减分2分）2每个月盘点差错率小于2%（得分3分），差错率大于4%（减分3分）3每个月出入库输单准确及时（得分2分），输错一单（减分1分）4每个月没有发错货（得分2分），发错一单（减分1分）5每个月发货包装完好，客户无投诉（得分1分），客户投诉一次（减分

0.5分）6每个月整理经销商退货及时（得分2分），整理不及时，造成积压（减分1分/单）7为维护公司利益，敢于与坏人做斗争，抢救公司财产等（得分1分）8每个月准时上下班，无旷工（得分1分），旷工一次（减分1分），迟到早退精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理（减分1分/次）9产品和包材及时归位（得分1分），产品和包材不及时归位（减分

0.5分/次）

（二）仓库助理主要考核指标（共积分15分）1，每个月赶货出货及时，无差错（得分4分），出错一次（减分1分）2每个月工作间清洁，整齐（得分2分），工作间脏和乱（减分1分）3每个月协助仓管整理退货及时（得分2分），整理不及时，造成积压（减分1分/单）4每个月出入库写单准确及时（得分2分），写错一单（减分1分）5每个月准时上下班，无旷工（得分1分），旷工一次（减分1分），迟到早退（减分1分/次）6为维护公司利益，敢于与坏人做斗争，抢救公司财产等（得分1分）7每个月为公司减少损耗，物尽其用（得分2分）8产品和包材及时归位（得分1分），产品和包材归位不及时（减分

0.5分/次）

（三）搬运工主要考核指标（共积分15分）1每个月搬货及时，无积压（得分4分），搬货不及时（减分1分/次）2每个月除了做好本职工作，闲暇之余乐于帮忙（得分2分）3每个月搬货按仓管指令放货，没损坏货物（得分3分），损坏货物（减分1分/件）4每个月准时上下班，无旷工（得分2分），旷工一次（减分1分），迟到早退（减分1分/次）5为维护公司利益，敢于与坏人做斗争，抢救公司财产等（得分1分）6服从安排（得分2分），不服从安排（减分1分/次）7客户无投诉（得分1分），客户投诉一次（减分

0.5分/次）

五、仓库考核说明1，积分每个月统计一次，得分减去负分就是当月分数通报表扬为2个月评选一次（连续2个月积分相加，有28分才可以通报表扬），嘉奖为6个月评选一次（连续6个月积分相加，有88分才有评嘉奖资格），特别奖为12个月评选一次（连续12个月积分相加，有178分才有评特别奖资格）评审期必须是月份相连，无间隔，比如嘉奖，一二月份被通报表扬，三四月份被通报表扬，五六月份也被通报表扬，在这六个月内没给公司精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理造成损失，那么按照规定可被评嘉奖如果三四月份没被通报表扬，就是七八月份被通报表扬，也将没有嘉奖评选资格2按照岗位轻重，职责大小，奖金按照奖励标准分仓管员100%仓库助理80%搬运工50%的比列发放3仓库奖励制度（试行稿）与仓库管理制度（试行稿）合并使用，比如仓管员发错一次货，除罚5元外，另扣1分的积分4奖金可重复领取，如连续拿了3次的通报表扬奖，可继续拿嘉奖奖金，照此类推

六、奖励程序1员工有符合奖励条件的，由其所在部门主管提出申请，申请填写员工奖励单，交到公司负责人，审批通过后发放相应的奖金2员工若发生有本制度未列出之奖励及惩罚情形者，任得由所在部门主管提出奖惩申请3本制度解释权归人力资源部，若有未列事宜或涉及员工其他权利；义务之约束事项，本公司得依实际需要另行规定4本制度经呈报总经理批准后执行，修改时亦同上海欧雨化妆品有限公司精品文档可编辑的精品文档

（三）月份检查由检核部门（总经理室）或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点第四条人员的指派与职责

（一）总盘人由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决

（二）主盘人由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施

（三）复盘人由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管（含科长、厂长、处长），负责盘点监督之责

（四）盘点人由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量

（五）会点人由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作

（六）协点人由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作

（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同

（八）监点人由总经理室派员担任第五条盘点前准备事项

（一）盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排〃盘点人员编组表〃，呈总经理核定后，公布实施

（二）经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌

2、现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点

4、各项财务帐册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入帐的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用〃结存调整表〃一式两联，将帐面数调整为正确的帐面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门

（三）盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示第六条年中、年终全面盘点

（一）财务部门应于呈报总经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各事业部的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作

（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出

（三）年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行

（四）盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改

（五）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于〃盘点统计表〃，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将〃盘点统计表〃汇总编制〃盘存表〃一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额第七条不定期抽点

（一）由总经理室视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具〃财务抽点通知单〃于呈报总经理核准后办理

（二）盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则

（三）盘点前应由会计部门利用〃结存调整表〃将帐面数先行调整至盘点的确实帐面结存数，再行盘点

（四）不定期抽点，应填列〃盘存表〃第八条盘点报告

（一）财务部门应依〃盘存表〃编制〃盘点盈亏报告表〃一式三联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理签核，第一联送经管部门，第三联转送总经理室，第二联财务部门自存作为帐项调整的依据

（二）不定期抽点，应于盘点后一星期内将〃盘点盈亏报告表〃呈报上级核示年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将〃盘点盈亏报告表〃呈报上级核示

（三）盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损第九条现金、票据及有价证券盘点

（一）现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，总经理室或财务部门至少每月抽查一次

（二）现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结帐后办理

（三）盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对帐册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点

（四）会点人依实际盘点数详实填列〃现金（票据）盘点报告表〃一式三联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存，第三联送总经理室

（五）有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列〃有价证券盘点报告表〃一式三联，经双方签订后呈核第一联存经管部门，第二联存财务部门第三联送往总经理室，如有出入，应即呈报总经理批第十条存货盘点

（一）存货的盘点，以当月最末一日举行为原则

（二）存货，原则上采全面盘点，如因成本计算方式，无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后始得改变盘点方式第十一条其他项目盘点

（一）外协加工料品由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其〃外协加工料品盘点表〃一式三联应由代加工厂商签认第一联存经管部门，第二联财务部门存查，第三联送总经理室

（二）销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列帐

（三）经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查第十二条注意事项

（一）所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解

（二）盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷职论处

（三）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动

（四）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责

（五）所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之

（六）盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休

（七）盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督

（八）盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位第十三条盘点工作奖惩

（一）盘点工作事务人员要依照本办法的规定，切实遵照办理表现优异者，经由主盘人签报，各嘉奖一次，以资奖励

（二）违反本办法的视其违反情节的轻重，由主盘人签报人事部门议处第十四条帐载错误处理

（一）帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，记帐人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理议处

（二）帐载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理议处第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额

（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者

（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者

（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者第十六条本办法制定后，呈总经理核准后实施，修改时亦同精品文档精心整理仓库管理制度，仓库奖励制度全文目录第一章仓库管理制度1

一、岗位人员1

二、仓库人员共同遵守的职责1

三、仓库主管岗位职责2

四、仓管员岗位职责2

五、仓库助理岗位职责3

六、搬运工岗位职责4第二章、仓库奖励制度4

一、奖励方式4

二、奖励规则4

三、奖励标准5

四、奖励细则5

五、仓库考核说明6

六、奖励程序6第一章仓库管理制度仓库是公司重要财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着生产，销售，采购和财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用为了使仓库这个部门更好的运作和其它部门更好的协调与和合作，现制定以下制度

一、岗位人员仓库主管，仓管，仓库助理，搬运工

二、仓库人员共同遵守的职责1要按时上下班，遵守公司的各种规章制度，如遇公司赶货，要延长工作时间，必须无条件服从处罚标准迟到早退第一次，口头警告，迟到早退第二次，罚款10元，迟到早退第三次，罚款20元并作书面检讨旷工一天罚款50元2做好防火，防盗工作，并保持仓库内清洁，整齐严禁在仓库里吸烟，乱接电源处罚标准在仓库吸烟，主管不做口头警告直接罚款300元并做书面检讨！违反第二次罚款500元并辞退处理仓库人员发现别人在仓库里吸烟不制止的，第一次口头警告，第二次罚款300元（按等同自己在仓库吸烟处理）并做书面检讨！3要坚守岗位，熟悉业务，有责任感，以礼待人，自觉维护公司的良好形象和声誉同时要乐于听取他人的意见和批评，不允许把个人情绪带到工作中精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理4个人不允许私自接受客户及供应商的礼物及好处，以免影响公平，让公司受损在不影响业务的前提下，客户及供应商坚持要送礼物的话，请上交公司处罚标准如私自接受礼物及好处不上交，将罚款50元并做书面检讨5要爱护公物，损坏照价赔偿对于恶意损坏者，将双倍处罚6要保守公司，对于传播公司给公司造成损失，将按损失比列处罚7同事之间要发扬友爱互助精神，不要事不关己，高高挂起8要尊重上级，服从安排，违者视情况处理处罚标准对于无正当理由不服从安排的，将罚款50元，达到三次将辞退处理9不准拉帮结派，打架骂人，违者劝退处理10辞职要提前一个月申请，批准后才可交接走人11不准乱拿公司物料，要申请批准后方可以领用违者罚款10元并做书面检讨

三、仓库主管岗位职责1制定与修改仓库的工作流程和管理制度2负责安排监督仓管员，搬运工及仓库助理的日常工作，督促仓管员做好出仓，进仓等登记工作（做到准确无误），以便统计和核查3定期对仓管员，搬运工及仓库助理进行工作培训和岗位考核对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理意见4负责监督与协调本部门与其它部门的工作衔接，使公司更好的运转5熟悉和了解各个客户的产品及包材情况，让客户产品加工不出错，让客户满意6关心和爱护下属员工，解决下属的困难与问题发扬团队精神和力量，带好下属员工做好仓库工作7负责仓库的规划及管理，使仓库物尽其用8对不合格产品及包材向公司领导提出处理意见9协助财务做好盘点及核查工作10按照公司发展规划拟定本部门人员编制，报公司领导批准11完成上级领导交给的其它任务12对于超越自身工作权限或能力时，要及时向上级汇报

四、仓管员岗位职责1应按规定严格执行入库手续，包材或成品，半成品进仓时，要核实数量，规格，种类是否和货单一样包材进仓前一定要仔细检查，检查合格后方可入仓，对于特殊情况或者要急用的，一定要有相关负责人员书面同意！处罚标准未经检查（有质检时一定要请精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理质检检查）而直接入库第一次对当事人给予口头警告，第二次罚款10元！没有质检时仓管自己检查是否合格（对照上次样板）2入库的包材及成品，半成品要分区堆放（放在指定区域），摆放整齐，杜绝不安全因素3入库后要及时入账，准确登记不允许单据放几天后才入账，以免记忆模糊导致入错账，数据不准管理数据推荐用nlyit软件，禁止用其它表格管理！处罚标准发现第一次，口头警告，第二次罚款20元并做书面检讨元并做书面检讨！4领料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用仓管对领料单核查无误后按照先进先出的原则发料发料后要及时入账如遇到一些不可控制的问题，也要及时解决如在生产中发现包材有问题或数量不够，仓管要配合车间解决包材发放问题，如主管发现不拿的，主管不做口头警告直接罚款10元仓库发放物料要注意如下A质量要有保证，有问题的物料原则上不准发到车间，如果一定要用，要请相关人员签字认可B数量要充足，把损耗计算在内，按照比例给予把握5成品仓发货必须要有发货单，见单发货，原则上不允许无单及口头发货如遇特殊情况，要有相关领导同意后方可发货，事后要及时补单发货时要认真仔细，绝对不允许有少发，错发，漏发，多发等情况发生对于易破损品，应在包装醒目位置上特别注明经销商退货，仓管员要核实数量，规格，种类是否与退货单一致（经销商没写退货单的话，仓管员应编写），同时应查看商品破损，新旧程度，有无变质，能否二次利用处罚标准发错一次货，罚款5元，情况严重的，罚款10元—50元之间对于经销商退货不清理数据的，罚款10元6仓管员应坚持日清月结，凭单入账按时上交报表，做到库存与账面一致，作为采购和下单的参考7仓管员应每月盘点一次，掌握和明了库存的实际情况经盘点后，若发生实际库存与账面结存数量不符，应追查原因，并写盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际库存一样8仓管员要随时了解仓库的储备情况，如储备不足要及时申请采购或下单生产；如有呆滞或不需要的物料存在，要及时上报9定期上报不合格物料，并按相关规定及时处理10下班前应做好门，窗，水，电的开关工作处罚标准下班后不关门窗和电源的，罚款10元11，仓管员要保管好单据及各类文件，不允许乱扔12仓管员要定期检查仓库建筑物，如发现漏水，白蚁等异常情况要及时上报13调动或离职前，要办理移交手续，要求逐项核对点收如有短缺，要限期查清后，方可移交移交时要仓管员双方及主管签字确认精品文档可编辑的精品文档。