成品进出规定与单据模板，检验、入库、保管、出货的制度

成品进出库管理规定

1、总则制定目的为提高成品库存保质保量的产品与规范8S管理原则，特制定本规定适用范围适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项管理

2、管理规定定义本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产品检验作业⑴、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由生产主管检验产品0K交品质部，品质人员最终检验0K经品质主管确认0K有物料人员将生产之成品送入仓库⑵、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量，并填写《成品入库单》交品质部检验，品质人员检验0K经品质主管确认0K有物料人员将生产之成品送入仓库⑶、品质部依最终检验规定实施检验作业⑷、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三种精品文档精心整理文件修改控制精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理目录.目的.适用范围.术语和缩略语.工作程序仓库管理制度商品入库程序商品出库程序商品借出程序退货管理程序库房盘点程序库房管理员工作交接程序.引用文件.质量记录NR607105A“软件入库单”NR607105B“商品增减卡”NR607105C“商品出库单”NR607105D“商品入库单”NR607105E“商品盘点表”NR607105F“商品暂存申请单”NR607105G“库房外借未返回商品统计表”NR607105H“商品内部调拨单”NR607105I“温、湿度登记表”JT借条精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理.目的对软件产品及其系统集成硬件商品的存储进行控制.适用范围适用于本公司软件产品及其系统集成硬件商品的存储管理.术语和缩略语库区存放商品的区域，通常分为合格品区、收货区、辅助区、不合格品区合格品区存放合格商品的仓储区收货区没有办理登记的入库商品存放的区域辅助区存放办公用品，礼品、暂存商品的区域不合格品区不合格商品的存放的区域.规定内容仓库管理制度商品入库根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品清点后入不合格品区，同时通知采购部门责其通知厂商办理退货事宜商品出、入库房要记帐，实行一物一卡制记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进帐，原始单据必须有各自的编号库房管理员登记“商品增减卡”，坚持每月核对帐目和抽点商品，做到帐物相符商品要分类存放库房按商品类别及工作流程划分为各个存储区，各类商品要分类存放，同类商品集中存放，不得混放商品存放应科学、合理、整齐、有序，严防商品翻倒库房内要保持卫生、整洁货区内不得存放任何无标记或者“商品增减卡”上无记录的商品库存商品应包装完好，发现破损及时更换用防静电材料包装的商品，要按原包装形式存放标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免造成商品的损耗与毁坏库房内要求温度保持在摄氏〜40摄氏度以内，湿度在20〜90%以内，每天上午记录一次精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理实际温、湿度情况发现异常现象要及时报告“温、湿度登记表”要妥善保存库房的温度表、湿度仪，每半年要更换一次防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风晴天时要开窗换气易受潮商品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更换库房管理安全第一出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作库房保管相关原始单据一年商品入库程序软件产品入库1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“软件入库单”，经检验人签字后交库房2）库房管理员接到“软件入库单”后，逐项核查商品、产品编号若无误签收，将“软件入库单”正本交产品制作部门，副本自留，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收外购商品入库1）库房管理员根据采购员填写的NR607103D“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收然后通知检验员对商品进行检验，检验员对商品进行检验后，在NR607103D“送货验收单”中验收情况一栏注明验收情况并将其交给库房管理员2）若NR607103D“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在NR607103D“送货验收单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜3）签收的NR607103D“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录直发、自采商品入库采购员将填写的NR607103E“设备直发（自采）验收单”交给库房管理员，同时通知合同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应的“商品出库单”之后，在NR607103E“设备直发（自采）验收单”上签收调拨商品入库1）库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明验收情况并交与库房管理员精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2）若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”商品出库程序自用设备出库1）使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收发货人签字后生效2）库房管理员核实商品后发给使用部门合同出库1）发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交技术支撑合同执行部门2）库房与合同执行技术支撑部门共同清点发货商品若无误就发出商品，由技术支撑合同执行部门收货人及库房管理员在“商品出库单”上签字，库房留两份，合同执行技术支撑部门及财务部门各一份，若有误，重新清点正确后再发货，由合同执行法我支撑部门负责安排运输驻处北京库位的软件合同商品直发出库由仓储主管传设备直发通知给粘京立处库房管理员，库房管理员按单执行发货，然后做好相应记录库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”商品借出程序公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份，借用部门与库房各一份“借条”应填写完整，经主管副总经理批准后，借用人签字并送交库房后，方可借出整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库即如是整套借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并签字认可归还商品入库后，还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签字精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理如借出商品已转售或留作自用，相关部门应及时办理出库手续，冲消原“借条”若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人退货管理程序领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因并要填写“商品出库单”领用用负数填写对应数量，一式四份，申请部门一份、库房两份、财务一份，“商品出库单”应填写完整，经主管副总经理批准，方可退库所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即硬件需经检验员检验后贴合格标贴；已拆封的软件需经项目监控产品制作部门测试、包装、签字认可若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回申请部门未经检验的退货，库房拒绝接收库房盘点程序仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、方式及完成日期每月与财务对帐，每半年盘点一次一般采用定期与循环性方法进行盘点库房管理员收到盘点计划后进行商品盘点工作，并按规定的日期完成盘点过程中，当商品数量与“商品增减卡”记录不符时，应查明原因纠正错误盘点时要注意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象发现问题及时报告领导，重新申请检验，检验后检验员填写验收情况库房再根据检验报告结果处理盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法平衡时，库房管理员应填写“商品盘点表”交仓储主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因仓储主管负责审核“商品盘点表”的合理与准确性，跟踪非正常物资检验结果，总结盘点计划执行情况库房管理员依据经过批准的“商品盘点表”，调整帐目年终盘点结束后，在帐面调整栏下划二条红色横线，表示年终结帐“商品增减卡”更换时间根据情况而定，一般每年更换一次新卡第一行要填写上年结存数上一年的“商品增减卡”要妥善保存，一般保存五年库房管理员工作交接程序卸任库房管理员职责精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1）完整、正确地填写“商品增减卡”及帐目，做好应该完成的各项工作2）整理并列出资料移交清单，清单中应注明各类资料的份数及页数，说明其作用、使用与填写方法，以及目前应立即进行的工作内容3）资料移交内容包括“商品增减卡”或帐本；NR607103D“送货验收单”、“商品出库单”、“商品入库单”、“软件入库单”；“商品内部调拨单”、“商品盘点表”；“借条”、”商品暂存申请单”、“库房外借未返回商品统计表”；“温、湿度登记表”4）列出工作中应注意的特别事项，以免继任者发生错误5）与继任者共同核对有关资料，发现问题要作出合理解释与纠正6）工作移交完成后应协助继任者尽快熟悉工作.

7.2继任库房管理员职责1）根据卸任库房管理员提供的“商品盘点表”，逐项盘点商品2）若相符，双方在“商品盘点表”上签字认可，并报仓储主管审核3）若不符，填写“商品盘点表”，交仓储主管审核处理4）在“商品增减卡”上增填交接盘存一栏，写明接收日期、调整数、实际库存数，便于日后分清责任5）按照资料移交清单核对接收有关资料，初步了解和掌握各类资料的用途与使用方法，以及进行实际工作的基本步骤6）在前任库房管理员的协助下，尽快完成交接任务，使工作正常化.引用文件（无）.质量记录NR607105A“软件入库单”精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理NR607105C“商品出库单”NR607105D“商品入库单”NR607105E“商品盘点表”NR607105F“商品暂存申请单”NR607105G“库房外借未返回商品统计表”NR607105H“商品内部调拨单”NR607105I“温、湿度登记表”JT借条精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理软件入库单记录编号NR607105A-入库部门入库日期年月日检验人入库人接收人:

①产品制作软件入库单

②库房检验人:入库人:接收人:入库日期年月日记录编号NR607105A-入库部门精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理商品增减卡库房管理员:精品文档可编辑的精品文档⑸、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具《不合格品处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业⑹、生产部重检完成之成品，应重新填写入库单与待检卡，并附上填妥相关数据之《不合格品处理单》，交品质部再次检验入库作业⑴、判定合格之成品或判定不合格，依最终检验规定申请特采获准之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续⑵、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上《成品入库单》⑶、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入库数与应入库数，确认可否入库⑷、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收⑸、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入库单⑹、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上予以注明保管作业⑴、应按成品客户类别、生产指令分区保管，即相同生产指令批之成品方可存放在一起⑵、应遵循先进先出的原则整理和管理成品⑶、为明确成品的存放位置，应将仓库作必要之区划，在仓库醒目位置悬挂定精品文档精心整理商品出库单用户单位NO.0000001库位地点提货部门——合同编号记录编号NR607105C出库日期年月日审批付货人-提货人合同执行员:商品入库单供货单位N

0.0000001库位地点到货单号-发票号记录编号NR607105D-入库日期年月日财务复核总库记帐员:入库经手人/部门精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理商品暂存申请单记录编号NR607105F-暂存部门单号日期记录编号NR607105F.仓储主管库房管理员借用部门领导经手人检验人精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理库房外借未返回商品统计表记录编号NR607105G-借用部门一单号—日期:记录编号NR60745G仓储主管库房管理员精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理商品内部调拨单记录编号NR607105H_调拨申请部门调拨日期迪录编号NR607105H_调出库位地点|调往库位地点一调拨原因销售（）库存（）合同/销售单编号调拨设备清单工该调拨单A、B、G、项由采购经手人填写，今项由调出库位保管员填写，B项由调往库位保管员填写°调入库房管理员调出库房管理员审批采购经手人I、该调拨单A、B、C、项由采购经手人填写，D项由调出库位保管员填写，E项由调往库位保管员填写精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理温、湿度登记表记录编号NR607105I-日期年月温度保持在〜40摄氏度/湿度保持在20〜90%精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理审批:产品经理:精品文档可编辑的精品文档置图，并在各区域作明显之区域标示⑷、应注意成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施出库作业发货流程⑴、发货时必须核对《出货（通知）单》及《客户验货报告书》合格或特采之判定等相关手续，手续完备时，方可发货⑵、发货应按先进先出之原则出货检验客户指定必须作出货检验的产品，应在出货检验后方可出货，具体可参照《出货检验规定》⑴、客户派员或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人员，在出货日期前到本公司验货⑵、由品质部派员陪同客户验货人员依客户验货之规范进行验货⑶、客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入库，尚未出货前，业务部开具《出货（通知）单》送品质部安排检验⑷、品质部派员依《出货检验规定》进行检验，并判定合格、不合格或特采⑸、验货不合格之成品，由品质部出具《不合格品处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业，并由品质部通知业务部⑹、客户未指定出货检验之成品，因在每小批入库时均有检验，故除储存日期逾三个月以上外，一般不再检验，但《出货（通知）单》仍需产品品质部签核出货作业流程⑴、判定合格或特采之成品，由品质部在《出货（通知）单》上签注后，方可办理发货手续⑵、业务部将《出货（通知）单》一联交成品仓库，仓管人员核对《出货（通知）单》上之生产指令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致⑶、仓管人员组织发货人员将仓库成品产品发出交储运工具（如货柜、货车等），交与送货人员点收交接⑷、仓管人员对成品料收及物料标识卡作出库记录⑸、每日核对异动库存状况，并每周、每月作库存报表盘点作业月末盘点成品仓库于每月底实施盘点，编制成品库存月报表，送财务部门半年、年终盘点依公司仓库盘点办法之规定办理

3、附件《成品入库单》《成品出库单》《出货通知单》附件一成品入库单成品入库单部门:日期:附件二成品出库单成品出库单部门日期:附件二出货通知单出货通知单制表人制单日期签收部门负责人签字NO.不合格品处理单编号222018-6-1-001精品文档精心整理库房管理规定沈阳东大阿尔派软件股份有限公司（，翻版必究）精品文档可编辑的精品文档修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期产品序列号产品名称及版本号介质加密锁盘数/套数量（套）手册体）单网产品序列号产品名称及版本号介质加密锁盘数/套数量（套）手册（本）单网月日收入付出库存商品编码品名单位数量单价金额百十万千百十儿角分合计商品编码品名单位数量单价金额百十万千百1-儿角分合计精品文档精心整理叨魅2^商品盘点表记录编号NR607105E-日期商品编码货物名称卡片数量盘点数量盈亏说明库房管理员仓储主管

1.盈亏盘盈时在数量前加“+”；盘亏时在数量前加“・”O商品编码货物名称单位数量借用单号领出日期领出人/检验人序号商品编码商品名称序列号数量借用部门经手人借条编号备注序号商品编码设备名称及型号（A）单位（B）数量（C）调出数量（D）验货数量（E）备注B温度？相对湿度％记录人签字备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031借用部门借条编号JT-用途设备清单序号产品名称及规格数量单位序列号S/N借用日期年月日至年月日借用经手人返还日期年月日返还经手人返还验收情况验收入序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格单位数量备注©S白簧皆务红

④入库单位填写品质部填写仓库填写本次入库数检验结果实收数主管填单主管检验主管点收序号客户名称生产指令号成品名称型号/规格单位蚁里备注

①存根白

②财务黄客户订单号物料编码名称规格型号数量交货部门出货日期货式送方工程单号工程编号产品型号产品件号产品名称承制单位发生工序提交数量抽查数量.图纸或技术要求不合格情况填报单位填写人处理意见处理人审核意见审核人批准意见填写纠正、预防措施单口是□否批准人文件编号NW607105生效日期

2000.

3.20受控编号密级秘密版次Ver

2.1修改状态总页数18正文9附录9编制戚敏审核韩冬梅批准孟莉。