还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
仓库滞存物品管理规定为了加强仓库滞存物品的管理,促进滞存物品的处理,加快资金周转和利用,避免和减少物料浪费和损失,特制订本规定
一、滞存物品的范围凡质量达不到使用要求或存储时间过长且没有使用机会的仓储产品和物资;车间报废的设备和物资;维修改造剩余的下角料和物料;仓库以旧换新的废旧物资等都属于该范围主要包括.不能返工和返修的报废成品;.质量达不到最低生产使用要求的原材料;.车间报废未处理的设备;.维修改造剩余的废电解笼、电解棒、铜片、电机线圈、电机壳、水泵壳、角铁槽钢等铁制品;.已经不能再次使用的编织袋、塑料桶、铁桶等废旧包装品;.仓库以旧换新后有利用价值的废旧物资;.管理、后勤部门报废的物品
二、滞存物品的集中收集、保管.车间每次日常维修或改造后,应于当日立即将剩余滞存物品移交仓库保管,由车间主任负责监交,厂长督促监督.维修车间在每次维修后,除保留基本的维修工具和材料外,新产生的废旧物资必须当日移交仓库保管.办公室、财务、采购、销售、化验等各部门报废的电脑、打印机、传真机等办公用品,应于一月内统一移交仓库保管,仓库无处放置时可暂由办公室存放.滞存产成品和原材料由仓库负责保管.所有滞存物品在移交仓库时,必须办理交接手续,仓库负责出具入库单或者在交接清单上签字,一式三份,仓库、移交部门、财务各一份.移交双方要强化责任心,对本部门已经移交的物品负总责,要认真核对移交滞存物品的质量、数量公司在统一盘点过程中,如发现哪一部门、车间的物品缺失,不论是否曾经交接,只要帐实不符或手续不全,一律按丢失处理,由责任单位负责赔偿.仓库要对滞存物品按照《仓库管理制度》进行保管,做好必要的防护措施,确保存放过程不丢失、不损坏同时做好分类管理,定期盘点,每月将存放情况汇总并上报财务
三、滞存物品的处理权限.产成品由仓库负责书面提醒销售部门,销售部会同生产部提出处理方案,报总经理批准后处理;.原材料由仓库负责书面提醒采购部门,采购部门提出处理方案,报总经理批准后处理;.报废设备由设备部提出报废申请,报总经理批准,按财务制度处理帐务;.其它库存废旧物资由仓库提出申请,报总经理批准后处理;.废旧办公用品等由办公室提出申请,报总经理批准后处理;Ui.按照上述分工,相关部门应定期对分管范围的滞存物资检查清理,凡是能再次利用的进行再利用对无利用价值需要对外销售的,在提出处理意见之前,应首先对拟处理物资进行询价,根据询价写出申请,并经相关负责人批准后方准处理.对价值低于1000元的物资,由至少两名仓库保管员共同过磅计量;对价值高于1000元的物资,由至少两名仓库保管员共同过磅计量,财务部派人现场监督.处理滞存物资不准赊帐,收款一律上交财务
五、防止物品滞存的做法.产品和原材料生产和采购部门应加强采购和生产计划管理,避免超计划生产和采购,同时,各单位要加强管理,确保生产产品和采购的物资合格.大修或改造用物资大修或改造时,应对使用物资作详尽计划,避免多报、误报车间在领用物资时,根据实际使用量领用,如果不能确定本次准确用量,可以先预领取使用,施工完毕后将剩余部分随时退回仓库,再由仓库根据本次使用量一次性办理出库手续.对已经办理出库的物资,车间或相关部门不再使用的,需及时办理退库手续.车间对日常物资的领用,应按实际情况该领多少领多少,由车间主任和厂长负责把关,.凡是车间不再使用或报废的任何物资,一律作入库处理,严禁在车间内存放,违者按物资价值的2倍给予厂长和车间主任罚款.
6.凡是列入以旧换新名录的物资,一律实行以旧换新制度,并对收回旧物资进行登记
7.凡因违反以上规定造成损失的,由责任人承担不低于损失额50%赔偿
六、本规定未尽事宜,按现行仓库和财务制度执行,自08年11月1日起执行精品文档精心整理退货管理规程01目的建立退货管理工作程序,控制退货的全过程02范围退货全过程03职责
3.1总经理负责退货品种的审批工作
3.2质检部经理负责退货品种的监督工作,包括退货品种的流向,检验3成品库保管员负责退货品种的保管工作04工作程序退货程序产品在有效期内,质量发生问题或因业务需要退货时,由销售人员向质检部提出退货申请,写明产品名称、生产日期、数量、用户名称、退货原因,质检部接到退货申请后派人对拟退货产品进行外观检查,如无变质、霉变、过期或外包装开封等在流通过程引起的质量问题的现象,质检部经理方可同意退货,并在《产品退货申请》上签字,质检部无异议后销售员须将《产品退货申请》提交总经理,经总经理签字同意后,一份交质检部备案,一份交财务,财务见《产品退货申请》后开具相关票据,并随《产品退货申请》一同交给成品库保管员仓库保管员收到退货产品后应将其放置在不合格区,并挂醒目退货标识,填写请验单两份,注明品名、生产日期、数量、退货原因,送质检部请求检验,一份自留质检部接到请验单后,派人对退货产品进行检查,需做化验的产品取样送化验室检验,检验报告单上注明“退货产品”超过有效期的产品,一律不准退货退货产品经质检部检验合格后应及时进行处理,由保管员填写返工申请一式两份,一份交质检部备案,另一份交生产车间安排生产生产车间根据退货产品实际情况及时进行处理仓库保管员根据退货产品的处理情况填写《产品退货记录》J根据退货产品的损坏程度、质量变化程度分类处理见下表
2.2每批退货均应质检部进行检验,再根据化验单决定退货的处理方案精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理
2.3处理后的退货产品优先出厂
4.3退货产品存在的质量问题可能与其它批次有关联时,质检部应及时调查处理产品退货申请退货单位文件编号精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理不合格产品(半成品/成品)处置记录记录编号编号:不合格原辅材料处理记录记录编号编号:精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理退货检查记录精品文档可编辑的精品文档类别特点处理方案完好各级包装均完好无损,打印字迹清晰,无受潮、污染等现象,化验合格入库销售外包破损某一级包装材料破损、污染、受潮或打印字迹无法辨认,化验合格更换包装入库销售质量轻微变化化验表明存在个别检查项目不合格,如总酸、可溶性固形物重新加工质量重大变化化验表明存在重大质量变化问题,如细菌总数、大肠菌群销毁退货单位发货日期发货人退货日期实际退货情况品名批号规格数量有效期备注退货原因技术部意见签字年月日质量部意见签字年月日总经理审批签字年月日备注产品名称规格型号不合格项目生产日期批量处置意见评定人员日期处置记录处置人员日期不合格原因分析及建议评审人员日期纠正/预防措施责任部门/人员日期产品名称规格生产批次/进厂编号数量生产单位供货单位采购日期采购员不合格项目及数量经手人日期处理意见负责人:日期日期产品名称生产日期数量退货原因销售员备注。