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施工资料检查表区域公司项目名称项目经理检查人检查口期年月日-序号检查项目扣分标准分值得分检查记录*室设备料件配资硬施资料室布置是否符合公司作业指导书要求,文件柜、档案盒、文件夹的配备,档案盒、文件夹等的标识5前期手续文件
1、项目未收集施工许可证、中标通知书、规划许可证、施工图审查报告、地勘报告扣1分/项
2、项目质量、安全监督未进行备案扣1分/项8-工程物资资料
1、原材料合格证、质量证明文件收集不全并未做抄件处理2分/项,钢筋炉批号、数量与实物不符扣2分/项
2、钢筋、水泥、砌块、砂石、防水材料、装饰材料、保温材料等材料复试报告不及时扣3分/项
3、钢筋焊接或连接无工艺检验报告和现场复试报告扣2分/项,现场楼层内无取样痕迹扣3分/项
4、外墙饰面砖粘结无生产合格证、勾缝剂及检测报告扣2分/项
5、混凝土、砂浆试件留置数量与试验检验方案不符扣2分/项,同条件试件测温记录、标养室未设立扣2分,标养室温湿度记录、试件台账未归档扣1分/项
6、混凝土实体结构拆模前未对相应构件进行复试,拆模时混凝土强度未达到强度要求强行拆模扣3分,未申请拆模手续扣2分/项
7、混凝土、砂浆试件未及时进行复试,未及时收集并按要求进行强度统计评定或评定方式错误扣2/项
8、项目未对商品混凝土、砂浆开盘鉴定及其合格证等资料进行收集的扣2分/项
9、外窗、幕墙无生产合格证、厂家复试报告、现场复试报告或收集不及时扣3分/项20四施工记录资料
1、防水、保温工程隐蔽验收记录不完整2分/项,检查部位记录内容不完整2分/项
2、各类隐蔽验收部位不明确(含装饰装修阶段)、无附图扣2分/项
3、各类检验批记录部位不对应,未进行量化扣2分/项
4、各工序交接检记录不全扣2分/项
5、蓄水、淋水试验记录不全扣2分/项12五实体检验资料
1、桩基、土工击实试验、回填土壤试验检测不及时或未检测扣5分/项
2、基础、主体混凝土现场回弹强度报告、钢筋保护层厚度检测报告、钢结构探伤焊缝检测报告、砌体后植筋拉拔试验报告、节能保温钻芯取样检测、节能保温拉拔复试报告不及时或未检测扣3分/项15工程测量资料
1、工程定位测量放线记录、楼层平面放线记录内容无控制桩、各条平面线、门窗洞口尺寸线扣2分/项
2、建筑物垂直度、标高偏差、全高测量记录不及时扣2分/项
3、沉降观测报告收集不及时,项目内部对基坑观测记录未收集扣2分/项10七分部分项资料
1、地基验槽、基础、主体结构分部分项工程验收不及时,相应资料未及时编制、签字,日期、盖章不齐全、结论不明确扣3分/项
2、钢结构、幕墙等专项工程子分部验收记录不完整扣2分/项10八综合管理体系
1、收、发文台账未建立扣1分/项;
2、项目部例会纪要、监理例会纪要中标项目经理发言内容不齐全扣2分/项,签到单是否有中标项目经理签字扣1分;
3、各类文件、通知等未做收文处理扣1分/项,没有中标项目经理批示、批阅扣1分;
4、项目对公司工具书、作业指导书、规范等未做受控处理扣1分/项;10九其它
1、见证取样人员无见证委托书扣1分
2、资料员、试验员未持证上岗扣1分/项资料员岗位证书与备案名单不一致扣3分
3、施工日志记录不完善(含装饰、安装、幕墙等)扣4分
4、未对总包、劳务分包、各专业分包单位资质进行报审并整理收集、未收集各分包单位施工资料(土方、桩基、消防等)扣2分/项
5、各类资料未及时拆分整理、目录未编制,签字存在代签现象扣3分/项
6、未对监理工程师通知单进行收集、整理、回复扣1分/项10。