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物资采购管控管理管控规章制度规章第一章总则第一条物资采购供应管控管理管控是企业经营管控管理管控、质量本协议合同支付资金服务质量、环境、职业健康安全管控管理管控体系认证的主要组成部分之一因此加强物资管控管理管控，严格物资管控管理管控规章制度规章是促进企业发展提高经营效果的有效途径第二条物资采购供应管控管理管控工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管控管理管控的各项法规和规章制度规章，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行第三条加强物资科学管控管理管控在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用第四条加强物资管控管理管控相关有关人员的培训，提高管控管理管控相关有关人员素质物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量第二章机构部门机构职责

（一）机构部门机构职责L相关相关本次项目物资系统的全面管控管理管控工作，包括规章制度规章制定、运行、修改与完善、监督检查规章制度规章落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成.相关相关本次项目公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应保障工程相关本次项目施工正常进行.相关相关本次项目物资采购、本协议合同支付资金服务、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管控管理管控组织分析主要材料、周转材料费用消耗以便对管控管理管控薄弱环节加以控制.掌握机构部门机构相关有关人员状况，相关相关本次项目系统相关有关人员培训I、考核.相关相关本次项目制定系统工作规划并根据公司相关要求适时调整.相关相关本次项目与主管相关领导人、上级主管机构部门机构、公司各相关本次项目部、机构部门机构间的沟通、协调工作.本机构部门机构与其他机构部门机构的协调与信息共享

（二）采购员岗位职责

1、严格贯彻执行公司各项物资采购管控管理管控政策及有关材料管控管理管控规定，接受机构部门机构主管及技术机构部门机构监督检查

2、积极主动与申购机构部门机构联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货

3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原贝!1努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入

4、以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管控管理管控，了解加工厂及各相关本次项目部的物资需求及市场供应情况

5、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和质量本协议合同支付资金服务生产商

6、按“质量本协议合同支付资金服务质量相关相关本次项目制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本相关相关本次项目，要尽可能多渠道询价、议价，降低采购成本，提高采购质量；

7、经常去相关本次项目部了解质量本协议合同支付资金服务质量、听取相关本次项目管控管理管控相关有关人员、保管员及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足相关本次项目物资需求

8、及时完成机构部门机构主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管控管理管控规章制度规章，采购均以“物资申请单”为依据

9、严格执行公司各项财务规章制度规章及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知库管员，按规定办理本协议合同支付资金服务入库手续，共同把好质量及数量关

10、熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务n、服从公司各机构部门机构监督，遵守公司有关规章规章制度规章

（三）保管员职责

1、严格贯彻执行公司制订的有关物资保管规章制度规章，对采购物资的本协议合同支付资金服务入库、出库、盘存等工作相关相关本次项目；

2、入库

（1）新购物资到达仓库，根据物资特性，检查物资外观质量，数量，根据相关本次项目或加工厂反馈提醒采购员采购质量；入库填写一式三联入库单，其中采购联及财务联交给采购员，报销使用；

（2）相关本次项目退回物资，与相关本次项目部相关有关人员共同对退回的物资进行清点，确认无误后开具物料退库单，登记入账，便于对相关本次项目成本的结算

3、出库根据相关本次项目部物资申请单及机构部门机构库存表，盘存物资库存数量；库存数量足够，备货发货，同时根据最低库存或数量不足填写物资申购单，经分管相关领导人批准后由机构部门机构主管安排采购员采购；出库填写一式三联出库单；

4、盘存根据库存表及出入库单据核查实物，做到单据与实物一致；

5、信息收集与反馈对发送相关本次项目部及加工厂的物品，实行跟踪规章制度规章；统计物品的使用寿命，收集工人及相关本次项目管控管理管控相关有关人员的反馈等，及时同机构部门机构主管沟通使用结果

6、相关相关本次项目仓库物资的贮存、保管、维护、堆放管控管理管控工作，保证不合格的物资不投入使用；

7、材料出入库做好记录，健全账目，每月结算填写报表，按时上报；

8、相关相关本次项目废旧物资的回收、分类、保管、管控管理管控工作第三章相关有关人员管控管理管控公司物资部相关相关本次项目材料员、库管员调配，业务指导、绩效考核

2、公司材料部，在不影响相关本次项目供应工作的前提下可适当调整个别相关有关人员

3、材料员、库管员应端正工作态度，接受公司相关领导人及主管机构部门机构的相关领导人

4、考核材料员、库管员现场材料使用率及物资回收率第四章物资采购管控管理管控物资采购、发放、本协议合同支付资金服务审批相关流程相关本次项目部填写物资需求申请书材料供应部进行物资核实7盘存拟定物资需宅几划分管相关领导人审核批修采购房询价f比采购实施本相关本次项目联系4睦公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章库管员、材料员收货检验入库前提条件相关本次项目部提出《物资需求申请表》，该表首先由相关机构部门机构相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法把关，确定所提物资的必要性，然后所提物资需求申请表汇总至材料供应部，由材料供应部核对库存，库存有的，直接进入发放程序；不足或无拟定新的需求计划表步骤一材料供应部及技术机构部门机构拟定《计划表》报分管相关领导人审核批准，分管相关领导人认为该物资有购买必要，在《计划表》上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；如果分管相关领导人认为该物资应部分购买或不购买使用机构部门机构及技术部应该重新拟定新的《计划表》，直至分管相关领导人批准

1.3步骤二材料供应部将分管相关领导人审批通过的《计划表》一式两份交采购员及相关本次项目部，两机构部门机构相关有关人员根据《计划表》有关内容同时进行询价

1.4步骤三采购员将询价结果报机构部门机构主管审核，然后报分管相关领导人，分管相关领导人将两机构部门机构询价结果进行对比，根据质优价廉、服务快捷等原则，两机构部门机构拟定采购正式正式合约生效方法向供货商再次议价步骤四采购员整理供货商报价资料，深入分析进入采购程序，根据公司实际情况，签订供货协议合同协议步骤五根据供货协议合同协议，采购员填写本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章申请单，机构部门机构主管、分管相关领导人及公司相关领导人审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，交财务部本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章；采购员合理安排相关质量本协议合同支付资金服务车辆及时将所采购物资运至工地或仓库对于货到本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章及延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的，直接进入验货环节

1.7步骤六采购物资运送至加工地或仓库后，由保管员、成本员及采购员对采购物资进行本协议合同支付资金服务L8步骤七物资本协议合同支付资金服务合格，保管员填写一式三联入库单，成本员及保管员分别在入库单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法；否则，采购员应及时同供货商协商，采取退换、换货或索赔措施

1.9步骤8根据协议合同协议本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章10步骤9进入物资发放环节

1.11根据公司相关要求，货到工地或仓库后，采购员及时提醒供应商开具发票并提供质量本协议合同支付资金服务质量证明书关键重要备注对于采购物资直接到工地现场的，由相关本次项目管控管理管控相关有关人员及材料员同时本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认；对于本协议合同支付资金服务不合格的，及时通知采购员处理退换货或索赔材料供应部材料计划表包括有关内容

①措施材料（可循环使用）

②五金、工机具等

③设备及维修用物资等第五章物资入库管控管理管控㈠入库审批相关流程I物料入库I新购I-1退库二一•・、■二.—二二……・--「・一；上一双一.二l——丁a采购员、保管员、成本员共同验收入库।।保管员、项目人员、成本员共同验收入库।无质量问题।।有问题直接退回.dI■I开具入库单，一式三份，采购、仓库、财务各留一份II开具退库单，一式贰份，仓库与项目人员各I保管:按原始人—输入电脑—I㈡物资本协议合同支付资金服务

1、本协议合同支付资金服务意义确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据

2、本协议合同支付资金服务相关要求a、四验验品种、规格、质量、数量b、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误

3、本协议合同支付资金服务程序a、本协议合同支付资金服务准备

①存放位置，堆码正式正式合约生效和保管方法

②垫放材料和搬运装卸器具、人力

③本协议合同支付资金服务工具和计量器具

④本协议合同支付资金服务资料（发货清单、质量标准和说明书等）b、核对资料

①入库本协议合同支付资金服务单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）

②运单（出库码单、到货通知单等）

③材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表等C、检验实物

①数量本协议合同支付资金服务按双方约定或法定的计量单位进行本协议合同支付资金服务

②质量本协议合同支付资金服务按协议合同协议相关要求验证实物

③资料不完备的物资，做待本协议合同支付资金服务标识，防止误发出库

④凡不需要入库材料员直接运往相关本次项目部的材料，材料员要与相关本次项目部共同本协议合同支付资金服务

⑤对质量/环境/安全有专门相关要求的物资，必须会同质量、安全机构部门机构共同本协议合同支付资金服务

⑥本协议合同支付资金服务中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝本协议合同支付资金服务入库，并报告机构部门机构主管

4、物资入库对本协议合同支付资金服务合格的物资，保管员填写入库单，登记入账，并将实物放入相应的货架㈢保管保养相关要求

1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所

2、保持物资原有的使用价值

3、做到成行成列、检点方便，先进行出，发料方便

4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本

5、保证物资贮存安全做好〃五无〃（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、〃六防〃（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）

6、有特殊防护相关要求的，按规定保管、保养并予记录第六章、现场物资管控管理管控施工现场由于环境、条件的限制，容易造成物资管控管理管控的混乱、丢失与浪费，因此加强施工现场的物资管控管理管控对降低安装成本、提高企业的经济效益有着重要的积极作用.各相关本次项目（制造）部的相关相关本次项目人应加强工地的安全保卫工作，确保公司的一切物资材料（含以旧换新物品、废铁）不受损（流）失存在安全隐患的，相关本次项目经理须安排相应相关有关人员值班看护相关本次项目结束退库时，相关本次项目不得以“被盗”为理由和借口.相关本次项目经理视相关本次项目情况安排合适的相关有关人员（如现场保管员）对现场主辅材料、工机具、设备、废旧物资等物资进行有效管控管理管控.移动性强的设备要机随人走材料要当天用多少，领多少工机具用完即收单位将不定时进行检查，发现有随心所欲乱仍浪费材料（工机具）者，视情况予以罚款处理各施工点的相关相关本次项目人，要养成下班前检查现场的作风，关电源，关气阀，处理不安全因素，避免意外.现场的设备、材料管控管理管控相关有关人员要经常检查现场的机械设备、工机具、材料的使用情况与现状向相关本次项目相关领导人反映情况，提出建议、出谋划策，提高现场物资的管控管理管控水平.对现场的废料、边角余料要及时组织回收，大力开展修旧利废活动，勤俭节约，降低成本.对于常用易损物资材料，实行以旧换新制。