2023新版质量环境职业健康安全三体系管理评审

管理评审支配编号JL-B-10支配评审日期评审地点会议室评审目的对公司质量、环境、职业健康平安方针和目标和公司质量、环境、职业健康平安管理体系的现状进行评审，确定质量、环境、职业健康平安管理体系的持续相宜性、充分性、有效性评审组织主持总经理出席人员管理者代表、各部门负责人评审内容1）审核结果2）顾客的反馈，包括满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果等3）质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康平安方针和目标的相宜性和有效性4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果5）对内部审核和日常发觉的不合格项实行的订正预防措施的实施及其有效性的监控结果9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律、法规的改变等8）改进的建议9）可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素；10）客观环境的改变，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展改变；b）和外部相关方的沟通信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康平安绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施限制状况；注本次管理评审还需关注公司质量/环境转版策划状况；弃物排放进行有效限制与管理生技部在产品、运输过程中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行状况进行检查生技部依据工程生技部区域的划分，对公司内的照明及办公设备指定专人进行管理，要求各部门负责人在每天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，削减担心全因素生技部门常常组织部门负责人对电气系统进行巡察，以削减电气、火灾危急源，保证产品过程顺当进行生技部对各平安疏散通道、防火、防护赐予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演习，避开紧急状况发生不知所措，造成人身伤亡为保证公司财产平安，生技部在配备了手提式灭火器，制订出《消防设施台帐》、《应急预案》、成立了以总经理为组长的平安小组，将消防设施划分区域责任到人生技部不定期对公司内及作业现场的设备设施进行平安检查，并做好检查记录检查完毕后对检查过程中存在的问题及改进的看法以会议的形式进行探讨、整改保证公司财产和人员的平安为削减设备的担心全，常常检修设备、细心设备保养和设备平安操作培训，生技部门要求生技部人员（或外请专业检修人员）具备生技部设备资质，设备检修完毕后应仔细进行验收

12、负责公司环境、职业健康平安管理体系的协商和沟通生技部门常常进行环境、职业健康平安信息的沟通与传递，并不断进行协商和沟通对公司环境和职业健康平安方针、目标和管理方案以及公司的《管理手册》、《程序文件》的有关要求，通过下发文件、网络共享和开会等方式传达到每个员工，并在公司的显著位置张贴公司的环境、职业健康平安方针，增加员工的环境、职业健康平安意识生技部门协作办公室对员工环境、职业健康平安学问通过提问方式和书面考试形式进行检查，其检查结果和考试成果合格生技部将本公司环境、职业健康平安方针、目标、管理方案及运行状况以书面形式通知相关方；生技部门和相关方的反馈信息及监测测量结果汇总给管理者代表，程序运行以来没有出现由于信息沟通不畅造成的损失

13、负责《应急打算与响应程序》的实施管理工作为了预防和削减异样、紧急状况或者环境、职业健康平安事故的发生而导致的环境、职业健康平安影响和污染制定了火灾、大风和其它缘由导致环境、职业健康平安方面的突发事故应急方案并对环境、职业健康平安事故隐患制定出了相应的《应急准和响应程序》自管理体系以来没有出现紧急状况发生，也未发觉方案的不足，所以将严格按此程序实施执行

14、负责向本部门的相关方施加环境、职业健康平安影响与部门重点影响的相关方制定了《相关方告知书》，依据《相关方施加影响程序》的要求对相关方发放了公司的“环境、职业健康平安方针”或通过口头培训等方式对相关方施加影响，填写了《相关方环境、职业健康平安状况调查表》提高相关方的环境、职业健康平安爱护行为，降低由相关方危害源对我公司造成的环境、职业健康平安影响目前未发觉本部门的相关方有不符合行为

15、负责本部门和相关方环境、职业健康平安因素的识别工作生技部/门依据《程序文件》的要求，识别出与本部门有关的环境因素、危急源填入《环境因素清单》、《危急源清单》上报给与相关部门一起对公司内的环境、职业健康平安因素采纳评分的方法进行评价，评价出重大环境、危害源分别为火灾、大风、废弃物排放、触电等，制定出相应的环境、职业健康平安管理程序来加以限制

16、员工（职业健康平安代表）的建议和要求通过职业健康平安管理体系的运行，员工对爱护职业健康平安的意识已经大大提高，为此，部分员工建议目前职业健康平安达标但平安卫生文明产品比较差，建议公司重点抓的职业健康平安卫生以上工作是生技部在质量、环境、职业健康平安管理中所做的，生技部将接着努力确保公司质量、环境和职业健康平安管理体系的持续有效运行生技部质检部总结汇报材料公司目前产品质量也有了较大提高，取得了可喜的成果，同时也发觉了一些不足之处，现就体系运行以来的产品质量状况向总经理汇报

一、产品的符合性，产品质量状况我们部门负责产品的监视和测量工作，检验员依据产品监视和测量程序对原材料购进、过程生产及成品出厂实施监视和测量部门严格按程序的规定要求，规范了产品的测量工作，加强了与产品实现有关的过程限制，在全体职工的共同努力下，产品质量日趋稳定我们部门对质量管理体系实施以来的产品合格率进行了统计，统计状况如下原材料选购合格率每月均达100%原材料选购合格率已达到公司质量目标规定的100%的要求能取得这样的成果主要因为我们规范了外协外购的工作程序，对供方进行了选择和评审，加强了对供方的限制产品生产过程检验状况，我们采纳自检与抽检相结合，对产品各工序按要求进行了严格检验并填写记录，检验合格率为99%对不合格品进行按要求进行了处置，返工、返修后进行了二次检验在生产过程中，检验员加强了巡检，每道关键工序做到不漏检，发觉质量问题刚好解决，过程检验也得到了较好限制成品检验设置了检验项目，要求检验员严格按要求进行检验，截止到上月统计成品一次交验平均合格率达到了100%

二、订正预防措施实施状况

1、对内、外审中发觉的不符合已按要求实行了订正措施，并进行了跟踪验证，效果良好

2、产品检验过程中短暂没有出需实行订正预防措施的状况，今后有时将严格按规定要求执行质检部:办公室管理评审汇报材料、内外部审核的结果2023年06月20-21日按支配对质量、环境、职业健康平安管理体系进行了内部审核这次审核小组对质量、环境、职业健康平安管理体系涉及到最高管理层、办公室、生技部/门等各部门、产品现场、协助设施进行了审核通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一样认为，企业所建立文件化的管理体系基本符合IS

090012023、IS

0140012023、GB/T28001—2023标准要求体系的转版和运行是胜利的，企业质量、环境、职业健康平安管理的水平有所上升这次内审问题不少，对标准相识不足，以致很多地方出现的问题，这说明思想麻痹比较严峻，有很多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行本次内部审核，共计开出1个不合格项，均为一般不符合内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，仔细实行了订正措施并得到了审核的确认通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地相识和检查了自身存在的不足，使管理体系转版运行更加有效

二、合规性评价状况适用于本公司的相关法律法规办公室加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行《中华人民共和国环境、火灾、废弃物排放污染防治法》、《废弃物排放标准》、《消防法》、《平安生产法》、火灾、废弃物排放排放完全符合法律和标准要求选购人员严格在“合格供方”进行选购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证书公司各部门执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》将固体废弃物严格限制妥当处理，处置率达到100%办公室遵守《危急化学品平安管理条例》，办公室严格限制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危急固体废弃物，进行分类和统一管理，由生技部供方回收，以保证环境不受污染各部门严格执行《中华人民共和国消防法》要求，做好应急打算和响应工作，打算灭火设备和设施保证生技部平安，杜绝火灾通过对与本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司全部员工的的环境意识不断增加，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、相宜性好，保证公司各部门遵遵守法律律法规的状况良好，管理体系转版运行有效

三、外部相关方沟通状况制定了与外部相关方沟通的程序文件，编制了《对相关方告知书》，并通过发放相关方环境因素、职业健康平安危急源调查表、对相关方告知书等与上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量沟通，将公司的职业健康平安方针和环境管理体系要求为相关方所获得，以便得到相关方的支持，自觉遵守环境/职业健康平安要求截止目前无相关方埋怨和投诉事务发生，说明相关方均表示对我公司的环境/职业健康平安运行状况满足，效果良好办公室营销部理评审汇报材料本部门在管理体系转版运行以来，主要进行了以下几方面工作

一、负责与本部门有关的环境/职业健康平安目标及管理方案的制定与实施依据目前公司环境/职业健康平安危急源现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度环境/职业健康平安目标、管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施

二、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息刚好传递给相关部门，做好本部门的信息沟通，并协作生技部做好职业健康平安信息沟通、传递和处置工作

三、对供方等相关方刚好送达、宣扬我公司环境和职业健康平安方针，共同遵守，共建环保、平安的和谐公司

四、顾客反馈状况，包括报怨自从我们依据IS0900L

2023、IS

0140012023、GB/T28001—2023标准要求建立起管理体系以来，管理上了一个台阶，管理效益有了明显提升为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们依据顾客满足度测量程序的要求，向顾客实施顾客满足度调查，目前，顾客对我们的评价是满足的但同时我们也非常清晰，我们的工作还不非常完善，有待于在今后的工作中加以改正，以更高的产品成果、服务质量来满足顾客的要求，自体系转版运行以来没有收到相关方的投诉及埋怨

五、合同履约状况分析截止到目前，所签订合同均已完成，产品成果均已付，合同履约率100%这主要是由于自体系转版运行以来，部门工作方式和工作看法有了很大改进，一方面加大了对合同履约状况的统计和监控，使合同管理工作更加规范化和现代化，另一方面加强了顾客沟通，确保合同执行顺畅，今后本部门在合同履行方面要一如既往地进行限制，确保合同履行状况营销部:财务管理理体系运行工作汇报本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参与了办公室组织的全部培训I通过提问检查本部门人员对方针的驾驭状况，全部熟记方针参与了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成果优良

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施依据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施

3、确保环境和职业健康平安所用资金在管理管理运行过程中，特殊是在环境和职业健康平安目标、指标和方案的实施过程中财务部主动帮助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的状况

4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵遵守法律律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并依据公司年度培训支配的要求于2023年4月进行了法律法规的培训和口头提问，成果优良所用的法律法规均有效

5、帮助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参与了首、末次会议然后做好打算在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题以上是本部门在管理体系中所做的工作作为管理体系转版运行的相关部门，我们肯定要协作好责任部门，尽职尽责，做好公司管理体系转版运行工作财务部改进计划序号01改进计划序号02管理评审报告编号:JL-B-13评审目的评价本公司按IS09001:2023IS014001-2023和GB/T28001-2023/0HSAS18001;标准建立质量、环境、职业健康平安管理体系的相宜性、充分性和有效性，包括质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标的修改需求评审内容1）审核结果2）顾客的反馈，包括满足程度的测量结果及与顾客沟通的结果等3）质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况，包括质量、环境、职业健康平安方针和目标的相宜性和有效性4）过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果5）对内部审核和日常发觉的不合格项实行的订正预防措施的实施及其有效性的监控结果6）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律、法规的改变等8）改进的建议9）可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素；10）客观环境的改变，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展改变；b）和外部相关方的沟通信息，包括埋怨；c）组织的环境、职业健康平安绩效；公司质量/环境转版策划状况公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，其中包括基于风险的管理意识、产品生命周期的观点、领导进一步参与体系管理等，公司标准转换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；参与人员总经理、管理者代表、各部门负责人评审时间年月日；评审地点公司会议室评审结果年月日在公司会议室，由总经理主持召开了我公司质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行以来的管理评审会议，各部门负责人参与了会议，会上各部门均按管理评审支配通知的要求对本部门工作作了汇报，围绕公司质量、环境和职业健康平安方针、目标和指标比照现有组织机构，文件规定，各项管理工作及资源绽开了探讨和评价，大家认为

1、公司制订的质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标是相宜的可行的，作为今后公司最高质量、环境、职业健康平安宗旨和方向是正确的

2、公司现有组织机构适应新建立的质量、环境和职业健康平安管理体系转版运行须要并适合于新制订的质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标的要求

3、从内部审核报告以及合规评价结果可以看出，质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行以来，公司各项管理已逐步走上正规化、程序化的轨道，公司产品质量有了进一步提高，重要环境因素和重大危急源已得到限制，各部门工作思路清晰，有法可依，相互之间工作协调，主动协作，质量、环境、职业健康平安体系转版运行是有效的，并适合于制订的质量、环境、职业健康平安方针、目标当然也有不足的方面，主要体现在1）在相关方沟通，平安文明产品限制等方面还有肯定的差距，这反映了公司这些方面工作的人力资源不足2）记录的运行还不够完善，个别记录不健全现象针对上述问题，公司将实行如下措施，一方面要加强各级人员责任心教化，强调严格按标准和文件的要求去实施，另一方面要不断学习标准及体系文件，深化理解，提高工作效率，但从短时间内对不合格项进行订正的程序上看，公司的资源初步满足，过程确定基本上是相宜的

4、从顾客反馈信息及与相关方的沟通信息看，顾客对我公司产品是认可的，对产品的质量很满足，自体系转版运行以来相关方在火灾、废弃物排放、污染等方面没有出现过埋怨，没有质量、环境、职业健康平安方面的投诉，充分说明我公司按标准建立、实施和保持的管理体系是有效的，公司制订的质量、环境、职业健康平安目标是切实可行的

5、公司针对内部审核和日常发觉的不合格项实行了订正预防措施，均对实施及其有效性进行了检测，符合要求；

6、公司上次管理评审供应的改进的看法进行了持续实施，包括供应产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效；

7、可能导致质量管理体系发生改变的内外部因素主要是标准转换工作，公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

8、公司的产品质量有了进一步改善，环境和职业健康平安绩效得到了明显提高，通过产品质量检验及环境检测报告证明白我公司有实力持续改进质量、环境、职业健康平安绩效，各部门质量、环境、职业健康平安目标及各项工作完成的很好，员工的质量、环境、职业健康平安意识有了进一步的提高

9、订正和预防的状况，反映在内审和质量、环境、职业健康平安过程监控上的不合格均能找出缘由并针对缘由制定订正或预防措施.总的来说，公司质量、环境和职业健康平安管理体系是符合标准要求的，是充分的、相宜的和有效的公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；改进的建议1）加强标准培训，由办公室负责重点培训各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等在培训时重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教化、培训其他员工，实现全员培训2）加强对重要环境因素和重大危急源的运行限制，由生技部负责重点加强重要环境因素和重大危急源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康平安绩效3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施；最终，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强自身素养的提高，特殊对标准的理解和贯彻，结合公司特点敏捷运用，进一步完善现有生技部管理环节，不断提出改进建议，充分发挥自我完善机制，使公司产品质量、环境、职业健康平安绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升会议记录编号:JL-B-12质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况

一、质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行及改版所做的工作

1、公司质量/环境转版策划状况公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、质量、环境、职业健康平安管理体系的实施对质量、环境、职业健康平安管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组并对各个部门的负责人进行了授权；按IS0900L

2023、IS

0140012023、GB/T28001-2023标准对全体员工进行了相关学问培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康平安管理体系的运行打下了基础组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并依据企业各部门的实际状况编制了记录，经过反复修改、探讨，编写后的文件除组织会审探讨外，还组织了多次学习，培训和沟通于2023年1月发布了新版质量、环境、职业健康平安《管理手册》并正式实施

4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系依据一些贯标企业的阅历，建立健全文件化的质量、环境、职业健康平安管理体系是贯标工作中的重要一步各部门仔细学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系转版运行以来，目前质量、环境、职业健康平安管理体系转版运行状况良好

5、建立完善质量、环境、职业健康平安管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康平安全运行中逐步完善质量、环境、职业健康平安记录工作a.整理规范现有质量、环境、职业健康平安记录b.按IS

090012023、IS

0140012023、GB/T28001—2023标准要求补充完善新的质量、环境、职业健康平安记录c通过培训，规范质量、环境、职业健康平安记录的填写要求将部门质量、环境、职业健康平安管理体系的运行状况留下照实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康平安的运行工作供应有可信的证据

二、质量、环境、职业健康平安方针、环境目标指标和方案的实施状况公司自开展质量、环境、职业健康平安管理体系转版以来，总经理依据公司实际状况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康平安方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标供应了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康平安活动的宗旨为确保质量、环境、职业健康平安方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康平安因素法律法规、运行和经营的要求，依据目前公司环境因素、技术条件、财力状况和相关方的要求，制定了“环境/职业健康平安目标、指标和方案”，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案体系转版运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成

三、质量、环境、职业健康平安法律法规和其他要求遵循状况遵遵守法律律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司办公室自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、询问公司等部门分别就认证有关工作进行询问、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规办公室依据公司年度培训支配的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；办公室通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境、职业健康平安法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境、职业健康平安法律法规所用的法律法规是适合本公司的实际状况的

四、企业的组织机构、职责安排、资源配备是否合理公司自质量、环境、职业健康平安管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织结构的基础上成立了办公室、营销部、生技部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了质量、环境、职业健康平安管理体系谁的实施支配，确立了公司的管理体系组织机构通过体系转版运行，发觉公司的组织结构、职责安排、资源配备是合理的，能够满足质量、环境、职业健康平安管理体系的运行

五、顾客和相关方关注的问题及信息反馈我公司按要求对顾客度进行了调查，对顾客的满足状况进行了汇总统计我公司共有重点影响相关方均能按《对相关方施加影响管理制度》的要求对相关方施加影响办公室对部门的相关方发放了我公司的“质量、环境、职业健康平安方针”，或者通过口头培训等方式，提高相关方的质量、环境、职业健康平安爱护行为，降低或消退相关方质量、环境、职业健康平安全因素对本公司及社会所造成的质量、环境、职业健康平安影响目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发觉明显不符合行为

六、质量、环境、职业健康平安活动及趋势分析体系转版运行以来，各部门仔细贯标实施运行限制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效限制，办公室经过日常检查、实施监视和测量，发觉偏离程序规定时，刚好实行订正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行体系转版运行办公室须要改进的重点问题，作为今后的工作方向，主要有1消防器材的检查与爱护要制定相应措施2员工的质量、环境、职业健康平安爱护意识要提高

七、不符合、订正和预防措施实施状况报告持续改进是总经理在质量、环境、职业健康平安全方针中承诺之一，公司各部门在质量、环境、职业健康平安管理活动、产品和服务过程中，均能依照《订正/预防措施程序》的要求进行操作能正确驾驭，发觉问题刚好实行订正或预防措施截止到目前，公司共制定订正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证明白实行相应措施的有效性，削减了对显在和潜在质量、环境、职业健康平安问题所产生的影响，从而确保了公司质量、环境、职业健康平安管理体系的持续有效运行，本公司的质量、环境、职业健康平安管理体系已经具备了自我完善机制，运行是有效的

八、以往管理评审的跟踪措施公司上次管理评审供应的改进的看法进行了持续实施，包括供应产品质量、改善工作环境等，经持续跟踪，措施实施有效;

九、可能影响质量、环境、职业健康平安管理体系的变更，包括内外环境的改变，如法律、法规的改变等质量/环境转版策划状况公司针对本次转版工作做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、转版策划、新老标准差异的识别、新标准学问的宣贯等，公司标准转换工作比较顺当，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

十、改进的建议1）加强标准培训，由办公室负责重点培训各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等在培训时一，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教化、培训其他员工，实现全员培训2）加强对重要环境因素、不行接受危急源的运行限制，由生技部负责重点加强重要环境因素、不行接受危急源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康平安绩效体系转版运行以来，我认为我们所建立的质量、环境、职业健康平安管理体系得到了正常的运行质量、环境、职业健康平安方针及目标已得到逐步实施和有效的保持管理者代表:生技部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责产品支配、设施设备的管理限制，自管理体系转版运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报

1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参与了办公室组织的全部培训I通过提问检查本部门人员对方针的驾驭状况，全部熟记方针参与了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成果优良

2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施依据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施

3、负责设施设备的管理工作自体系转版运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备的维护保养工作，确保设施设备完好率达到了100%

4、负责本部门和相关方环境因素/危急源的识别工作按程序文件的要求，识别出本部门的环境因素/危急源，确定了公司的环境因素依据《程序文件》的排查方法对本公司的环境因素/危急源进行排查，依据评价结果，确定了重大环境因素/危急源

5、负责将本部门内部的信息或外部获得的信息传递给相关部门将本部门业务范围内获得的外部信息刚好传递给相关部门，做好本部门的信息沟通，并协作制造部做好环境信息沟通、传递和处置工作向供应商宣扬本公司的环境目标和方针，使他们能够遵守本公司的环境管理体系中的相关规定，作为合格供方评审的重要依据之一，并将合格供方列入《相关方清单》

9、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求遵遵守法律律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并依据公司年度培训支配的要求于2023年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成果优良所用的法律法规均有效

10、帮助内审组开展内审工作内审组在2023年06月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参与了首、末次会议然后做好打算在办公室等待内审组审查，回答了内审组提出的问题

11、负责《相关方施加影响程序》、《员工健康管理程序》、《应急打算和响应程序》《事故、事务的调查与处理程序》、《产品指导书》、《现场平安管理制度》、《产品责任制》、《消防平安管理规定》、《平安用电制度》、《用电防护规定》等运行限制程序实施和管理工作为维护公司内及生技部现场环境、职业健康平安，将粉尘、噪声、废弃物排放、触电列为重要环境因素/重要危急源并制定出相应的目标、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废部门办公室负责人时间需改进的事项名称加强标准培训完成□期改进建议内容（可另附页）

1、组织全体人员学习质量标准、质量手册和程序文件；

2、要求管理层、中层领导、一线骨干人员，加强平常的学习和应用

3、一线骨干人员起带头作用，严格依据文件的要求做好本职工作

4、管理层加强日常的工作检查总经理看法同意领导签字2023年月日部门生技部负责人时间于M、珏的重币々圻加强对重要环境因素和重大危急需改进的事项名称而.、---n日出［源的运仃限制完成日期改进建议内容（可另附页）

1、加强对重要环境因素和重大危急源的监视和测量；

2、管理层加强日常的工作检查总经理看法同意领导签字年月日会议名称管理评审会议地点会议室主持人记录时间800-1200会议议程支配及内容（可加附页）评审议程1）审核结果2）顾客的反馈，包括满足程度的测3）质量、环境、职业健康平安管强职业健康平安方针和目标的相宜性和有14）过程的业绩和产品的符合性；色5）对内部审核和日常发觉的不合椎性的监控结果9）以往管理评审的跟踪措施；7）可能影响质量管理体系的变更，改变等8）改进的建议9）可能导致质量管理体系发生改变10）客观环境的改变，包括与组织环展改变；b）和外部相关方的沟通信息，平安绩效；11）公司应对风险和机遇的措施实施注本次管理评审还需关注公司质昼］量结果及与顾客沟通的结果等E体系转版运行状况，包括质量、环境、效性L括过程、产品的监视和测量的结果¥项实行的订正预防措施的实施及其有效包括内外环境的改变，如法律、法规的:的内外部因素；境因素和法律法规和其他要求有关的发包括埋怨；c）组织的环境、职业健康限制状况；E/环境转版策划状况；参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务。