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3NO2021过程名称S5检验过程过程主要负责人.过程涉及文件监视和测量管理程序标准条款要求方法、内容记录评价2质量方针2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标V
4.4质量管理体系及过程查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录的完整V
6.1应对风险机遇措施风险机遇控制程序已规定记录V
8.6产品和服务的放行监视和测量管理程序、检验作业指导书已规定记录V过程特性是否下述有关支持过程(风险)问题是否已明确是否是否明确执行者?V使用什么(材料、设备)V是否已定义过程?V有谁进行(技能、培训)V过程是否已经被文件化?V使用哪些主要标准?(测量、评估)V是否已明确过程相关接口?V如何进行?(方法、技术)V过程是否已经被监控?V是否保持了记录?V序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件(本过程的输入)
1、送检单
2、检验作业指导书,
3、送货单,
4、送检产品
5、抽样标准V2各项输入是否有效/受控?各项输入资料基本有效受控V3输入的关键要求是什么?有否记录?送检单、送检产品V4过程中主要活动或开展的主要工作?•监视和测量管理程序•检验作业指导书・检验量具・检验作业记录表、首巡检表V5如何开展?(方法、程序、相应的技术)监视和测最管理程序、不合格品控制程序、生产和服务提供控制程序V6使用什么方式开展这些活动?(开展活动所需要的材料•、设备等)
1、检验量具;
2、合格标识;
3、检验记录表;
4、检验作业指导书V7活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定?已有明确规这定
1、生产部
2、检验员V8表明这些人员具备规定能力和技能证据?上岗证V9当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划?能力充足,并得到确定V10过程活动的结果?(即过程的输出)1来料检验记录表;2首巡检验记录表;3成品检验记录表4出货报告;5合格与不合格标识6合格的产品;V11输出的去向?是否可以追溯?按时交付合格的产品V12相应的输出及传递证据?1来料检验记录表;2首巡检验记录表;3成品检验记录表4出货报告V13对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标?有评价指标如
1、批次检验合格率100%;V14如何监测测量、评价指标?有否记录?目标完成情况统计有记录对测量、评价指标进行了适当的分析,有证据V是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析?有否证据?15是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施?跟踪检查结果?有改进措施,效果确定V16其他其他相关文件均符合要求V部门负责人审核员。