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文本内容:
质量管理体系及措施第一节质量目标
一、满足合同设计要求,为用户提供安全可靠工程,单位工程一次验交合格率100%优良率90%以上,投产一次成功,确保工程达到优良工程指标
二、关键工序停检点设置根据本工程施工点的难点、重点,分专业设置如下停检工序
1、工艺管道安装工程停检计划详见表
10.
12、设备安装工程停检计划详见表
10.
23、电气安装工程停检计划详见表
10.3第二节质量保证体系和控制措施
一、管理职责
1、质量方针执行标准规范,遵循施工程序,采用先进技术,确保工程优良
2、质量保证组织机构图详见表
10.
43、职责⑴项目经理
①批准和颁布本工程项目质量计划,对本项目质量保证体系的建立完善和实施全面负责
②授权项目质保工程师负责组织、协调、指导、督促、检查与本项目有关的质量管理和质量保证工作,授权项目质检办能独立行使监督、检验的职权,正确行使质量鉴别、把关、报告的职能
③提供充分资源包括人才、装备、技术等,以保证质量体系正常有效运行⑵质保工程师
3、对电焊工、电工、探伤工等特殊工种及时组织取证、换证培训,考核合格后方可持证上岗作业焊工培训以筑弧焊及L290材质手工电弧焊为主
十四、质量审核
1、由质保工程师负责策划组织工程质量审核,质保工程师负责具体实施
2、质量审核的时机,一般安排在工程具有一定的规模或代表性时进行,检查的主要内容包括质量管理与质量控制的范围
十五、质量记录
1、质量记录应全面反映工程(产品)质量形成过程和结果
2、质量记录按《工程建设交工技术文件规定》及《石油建设工程质量检验评定标准》执行,隐蔽工程录像、拍照可作为竣工资料的一部分保存环境要适宜,以防损坏、变质和丢失
3、记录填写要认真,字迹清晰,语言简练准确
4、质量记录的控制程序见公司QP-316质量记录控制文件
十六、统计技术
1、各级质量管理人员对施工项目、产品制造等质量控制现状进行记录、统计和分析
2、选定统计方法要根据工程项目及实际工序质量波动的原则,分类选定适用的方法
3、采用统计方法⑴用于收集资料的调查表⑵用于定性分析的分层法、因果法、对比法⑶用于定量统计分析的控制图、直方图、排列图、方差分析第三节质量保证措施
一、物资采购⑴采购合同需经负责采购质量的材料工程师审核、采办主任批准⑵特殊电气设备及特殊材料定货,需经专业技术人员提出规格性能等参数,并附加购货附属技术质量性能条款⑶采购物资器材到货后需经施工项目部专检合格,较重要设备或批量材料与业主及监理共同检查认可⑷工程用设备材料在进场使用前需具备合格证或复验资料
二、检验和试验⑴型钢化学成分、机械强度试验,委托当地具有资格和资质的实验室完成并出具合格资料⑵电气设备材料,由项目部试验室检验试验及调试,并出具合格资料,需外委测试的送当地试验室⑶质保工程师组织专检人员完成对各施工工序的检验,需业主确认的工序业主或监理确认合格后方可继续施工
三、对分包方的质量控制⑴在分包合同中用附属技术质量条文说明施工技术质量标准和质量要求⑵对重要设备基础或特殊关键工序,进行认真的技术交底,指导编制或提供施工措施⑶从原材料进场直到竣工,全过程对各施工工序检验验收,对于关键工序(A级管理)设置停止点⑷把分包工程按照GB/T19001-2000标准管理模式,纳入项目管理范畴,其质量手册、程序文件、质量计划及现场实施的工序控制文件均由总包方提供并监控实施⑸指导、协助分包及时完成质量记录文件⑹把分包按专业纳入质量保证体系,并派专人负责协调监督实施活动
四、实施性技术措施控制按专业划分,对于较关键或较重大的分部、分项及单体工程,编制单项施工措施,从施工程序、方法及指标数据方面对施工质量予以保证性控制
五、工序能力分析要求⑴施工力量工序能力分工种按劳动定额技术技能分析如下项目
①安装工施工人员能力分析
②电工能力分析
③试验工能力分析⑵施工设备能力分析⑶检测仪表及机具量具能力分析⑷待设计交底图纸审核程序后,立即组织工序能力分析且配备力量必须满足质量保证条件
六、工序控制计划⑴依据GB/T19001标准及我公司程序文件,对本项目工程的关键分部、分项或单体工程,编制系统性工序控制计划⑵本公司工序控制计划的模式如下要求
①某分部分项或单体工程的详细工序流程图,标记工序号及质量管理点号
②质量管理点明细表,各质量管理点分为A.ARB.BRC.CR三级管理控制,并注明检查形式格式
③针对各个质量管理点,编制对应的作业指导书
④各管理点作业完毕,AR级管理点检查点需监理方认证,BR级管理点的检查点需专检人员认证,CR级管理点的检查表需施工班组自行完成质量记录
七、不合格品的控制及纠正⑴对于设备、组件及材料的不合格品评审处理,需设计、业主参加鉴证,可做拒收、退货、报废或降级改用处理⑵对于不合格材料等物品需及时做好不合格标记,以防误用⑶对工序不合格需现场核对作业指导书进行评审,属作业失控应作返工处理,属作业指导书不正确应在“纠正措施”指导下进行返工⑷不合格的确认、评审、处置及“纠正措施”,应有完整的质量记录
八、质量记录⑴质量记录以文件形式书面记录为主,关键隐蔽工程及特殊部位可依据业主要求,在施工过程中做照像记录⑵AR级管理点检查表多为隐蔽工程记录、试压通球记录、试运记录、开箱验收记录等BR级管理点检查表,多为工序交接检查记录CR级管理点检查表多为班组自检记录⑶班组自检记录,工序交接检查记录,专检及评定记录,也是质量记录的重要组成部分⑷质量信息文件,不合格品或不合格工序的信息及处理文件,都需进入质量记录注符合H指停止点,符号▲指抽查点,V为验证注符号H指停止点项目总工程师综合部综合服务队质量保证组织机构图(表
10.4)项目经理生产经理质保工程师储罐施工二队储罐施工一队电气安装施工队工艺安装二队工艺安装一队土建施工三队土建施工二队采办主任合同/采办部土建施工一队第四节质检设备仪器配备
①负责制定质量控制程序,支持质检员工作,保证工程施工与检查活动的制度化和程序化
②严格“三标”生产和工艺纪律,控制人、机、料、法、环因素确保工程质量目标
③加强采购供应和物资的贮存、运输、发放等环节的质量管理工作为生产过程提供合格的材料
④对本工程实施质量检测、质量控制、质量监督、计量、标准化直接负责
⑤负责竣工资料的收集、编目及整理⑶米办主任
①负责项目所需材料的采购与质量验收
②对采办物资实行计划管理,确保工程进展顺利
③负责制定采办物资控制验收、程序,并采取措施确保按程序执行
④负责对业主提供的物资进行管理⑷检验员
①按照检验控制程序,实施具体检验
②对不符合标准,规范的行为进行制止,汇报并按有关程序提出处置意见
③按工程进度向业主、监理提出报检计划
二、合同评审
1、公司投标项目部负责对投标书进行评审,以确保顾客的要求得到满足
2、项目中标后项目部合同管理部门,负责对合同的任何更改以书面形式通知生产、技术等部门,以确保合同的实施
三、文件控制
1、文件控制范围对图纸及设计变更、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准、程序文件、质保手册、质量计划、工艺标准、操作规程、作业指导书等与质量体系运行有关的文件均进行控制
2、文件标识由质保工程师负责制定文件唯一性编写,以便容易识别、跟踪和归档在文件封面的醒目位置打印顺序编号/受控/更改等标识
3、文件的管理⑴实行归口管理质量文件由质保工程师负责,技术文件由技术总监负责,合同等经济文件由合同/采办部门及经营办负责⑵文件管理部门负责文件的存放,按照已确认的分发范围进行实施并作好发放记录,保证与质量有关的各岗位人员都能及时得到,使用有效文件⑶文件的更改由原审批部门审批后进行,采用更改通知单或换版方式完成,任何更改应作明显的标识并做好记录
四、采办控制
1、合同/采办部门负责根据合同、图纸所需施工材料、机具和半成品等的品种、规格、数量和有关的技术质量要求,编制计划表
2、器材供应根据计划、施工总体进度安排实施采办、验收、入库、出库
3、在工程项目施工、安装、交付阶段,对材料、预制件、半成品、产品进行标识和标识移植,并做好标识移植记录
五、工艺过程控制
1、依据GB/T19001标准及我公司程序文件,对本项目工程的关键分部、分项或单项工程,编制系统性工序控制计划
2、本公司工序控制计划的模式如下要求⑴某分部、分项或单体工程的详细工序流程图,标记工序号及质量管理点号⑵质量管理点明细表,各质量管理点分为A、ARB、BRC、CR三级管理控制,并注明检查形式格式⑶针对各个质量管理点,编制对应的作业指导书⑷各管理点作业完毕,CR级管理点的检查表需施工班组自行完成质量记录
3、设计变更⑴由项目总工程师指派有经验的技术人员审查设计图纸和设计文件,明确设计文件的准确性及合理性⑵在施工过程中遇到设计不适宜或改变设计时,由项目总工程师确认后,报项目监理同意,经设计方进行设计变更⑶项目技术人员做好设计变更记录
4、工程总进度计划、单项(单位)工程进度计划详见《施工网络计划》
5、施工方案和施工方法、施工平面图、各项资源需用量计划、各项施工准备计划详见本标书其余各有关章节
6、关键工序、特殊工序的确定及其作业指导书⑴工艺安装工程、电气安装工程安装工程等专业的关键工序和特殊工序确定详见QP-309《工序控制程序》(企业标准)⑵关键工序、特殊工序作业指导书详见公司《质量管理控制办法》(企业标准)
六、搬运、贮存、包装和交付控制
1、搬运⑴施工办根据设备、构件制订搬运方案,确定搬运人员,并指定负责人现场指挥⑵清理障碍对影响装卸搬运作业现场和路线的障碍必须清理,以保证操作的安全和方便⑶机具准备根据物质的特性、数量、重量及货位,确定应该使用的机械设备和工具使用机具前,必须检查机具,以保证安全作业⑷大型物资和特殊产品的搬运,由技术部门编制措施
2、防护工程施工过程中形成的分项、分部、单位工程的保护部分工程受外界因素影响质量出现不同程度的波动,如混凝土工程、防腐工程等各专业需要加以保护的工序(分项)及保护措施,详见相应专业施工规范,并由技术部门制定具体的措施
3、工程中间交付、竣工交付⑴工程交工前供方组织人员对交付项目进行全面检查,检查内容:
①工程技术资料,依照竣工资料验收标准
②现场质量,一是依照设计、规范检查是否有错项、缺项;二是实测实量⑶针对检查出的问题,制订措施,限期整改⑷编写试运投产方案,报业主代表及监理审批⑸工程交付,试运投产达到设计或合同要求业主代表在工程验交单上签字,并提出遗留问题和处理意见
七、检验和试验控制
1、检验和试验计划⑴质保工程师负责建立质量检验与试验计划控制程序,由质保工程师审批其适应性和充分性,对重要的控制程序提交业主审批⑵根据检验程序或业主要求,设置必要的停止点,见证点和验证点经责任部门确认合格后方可进行下道工序施工
2、进货检验与试验⑴检验准备
①收集和熟悉产品标准
②准备相应的检验工具
③技术性能比较复杂的产品通知有关责任部门按合同验收⑵核对资料
①订货合同或协议书
②供方应提供的质量证明书(合格证)、图纸、化验单、装箱单、技术说明书等⑶实物检验内容包括外观检验和内在质量检验⑷外观检验
①感官识别
②根据图纸、技术标准、产品铭牌所提供的数据资料核对
③做好检验记录⑸内在质量检验
①凡是施工规范中规定要进行试验、复检的项目必须通过权威部门的检验,达到合格要求
②原材料缺乏技术资料或可疑现象,增加抽验频次和进行全检
③试验或复验结果与供方提供的质量证明书、化验单等对照,判定是否达到技术标准
④某些产品只能通过试运投产后才能反映其内在质量投运期间观察或检查是否与其技术性能指标符合,以判定产品是否合格
3、工序检验⑴分项工程检验分项工程在班组自检、互检合格的基础上,由分项工程技术人员主持,施工班组长、质检人员参加,按质量检验评定标准逐项检验评定项目部专职质检人员复查核定⑵分部工程检验项目质保工程师组织,分部工程负责人、技术人员、质检人员参加抽查检验评定抽查数量该分部工程所含分项工程总数的10%且不少数2个,其中必须含主要分项工程⑶单位工程检验项目部质保工程师组织,施工队技术人员、单位工程技术负责人项目部质保工程师参加抽查检验评定抽查数量该单位工程所含分项工程总数的5%且不少于2个,其中必须含主要分项工程⑷工程检验评定时间
①分项工程完工后应立即检验评定
②分部工程完工2天之内检验,因工程急需进入下道工序,分部工程完工后立即检验评定
③单位工程完工后3天之内检验评定⑸试运工程试运应先进行单体试运,后进行联合试运试运前,技术部门编写试运方案,经业主及监理签字后实施操作人员认真填写运行记录报业主及监理代表认可
4、检验和试验均应按检验程序和检验标准规定的表格做好记录,由责任人员签字确认
八、检验和试验状态
1、对自购或业主提供的材料和设备进行检验、验证和试验状态控制,标识清楚⑴已检验(验证)、试验或未经检验、试验⑵检验(验证)、试验后,合格与否
2、控制程序和内容《检验和试验状态控制程序》(企业标准)
九、检验、测量和试验设备
1、我公司于2000年10月已通过国家质量技术监督局IS010012计量确认体系认证,对用于工程施工与质量控制的所有检验、测量和试验设备,已有完善的控制措施和保证能力,控制程序详见企业内部标准:《计量管理手册》和QP-311控制文件
2、对重要关键测量设备的检定/调校记录由质检工作人员提交业主审查
十、服务
1、回访⑴项目经理组织生产、技术、质量等有关人员组成回访小组⑵回访采取座谈会、现场检查等形式,虚心听取各方面的意见,认真记录存在的问题⑶回访形式可采取季节性回访,技术性回访,保修期的回访等形式进行
2、保修⑴在规定的保修期内,因施工造成的质量缺陷,施工企业都要保修保修期执行合同规定⑵凡由于施工单位的责任或施工质量不良造成的问题,都应实行无偿保修⑶凡是由业主提供的产品发生的质量问题,不属于保修范围,但可以向业主提供维修服务⑷保修完毕,要在保修书上作好记录,并经业主代表验收签字
十一、不合格品的控制
1、通过程序的执行,对不符合规定要求的产品和工序,进行标识,评审、隔离等以防在对其处置前被误用或进入下道工序
2、质检人员对本工程检查出来的不合格品做出检验确认、标识、分类
3、工程技术人员对不合格品提出处理方案,合同/采办部门负责外购物资、顾客(业主)所提供的物资的不合格品实施处置,工程队对施工工程(工序)不合格品实施处置
4、对处置后的产品和工序,由项目质检办组织质检人员进行复查
5、对处置后的产品和工序经复检仍不合格,产品作不合格标识,并进行退货处理;工序做返修/返工处理,直至合格
十二、纠正和预防措施
1、质检办负责对工程项目出现的不合格或潜在的不合格实施控制防止或避免不合格的再发生
2、质保工程师制定纠正措施,经质保工程师审批后,负责纠正措施的实施
3、质检办负责对纠正措施的实施负责监督,对纠正实施的有效性作出认可,需改变以往控制程序的按文件控制程序进行修改
十三、质量教育和培训
1、对参加工程施工的所有人员进行入场质量教育,结合工程实际情况及结构特点,营造质量氛围,努力提高职工队伍的质量管理水平
2、根据参加项目人员能力和工程特点,分层次开办技术、质量培训班,保证与质量有关的所有人员接受培训,使之熟悉图纸、规范标准及作业指导书主要工序停检点及参检单位隐蔽工程安装队项目部监理公司业主i己录影像管道预制H管道组对HHH管道焊接HHH管道无损检测HHVVH工艺管道安装1111VV管道防腐、保温层制作HHH保温、防腐、补口、补伤HHII管道隐蔽回填HHHHHH强度、严密性试压HHHHH安全阀调试、定压1111IIII主要工序停检点及参检单位隐蔽工程安装队项目部监理公司业主记录影像基础验收HHHH机泵安装HHHH罐体安装HHIIIIII罐内浮盘安装HHHH鹤管安装HHHHH机泵试运HHHHH设备试运H11IIIIH主要工序停检点及参检单位隐蔽工程电气施工项目部监理公司业主记录影像接地装置隐蔽前检查HHHH接地电阻测定HHHHH电缆敷设隐蔽前检查1111IIII电缆电气性能测试HHHHH钢管配线绝缘电阻测量HHHH电器设备耐压试验HHHH电机试运行II11IIIIII序号设备仪器名称规格型号单位数量产地1探伤工程车辆1陕西2X射线机XXQ-2005台2丹东3超声波检测仪CTS-26A2汕头4金属测厚仪LA-10公1北京5防腐测厚仪0-1000um台1德国6防腐测厚仪
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