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文本内容:
1、目的对质量记录的编制、收集、分类、贮存和保管作出规定,以确保所有与质量有关的活动及其结果有据可查,从而促成质量管理体系有效运行
2、范围适用于本公司运作系统产生的所有质量记录和分承包方提交的有关记录
3、权责
3.1行政部文控统一规划全公司质量记录保存权责及期限;
3.2各相关部门和人员负责按本程序要求对各相关的记录实施控制
4、定义质量记录反映合同要求交付顾客的成品、半成品及原材料的符合性检验状况的记录
5、流程图(见附页)
6、内容记录的控制要求格式记录使用的格式应符合合同或公司文件中规定的要求,不得擅自使用未经批准格式;编制记录应清晰、整洁,字迹清楚、完整,避免涂改现象作为证实与质量管理相关活动及其结果符合性的记录应客观、真实;标识记录应给予适当的标识,以识别记录的类型、内容等,并与所记录的活动相对应同类记录可给予编码标识;贮存和保管专用贮存室及文件存放架或存放柜具备通风、采光条件;编目记录在保管中应按其类型给予适当的编目,以避免混放;填写记录相关人员在填写时注意保持字迹清晰、容易辩认,数据填写时,数据小数点后保留位数需与图纸允差标准或作业参数一致查阅合同要求时,在规定的期限内,质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅当其他单位和人员要求查阅质量记录时,由查阅人填写〈内部联络单〉说明查阅原因及查阅文件名称,经管理者代表核准后由行政部文控引导查阅记录形式记录可以呈任何媒体形式,如电子媒体通常为书面文件形式记录审查/核准过程记录由相关责任人填写,组长审核,必要时主管(主管以上人员)核准;检验记录,由相关检验人员填写,组长审核,必要时由主管(主管以上人员)核准;其他记录,由相关人员填写,部门负责人审核,必要时由总经理核准修改质量记录一经形成后,一般不宜再修改当实际需要时由修改人在修改处注明修改日期并签名;质量记录已归档贮存后,原则上不允许修改,如确有必要,必须得到归档部门负责人或总经理批准方可执行控制职责负责质量记录控制的各部门应指派专人(可兼职)负责本部门责任范围内质量记录的控制,包括收集、整理和保管行政部文控对需要管制的表单作编目编号输入<表单汇总表》内管理.产品质量记录各部门负责收集(包括本部门内的定期收集和从外部收集)及自身编制或接收的记录进行整理、编目后统一交行政部文控保存;质量管理体系运行记录此类记录的编制部门和保存责任依照《文件与资料控制程序》,各部门负责按要求实施控制质量记录的保存各部门对形成的质量或体系运行记录于每月5号前进行整理、编目后统一交行政部文控保存记录的保存期记录的保存期分为永久保存、长期保存和短期保存三种永久保存的记录是指对反映公司经营历史、能力和业绩或对今后工作有参考价值的记录文件,如一些由特殊技术要求的产品生产方案等,这类记录在本公司不改变现有经营范围的情况下必须一直保存下去长期保存的记录是指在一定时间内对公司经营管理有参考价值的记录文件,包括审核报告、管理评审报告等,这类记录的保存期限为3年以上;档案和培训记录一般应保留至该员工离厂后半年方可销毁;对于采购订单、修正订单的最少保存时间必须为零件在先行服务中规定的在用期再加上一个日历年;检验试验记录等必须保存2年以上;关键产品的检验实验记录保存期按产品的用期再加一个日历年短期保存的记录是指在短时间内对公司经营、管理有价值的记录文件,这类文件保存期限至服务期满为止记录保存期应充分考虑法规和客户要求,而且保存期应理解为最少应保存的时间.5当客户有需求时,可以将相关质量记录提供给客户,但需客户书面文件并经我司总经理或管理者代表同意方可
6.4记录的处理若无效或过期的记录表单销毁依《文件与资料控制程序》处理;负责记录存档的部门,应检查所存档的记录,并评估其保存价值当发现有达到或超过保存期限且评估认为无需保存时,应开列清单,在经部门负责人或公司领导批准后加以销毁(注此处销毁的意思是指经作废标识后作为单面纸使用或交回收站再生利用,严禁烧毁)
7、相关文件
7.1《文件与资料控制程序》
8、相关表单
8.1〈表单汇总表>附件流程图作业流程外来记录记录处理文控签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注。