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文本内容:
上海市浦东新区宣桥幼儿2022年度单位决算第一部份单位概况第二部份2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表10年度普通公共算财政拨款“三公”经费及机关论行经叠支出决算表单位万元142022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位万本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据第三部份上海市浦东新区宣桥幼儿园2022年度单位决算情况说明
一、关于2022年度收入支出总体情况说明2022年度本单位收入总计为
903.44万元、支出总计为
903.44万元与2022年度相比,收入、支出总计各增加
32.35万元主要原因人员经费增加
二、关于2022年度收入决算情况说明2022年芝本单位收入合计
879.78万元,兰中财政拨款收A
879.38万元,占
99.95%;其他收入
0.4万元,占
0.05%
三、关于2022年度支出决算情况说明2022年度本单位支出合计
900.35万元,其中基本支出
869.95万元,占
96.62%;项目支出
30.4万元,占
3.38%!1!
1、关于2022年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2022年度财政拨款收支总决算
901.84万元与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加
33.22万元,增长
3.68%主要原因教育经费投入增加
五、关于2022年度普通公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)普通公共预算财政拨款支出总体情况本单位2022年度普通公共预算财政拨款支出
899.95万元,占本年支出合计的
99.96%与2022年度相比,普通公共预算财政拨款支出增加
33.79万元,增长
3.75%主要原因教育经费投入增加
(二)普通公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2022年度普通公共预算财政拨款支出
899.95万元,主要用于以下方面教育支出
760.09万元,占
84.46%;社会保障和就业支出
90.22万元,占
10.03%医疗卫生与计划生育支出
30.33万元,占
3.37%住房保障支出
19.30万元,占
2.14%
(三)普通公共预算财政拨款支出决算具体情况本单佟2022年度普通公共预举财政拨款支出年初预算为
774.13万元,支出决算为
899.95万元,完成年初预算的
116.25%决算数大于预算数的主要原因调整人员经费其中
1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
729.55万元主要用于直接从事学校运行经费年初预算为
719.53元,支出决算为
729.55万元,完成年初预算的
101.39%决算数大预算数的增加主要原因教育经费投入的增加
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)
30.55万元,其中年初预算为0万元,支出决算为
30.55万元决算数大于预算数的主要原因调整项目支出
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
90.22万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出年初预算为
78.64万元,支出决算为
90.22万元,完成年初预算的H
4.73%决算数大于预算数的主要原因调整社会保险费
4、医疗卫生与计划生育支出《类)医疗保障(款)
30.33万元,其中主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出年初预算为
28.09支出决算为
30.33万元,完成年初预算的
107.97%决算数大于预算数的主要原因调整社会保险费
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)
19.30万元,主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出年初预算为
19.66万元,支出决算为
19.30万元,完成年初预算的
98.17%o决算数小于预算数的主要原因人员调动
六、关于2022年度普通公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2022年度普通公共预算财政拨款基本支出
869.95万元,包括人员经费
671.03万元,公用经费
198.92万元基本支出中
1、工资福利支出
633.15万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金和社保金
2、商品和服务支出
172.08万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、福利费、工会经费以及其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的津贴支出
37.89万元,主要用于助学金,住房公积金、其他对个人和家庭的津贴
4、其他资本性支出
26.84万元,主要用于设备购置等
七、关于2022年度普通公共预算财政拨款〃三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为
6.80万元,支出决算为
0.00万元,完成预算的.00%其中因公
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、普通公共预算财政拨款支出决算表
六、普通公共预算财政拨款基本支出决算表
七、普通公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部份2022年度单位决算情况说明第四部份名词解释出国(境)费决算为
0.00万元,预算数为,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为
0.00万元,完成预算的
0.00%公务接待费支出决算为
0.00万元2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车费用减少2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少
0.50万元,降低
8.77%其中因公出国(境)费支出决算增加万元,公务用车购置及运行维护费支出决算减少
0.50万元,降低
8.77%;公务接待费支出决算减少0万元,降低0%公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是费用减少公务接待费支出持平的主要原因是没有业务款待费费用
(二)’三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算
0.00万元,占
0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算
0.00万元,占
0.00%;公务接待费支出决算
0.00万元,占
0.00%o具体情况如下因公出国(境)费支出
0.00万元全年安排因公出国(境)团组个、累计0人次开支无内容包括公务用车购置及运行维护费支出
0.00万元其中公务用车购置支出为
0.00万元主要用于公务用车购!置公务用车运行维护支出
0.00万元主要用于市内因公出差、租车等方面的支出2022年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0公务接待费支出
0.00万元其中国内公务接待支出
0.00万(含外宾接待支出
0.00万元)主要用于0列明公务接待批次、0人次,其中接待外宾0批次、0人次
八、关于2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明)机关运行经费支出情况本单位2022年度无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况2022年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)
66.45万元其中货物采购金额
11.33万元、工程采购金额
0.00元、服务采购金额
55.12万元2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额
12.70万元在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或者成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或者成交的,采购金额元
(三)国有资产占用情况截至2022年12月310本单位共有车辆辆,其中,一般公务用车0辆、普通执法执勤用车0辆、特种专业技术用车o辆、其他用车辆单位价值50万元以上通用设备台(套),单位价值100万元以上专用设备台(套)本单位20办耳适预算绩效看理工作开展情况如下制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况2022年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分绩效评级为“优”的项目个;绩效评级为“应”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目个;绩效评级为“不合格”的项目个本单位2022年度未开展绩效评价第四部份名词解释
一、财政拨款收入指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括普通公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
五、年初结转和结余指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金
六、年末结转和结余指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
七、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
八、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
九、经营支出指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十、“三公”经费指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费其中因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要用于接待其他部门(单位)来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或者开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、n常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出
十一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用普通公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出上海市浦东新区宣桥幼儿园2022年度单位决算£第一部份上海市浦东新区宣桥幼儿园概况
一、主要职能幼儿园实行园长负责制,园长按照幼儿园章程自主管理,对内主持幼儿园全面工作,对外依法行使法人代表职责,主要实施学前教育,为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进学前教育发展及相关社会服务
二、机构设置宣桥幼儿园设置一园二址,总部和分部,总部主要是中、大班,分部主要是小班,分别承担相应的管理教育职责根据上述职责,上海市浦东新区宣桥幼儿园设1个内设机构保教组设置了管理岗位3个、专业技术岗位35个、工勤技能岗位1个,分别承担相应的管理工作职责第二部份上海市浦东新区宣桥幼儿园2022年度单位决算表2022年度收入支出决算总表单位万元2022年咬收入决算衣单位万元2022年度支出决算表单位万元2022年度财政拨款收入支出决算总去单位万元十五.商业服务业等支出
0.
000.00
十六、金融支出
0.
000.00十七.援助其他地区支出
0.
000.00十八.国土海洋气段等支出
0.
000.00十九住房保障支出
19.
3019.30二十.粮油物流储备支出
0.
000.00一H
一、其他支出
0.
000.00本年收入合计
879.38本年支出合计
899.95S
99.95年初财政按款法转和站余
22.46年末财政拨款结转和结余
1.
901.90一段公共预算财政拨款
22.16政府性基金预财政拨款
0.00总计
901.84息计
901.
84901.S4项目普通公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出
760.
09730.
1030.0020502普通教育
729.
55729.
550.002050201学前教育
729.
55729.
550.0020509教育费附加安排的支出
30.
550.
5530.002050999其他教育费附加安排的支出
30.
550.
5530.00208社会保障和就业支出
90.
2290.
220.0020805行政事业单位离退休
90.
2290.
220.002080502事业单位离退休
1.
151.
150.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.
6263.
620.002080506机关事业单位职业年金缴费支出
25.
4525.
450.00210医疗卫生与计划生育支出
30.
3330.
330.0021005医疗保障
30.
3330.
330.002100502事业单位医疗
30.
3330.
330.00221住房保障支出
19.
3019.
300.0022102住房改革支出…
19.
3019.
300.002210201住房公积金
19.
3019.
300.00合计
899.
95869.
9530.00项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出
633.
15633.1530101基本工资
84.
8084.8030102津贴补贴
14.
2014.2030103奖金
13.
0613.0630104其他社会保障缴费
40.
1740.1730106伙食津贴费
0.
000.0030107绩效工资
272.
57272.5730108机关事业单位基本养老保险缴费
63.
6263.62**30109职业年金缴费
25.
1525.4530199其他工资福利支出
119.
28119.28302商品和服务支出
172.
08172.0830201办公费
19.
0719.0730202印刷费
2.
632.6330203咨询费
0.
000.0030204手续费
0.
040.0430205水费
0.83—
0.8330206电费
3.78—
3.7830207邮电费
1.
591.5930208取暖费
0.
000.0030209物业管理费
55.
1255.1230211差旅费
0.00—
0.0030212因公出国(境)费用
0.
000.0030213维修(护)M
16.
2316.2330214租赁费
0.
000.0030215会议费
0.
000.0030216培训1费
7.
007.0030217公务接待费
0.
000.0030218专用材料费
21.
7721.7730224被装购置费
0.
000.0030225专用燃料费
0.
000.0030226劳务费
0.
000.0030227委托业务费
1.11—
1.1130228工会经费
5.
105.4030229福利费
11.
4111.4130231公务用车运行维护费
0.
000.0030239其他交通费用
0.
110.4430240税金及附加费用
0.
000.0030299其他商品和服务支出
25.
6725.67303对个人和家庭的津贴
37.
8937.8930301离休费
0.
000.0030302退休费
0.
000.0030303退职(役)费
0.
000.0030304抚恤金
0.
000.0030305生活津贴
0.
000.0030307医疗费
0.
000.0030308助学金
16.
9616.9630309奖励金
0.
000.0030311住房公积金
19.
3019.3030312提租补贴
0.
000.0030313购房补贴
0.
000.0030399其他对个人和家庭的津贴支出
1.
621.62310其他资本性支出
26.
8126.8431002办公设备购置
11.
1614.4631003专用设备购置
4.
394.3931007信息网络及软件购置更新
0.
000.0031013公务用车购置
0.
000.0031019其他交通工具购置
0.
000.0031099其他资本性支出
7.
997.99合计
869.
95671.
03198.92般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算散因公出国《境〉»公务用车购遵及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行贵预算故决算数预危数决算数覆算数预灯数决算数预知数决算枚馈算数决以数
6.SO
0.
000.
000.
006.S
00.
0010.
000.
006.
000.
000.S
010.00项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计收入支出项目决算数项11决算数
一、财政拨款收入
879.38
一、普通公共服务支出其中政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级津贴收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
760.09
五、附属单位上徼收入
六、科学技术支出
六、其他收入
0.10
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
90.22
九、医疗卫生与计划生育支出
30.33
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
19.3
二十、粮油物资储备支出二H-、其他支出
0.1本年收入合计
879.78本年支出合计
900.35用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余
23.66年末结转和结余
3.1总计
903.44总计
903.44项II5「收入合il财政拨款收入上级津贴收入事业收入经昔收入附属单位上坳收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计S797S
879.
380.
000.
000.
000.00010205教育支出
739.
52739.
520.
000.
000.
000.0000020502普通教育
729.
55729.
550.
000.
000.
000.
000.002050201学前教育
729.
55729.
550.
000.
000.
000.
000.0020509教育费附加安排的支出
9.
989.9S
0.
000.
000.
000.
000.002050999其他教育费附加安排的支出
9.
989.
980.
000.
000.
000.
000.00208社会保障和就业支出
90.
2290.
220.
000.
000.
000.0000020805行政事业单位离退休
90.
2290.
220.
000.
000.
000.
000.002080502事业单位点退休
1.
151.
150.
000.
000.
000.
000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.
6263.
620.
000.
000.
000.
000.002080506机关事业单位职业年金撇毅支出
25.
4525.
450.
000.
000.
000.00000010000000000000000010106662501000000000000000001066625010000000000000000OtO66G0000000000000000£610£611030赤夕0000000000000000£610£61…卬咨击说皆日30秘0000000000000000£610£61理7000000000000000££0£££0£30G00T2000000000000000££0£££0£卓构“图GO0T2000000000000000££0£££0£巾革B玉再七jr身园0T2项日本年支出合计基本支出琐日支出士*上貌经苜支出对附国单位津贴支出功能分类科日编码科目名称类;.
1900.
35869.
9530.
400.
000.
000.00205教育支出
760.
09730.
1030.
000.
000.
000.0020502普通教育
729.
55729.
550.
000.
000.
000.002050201学前教育
729.
55729.
550.
000.
000.0000020509教育费附加安排的支出
30.
550.
5530.
000.
000.000002050999其他教育费附加安排的支出
30.
550.
5530.
000.
000.0000020S社会保障和就业支出
90.
2290.
220.
000.
000.0000020S05行政事业单位离退休
90.
2290.
220.
000.
000.0000020S0502事业单位离退休
1.
151.
150.
000.
000.0000020S0505机关事业单位基本养老保险缴督支出
63.
6263.
620.
000.
000.
000.0020S0506机关事业单位职业年金缴责支出
25.
4525.
450.
000.
000.00000210医疗卫生与计划生育支出
30.
3330.
330.
000.
000.0000021005医疗保障
30.
3330.
330.
000.
000.
000.00210050事业单位医疗
30.
3330.
330.
000.
000.
000.00221住房保障支出
19.
3019.
300.
000.
000.
000.0022102住房改革支出1…
19.
3019.
300.
000.
000.000002210201住房公枳金
19.
3019.
300.
000.
000.0000022999其他支出
0.
400.
000.
400.
000.000002299999其他支出
0.
400.
000.
400.
000.0000022999•••其他支出
0.
400.
000.
400.
000.00000收入决算数支出决算数项目决算数项目合计普通公共预算对政拨款政府性基金颈算财政拨款一普通公其预算财政拨款
879.38
一、普通公共服务支出
0.
000.
00、攻府性星会预算财政拨款
0.00二外交支出
0.
000.00
二、国防支出
0.
000.00四.公共安全支出
0.
000.00
五、教育支出
760.
09760.09六.科学技术支出
0.
000.00
七、文化体的与代媒支出
0.
000.00八社会保障和就业支出
90.
2290.22
九、医疗卫生与计划生存支出
30.
3330.33
十、节能环保支出
0.
000.00
十一、城乡杜区支出
0.
000.00
十二、农林水支出
0.
000.00
十三、交通运输支出
0.
000.00
十四、资源勘探信息等支出
0.
000.00。