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文本内容:
1.0目的通过对供方采购的产品、过程和服务的控制,以确保采购的产品、过程和服务符合规定的采购要求
2.0适用范围
2.1本程序适用于选择、评估、考核生产所需的原辅料、过程及提供服务的供方
3.0职责1采购部组织对供方的选择、评审并管理合格供方依据客户订单的需求进行采购通过传真或E-MAIL将相关信息传至供方
3.2品质部.
2.1制定原辅材料检验标准、检验规程;.
2.2参与对供方评审;
3.3仓库负责对采购物资的仓贮管理4总经理负责《采购合同》、《采购订单》的审批
4.0作业内容供方评估及采购控制流程(A、B类)
4.1分类.
1.1本公司金属原材料、外加工(A类).
1.2工装、检测治具、辅材、服务等(B类)
4.2供方选择采购根据采购物资技术标准和生产需要,通过对供方的资质、所提供物资的质量、价格、供货期等进行调查,选择合格的供方,对公司的A类供方应同时选择几家合适的供方,对供方选择、评定和控制需满足以下条件,方可列为预选供方a.执有国家注册的营业资格,具有相应的经营范围b.具有有效质量保证能力,即有相当的设备、技术能力、加工能力或经营规范;c.具有良好的资信度,并能提供完善的售后服务d.客户指定供方和代理商均不在此内;
4.3供方评估
3.1由采购组织品质部、技术部及生产部对预选供方的制造、技术依据《供方评定报告》进行评价,合格后经总经理核准后列入《合格供方名录》
3.2对于B类供方,由使用单位提出申请,经总经理批示后转交采购直接采购,并列入《合格供方名录》管理4合格供方管理针5A类采购,采购组织品质部每季度根据供方的质量信息分析管理,对合格供方的质量、交货期及配合程度进行综合评估,填写《供方业绩登记表》,并报总经理评估结果以得分来表示,满分为100分,其中质量50分,交货期30分,配合程度20分计算方法如下
4.1质量质量得分二(1-退货批量/总批量)X50分
4.2交货期交展期得分二(1-逾期批量/实际批量)x30分交货期以采购单为准,如因质量不合格而影响交货期者,同样以逾期视之
4.
4.3配合程度配合程度依供方的协作性,处理态度及交货的责任性为参考值
4.4由评估得分执行相应标准经评估为“减少或取消”的供方,如评定分数差异不大,而一时无法找到合适的,可维持运行.
4.5采购应组织相关部门每年对合格供方依据《供方评定记录表》进行一次稽核,对稽核不合格之厂商,应从《合格供方名录》中暂时除名,限其在二个月内改善采购再次组织稽核,合格后重新列入《合格供方名录》,若连续三次稽核不合格之供方,采购应终止其业务往来,并不再录用.
4.6若合格供方的产品睑证被判为不合格品时,由品管反馈于采购以书面通知供方限期改善,执行【纠正措施控制程序】,并不再录用
4.7合格供方名录的建立与管理a.采购按
4.1程序评定结果,经总经理审批所建立的《合格供方名录》转交文管按【文件控制程序】规定发放至相关部门b.由新增或减少而引起的《合格供方名录》的变动,应按【文件控制程序】有关规定进行升版、调换c.被取消合格资格后,如要恢复按
4.3程序重新进行评估5采购1A、B类物采购合同制定的依据为a.采购需求;b.紧急采购申请;
4.
5.2选择供方:a.根据《合格供方名录》和客户指定的供方(优先)来选择供方b.原辅材料需向未经评定的原辅材料供方采购时,经总经理批准后方可采购
4.
5.3采购a.采购员根据批准的《采购合同》发放给供方b.供方于送货时,须出示其此批原物料状态有效证明,以便本公司收料验证c.按合同协议的要求执行
4.
5.4签核权限采购合同签核权限总经理批准采购员制定(无签核权限)
4.
5.5所有《采购合同》经核准,以E-MAIL或FAX通知供方供方如对订单内容有异议,可于确认栏中意见签回若三日内无意见签回,视为照合同接受
4.
5.6异常处理;配合收料、验收之作业,采购需担任与供方之协调工作
4.
5.7采购合同文件采购文件资料要统一保存,有关供方对订单确认,将于确认栏中回复
5.8验证a.原料进货后,由仓库管理人员通知进料检验人员根据相关检验标准进行验证并填《进料检验记录表》b.检验合格后方可入库,若不合格则按【不合格品的控制程序】执行c.客户拥有在本公司及供方进行采购产品的验证权力,品管也不能以此项验证来证明供方已有效管制其品质,而取消进料检验59所有在库产品,仓库必须按【产品防护与追溯控制程序】进行有效保管
5.10在采购管理活动中所形成的各项文件资料均应整理保存,各相关部门按【记录控制程序】执行50相关立件.【纠正措施控制程序】【文件控制程序】【不合格品的控制程序】【产品防护与追溯控制程序】5【记录控制程序】0质量记录《合格供方名录》2《供方业绩登记表》
6.3《采购合同》
6.4《供方评定记录表》材料级A得分90-10080-8980行准执标先购优采持常维正减少或殷肖。