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仓储部年月度绩效说明:帐物卡一致性物流部定出各种物料的误差范围值,误差范围内的为一致,超出则为不一致,由财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料帐簿进行抽查盘点,抽查物料品种不少于20种,每月由财务部主管将结果汇总交总经理室;计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物料申购,但因库存报表数量不准,导致影响生产或导致停产,每月由计划部主管汇总结果交总经理室;库存周转率/物料防护与标识/发料差错率由总经理室安排人员进行每月抽查,抽查物料品种不少于20种,每月由稽查小组汇总交总经理室;部门投诉生产部(上光部)年月度绩效指标说明制程不良率由品质部根据《制程检验报告》以及《客户投诉处理记录》整理汇总交总经理室;物料损耗率由计划部整理汇总交总经理室;产量达成率由计划部根据每月生产统计报表与部门月目标产量进行统计,整理汇总提交总经理室;交期达成率由营销中心整理汇总交总经理室;劳动生产力由计划部根据人力资源部计算出每月的平均人数,以及计划部统计出生产部每月的生产产量,整理汇总交总经理室;安全事故由行政部根据工伤实际发生情况以及消防检查结果进行汇总整理交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分生产部(上光部)年月目标绩效考核表2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3》、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;核准得分生产部(成型部)年月目标绩效考核表生产部压片部年月目标绩效考核表生产部包装部年月目标绩效考核表25~222>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3>、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;工程部年月度绩效指标说明
(1)设备故障率由生产部统计每月开机总时数以及坏机总时数,由主管汇总交总经理室;
(2)设备质量事故率由品质部和生产部主管整理每月因为生产设备原因导致出现的品质问题整理汇总交总经理室;
(3)单位产品的设备维修费用由财务部根据计划部提供的产品总吨数,并统计每月维修费用,汇总交总经理室零配件加工不良率仓储部负责零配件管理的仓管员汇总交仓储部主管,由主管提交总经理室;维修及时性各需求部门根据实际情况进行统计,由主管提交总经理室;工具设备管理由财务部根据工程部申请的工具记录进行抽查盘点;维修成本下降率为年度考核目标,由财务部整理汇总交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分工程部年月目标绩效考核表总务部年月度绩效指标经查属实也计入;入库差错率财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室;发料差错率第5项由财务部主管每月提报总经理室;仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部,并采取退货/代销/清仓的方式进行处理;出货差错率由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室迟交每次扣部门当月考核分2分仓储部年月度绩效考核表说明人均用电量由财务部根据人力资源部提供的人员数据,计算出人均用电量,汇总由主管提交总经理室;人均用水量由财务部根据人力资源部提供的人员数据,计算出人均用水量,汇总由主管提交总经理室正常供气由各部主管、经理根据实际情况,每月进行汇总交总经理室消防安全由总经理室安排人员对消防隐患进行检查,或是平时投诉记录经查属实以及外部机构对工厂进行消防安全检查提出的整改项;固定资产管理由财务部每月对公司固定资产进行抽盘,总务部均对资产进行有效管理,包括记录以及责任落实,汇总交总经理室;食堂满意度山总务部每月进行一次满意度调查,根据满意度调杳结果进行汇总;车辆管理由财务部核查车辆油耙情况,稽查小组每月对出车记录,包括违章记录以及安全事故记录进行核查;环境卫生由总务制订卫生清扫规范,总经理安排人员进行稽查,查看宿舍卫生检查记录,每月汇总整理交总经理室每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分总务部年月目标绩效考核表1人均用电量一五人力资源部年月度绩效指标说明
(1)人员需求达成率由稽查小组根据人力资源部提供的人员增补申请单以及本期入职人数进行统计,汇总交总经理室;
(2)培训计划达成率由稽查小组根据人力资源部提供的年度及临时培训计划以及培训签到记录进行统计汇总交总经理室;
(3)人事考勤准确性由财务主管根据每月工资补算更改情况进行汇总交总经理室;
(4)劳动合同管理山稽杳小组根据合同签订名册或实地调杳或员工反馈情况进行统计交总经理室;绩效考核及时性由财务部根据绩效奖金方案给到情况进行统计交总经理室;福利保险管理由财务部根据人力资源部提供的社会保险参保名单与在职人数进行稽查,汇总交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室迟交每次扣部门当月考核分2分人力资源部年——月目标绩效考核表1>、总经理有权于合计得分之基础上±5分;2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3>、该部门的绩效考核得分-10等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发〃度绩效奖金;批准财务部年月度绩效指标说明应付账款准确性由总经理室安排人员对请款单、订购单、入库单、对账单进行稽核,将结果汇总交总经理室;税务筹划成效由总经理室根据税务筹划不合理而发生的金额进行汇总;会计、税务报表准确性和及时性会计、税务报表是否在规定的期限内完成并上交;应收账款及时性由总经理室安排人员对应收账款回收情况进行稽查汇总;账务处理错误件数由总经理室提供;预算费用控制率由总经理室提供;采购计划会计完成率计划部根据事先确定的付款计划以及实际完成计划进行汇总交总经理室;工资核算准确率由人力资源部根据《工资修正申请单》进行汇总交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分信息部年月度绩效指标说明1数据安全性由各部门对本部门存储在服务器上的数据发生丢失的情况进行记录,以及数据查看或修改权限设置是否合理每月由部门主管进行汇总交总经理室;项目及时完成率项目是否在计划期限内完成,有工程时,应事先制订项目计划,且在计划期内应就项目进度及时向总经理室进行汇报;系统网络故障率所有网络故障,各部门应该进行记录,如有维修/护需求时,应提出书面维修/护申请,稽查小组每月对书面维修申请进行汇总交总经理室;电脑及周边设备管理状况由财务部对电脑及周边设备进行抽查盘点,稽查信息部对电脑及周边设备是否有账册登记管理,每月汇总交总经理室;维修/护及时性由稽查小组根据《电脑维护申请单》进行汇总交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室迟交每次扣部门当月考核分2分信息部年月目标绩效考核表2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3>、该部门的绩效考核得分十100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;明2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;3>、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;年月仓储部绩效改善表2库存周转率20研发部年月度绩效指标说明出样准时率由营销中心根据《生产通知单》的达成情况进行统计,汇总交总经理室;技术资料的准确性由财务部根据成本核算核定出报价是否合理,品质部根据客诉处理表或制程品质异常处理单汇总统计;试产合格率由生产部根据试产报告汇总统计;新产品推出速率由总经理室根据研发部新产品开发提报的情况进行统计;开发费用率第5项由财务部进行汇总统计;设计方案制程投诉次数由品质部根据《品质异常处理单》进行汇总统计;每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分研发部年月目标绩效考核表编号指标名称权重目标值实际目标达成率实得备注达成目标达成得分分数%1>、总经理有权于合计得分之基础上土5分;2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3>、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;合计得分核准得分制表审核批准业务部年月度绩效指标说明
(1)销售额由财务部根据业务部签订的销售合同进行汇总交总经理室;销售计划达成率业务部制订出年度以及月度销售计划,并给到总经理室,每月由财务部汇总交总经理室;货款回笼率财务部根据业务部的销售合同以及收到的货款进行汇总交总经理室;客户增长率财务部根据业务部的客户清单核对当期销售合同给予整理交总经理室营业费用比率财务部整理汇总交总经理室;内部订单下单错误率计划部根据整理汇总交总经理室每月5号提供上月考核数据给到总经理室,迟交每次扣部门当月考核分2分业务部年月目标绩效考核表年—月.部绩效改善表编号指标名称权重%目标值实际值差异分析改善措施效果确认说明.优先顺序按权重大小降序排列;.绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告;.填表人一般为部门主管;批准人审核填表:年部绩效档案表数据来源划分表总务部信息部财务部生产部计划部仓储部品质部工程部营销4心研发部稽查小组蔻T人员需求人员需求人事考勤达成率达成率准确性/绩效考核及时性/福利保险管理[均用水正常供气量/人均用电量/车辆管理/固定资产管理人员需求达成率/培训计划达成率/劳动合同管理正常供气正常供气食堂满意度/消防安全/固定资产管信息部维护及时性/数据安全性/系统网络故障率维护及时性/数据安全性/系统网络故障率维护及时性/数据安全性/系统网络故障率维护及时性/数据安全性/系统网络故障率维护及时维护及时性/数据性/数据安全性/安全性/系统网络系统网络故障率故障率维护及时维护及时性/数据性/数据安全性/安全性/系统网络系统网络故障率故障率维护及时维护及时性/数据性/数据安全性/安全性/系统网络系统网络故障率故障率务卡财部生产部计划部仓储部品质部工程工资核算准确率采购计划会计完成率维护及时性/数据安全性/系统网络故障率项目及时完成率应付账款准确性/账务处理错误件数项目及时完成率税务筹划成效/会计税务报表准确性和及时性/预算费用控制率总务部信息部财务部生产部计划部仓储部品质部工程部研发部营销中心稽查小组总经理办公室单位产品的设备维修费用材料成本控制率故障率/设备质量事故率试产合格率/制程异常件数故障率/单位产品的设备维修费用件加工不质量事故良率率出样准时率/技术资料的准确性新产品推出速率说明优先顺序按权重大小降序排列;绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告;填表人一般为部门主管;批准人填表:月部『短责效葵金分配方案部门:部门考核分数:考核月份年月姓名职务绩效奖产数绩效分数绩效系数
(2)考核分数又100%绩效奖金
(3)批准审核制表绩效考核奖金
(3)二绩效奖金基数
(1)X绩效系数
(2)计划部年月度绩效指标说明:生产交期延误营销中心各业务部、制造部将交期延误原因是因为生产计划排程错误/漏排/客人要求更改但未及时修改或通知造成延误交期的情况整理汇总交总经理室;物料需求总表准确率由制造部和仓储部汇总交总经理室;来料不良率由品质部每月整理《原材料检验报告》以及《每日来料登记表》汇总交总经理室;物料交期达成率由品质部根据《每日来料登记表》进行整理汇总交总经理室;物料订购差错率由仓储部/财务部根据物料需求总表,物料订购单以及送货单发现有重订/错订/多订而导致经济损失的情况进行汇总统计交总经理室;合格供应商由财务部进行汇总交总经理室;每月5号提供上月考核数据给到总经理室迟交每次扣部门当月考核分2分;计划部年月目标绩效考核表2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3》、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;核准得分品质部年月度绩效指标说明客户批退金额由营销中心根据客户批退实际发生情况整理汇总交总经理室;来料检验的准确率由仓储部、计划部根据制造部门反馈的情况进行整理汇总交总经理室首件检验及时性和准确性由生产部各部主管每月整理汇交总经理室;成品检验准确率由营销中心各部主管每月整理汇总交总经理室;(有无客户验货记录)客诉追溯率由营销中心根据《客户投诉记录表》确认品质事故有无每件进行责任落实和改善追踪情况进行汇总交总经理室;计量仪器的有效性;由制造部、仓储部将量规仪器的准确使用程度进行汇总交总经理室;
(7)质量体系运行有效性由总经理室安排人员每月对工厂质量体系的运行进行稽核,或在平时工作中发现的未按体系要求的情况记录,外审机构在进行工厂评审时发现的不符合项均记入此项,由稽查小组负责提供数据交总经理室;8每月5号提供上月考核数据给到总经理室迟交每次扣部门当月考核分2分品质部年月目标绩效考核表说2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;明3》、该部门的绩效考核得分-100等于该部门的绩效考核系数;4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1帐物卡一致性20财务部/计划部物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表数据应保持一致以实际稽核不一致次数计2库存周转率20财务部该期间的出库总金额与该期间的平均库存金额的比值(期初库存值-期末库存值)/平均库存值X100%3物料防护与标识一五稽查小组物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅料控制程序》《仓储管理作业指导书》进行必要的防护和正确的标识以实际稽查次数计包含物料适温、干燥、清洁状态;已开封物料查后是否密封;物料是否清洁;物料被盗;物料变质;防虫灭鼠;合格与不合格的标识;原料与辅料是否分开;4入库差错率一五财务部指入库单开错内容或重开或漏开的次数(差错批次/总入库批数)X100%包含品名、规格、颜色、数量、编号、单价、订购单号等写错及重单、漏单5发料差错率一五稽查小组/投诉未严格按物料需求总表发料、无单发料、未经审核发料、超单发料或是未按先进先出原则发料视为违规发料(差错批次/总发料批次)X100%作业标准参照《仓储管理作业指导书》第
5.
3.10项6出货差错率一五营销中心指因仓储部原因造成少装、多装、错装的事件(错装次数/总装柜批次)X100%编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1制品不良率20品质部因生产原因而导致产AL植质不良(不合格总数/当月生产总数)X100%2物料损耗率20计划部超订单物料总需求的领料视为损耗补料总数/标准定额数量经研发部确认物料需求表确实不够的除外3产量达成率20计划部生产实际完成产量与计划部月口标产量的比值(当月实际产量/当月目标产量)X100%4交期达成率一五营销中心未能按营销中心出货口期要求完成生产或货柜车到厂后仍未生产完成视为交期延误1-(延误交期批次/总订单批次)X100%客人要求提前出货,但营销中心未通知计划部或计划部未确认除外5劳动生产力一五人力资源部计划部每吨产品需要耗费的人员当月总产量/当月工人平均人数6安全事故10行政部人员伤亡事故以及消防按实际次数计借调人员计入用人部门编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1制品不良率
200.12%
0.
100.9%
0.
120.10%
0.12%
0.一三
0.12%
0.
140.一三%2物料损耗率
200.05%22~
230.
030.04%25~223产量达成率2095%10097%4交期达成率一五99%25〜23101100%5劳动生产力一五50人20〜17以上5520~176安全事故100次0次1》、总经理有权于合计得分之基础上±5分;1020~222016~
2012160.
040.05%
0.05%
0.
050.06%
0.
070.06%22~202020~一五10~一五9795%95%9592%92%以下23〜202020〜一五一五〜1010099%99%9998%9897%17五一五一五〜1212〜855-505050-4545-4017~—五一五一五~121281次2次磔二个月为0得12分三个月或以50合计得分制表审核批准编号指标名称权重目标值实际、■rv.目标达成率实得备注%达成目标达成得分分数制品不良率
0.
100.9%
0.
120.10%
0.12%
0.一三
0.12%
0.
140.一三%
1200.12%22~2320~222016~2012^16物料损耗率
0.
030.04%
0.
040.05%
0.05%
0.
050.06%
0.
070.06%
2200.05%25~2222~202020~一五一五310097%9795%95%9592%92%以下产量达成率2095%25〜2323〜202020〜一五一五〜10交期达成率101100%10099%99%9998%9897%4一五99%20〜1717〜一五一五一五〜1212〜8劳动生产力50人以上5555-505050-4545-405一五20~1717~一五一五一五~1212~86安全事故100次0次1次2次期二个月为0得12分三个月或以1050三分1>、总经理有权于合计得分之基础上±5分;合计得分制表审核批准2》、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3>、该部门的绩效考核得分・100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;核准得分编号指标名称权重%目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1制品不良率
200.12%
0.
100.9%
0.
120.10%
0.12%
0.一三
0.12%
0.
140.一三%122~2320~222016~2012^162物料损耗率
200.05%
0.
030.04%
0.
040.05%
0.05%
0.
050.06%
0.
070.06%25~2222~202020”一五10~一五产量达成率10097%9795%95%9592%92%以下32095%25〜2323〜202020〜一五一五〜10交期达成率101100%10099%99%9998%9897%4一五99%20〜17]7〜一五一五一五〜1212〜8劳动生产力50人以上5555-505050-4545-405一五20~1717~一五一五一五~1212~86安全事故100次0次1次2次磔:个月为0得12分三个月或以编号指标名称权重%目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1牛||口不白诲onA19IV
0.
100.9%
0.
120.10%
0.12%
0.一三
0.12%
0.
140.一三%1刺【1口小艮举ZUU.1Z%22〜2320〜222016〜2012〜162物料损耗率
200.05%
0.
030.04%
0.
040.05%
0.05%
0.
050.06%
0.
070.06%10097%3产量达成率2095%25〜23101100%4交期达成率一五99%20〜17以上555劳动生产力一五50人20~170次6安全事故100次101>、总经理有权于合计得分之基础上±5分;22~202020~一五10~一五9795%95%9592%92%以下23〜202020〜一五一五〜1010099%99%9998%9897%17〜-—五一五一五〜1212〜855-505050-4545-4017~一五一五一五121281次2次逡以个月为0得12分三个月或以50上一三分合计得分制表审核批准核准得分编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1设备故障率25生产部设备因故障停歇的时间与设备开动总台时的比值(设备故障停歇时间/设备开动总台时)X100%2设备质量事故率25品质部生产部设备原因导致出现品质问题则为设备不良按实际发生批次计3单位产品的设备维修费用20财务部计划部每吨产品所花费的设备维修费用设备维修费用/产品生产量指的是直接材料成本与参与维修的人工成本4零配件加工不良率10仓储部因加工失误导致的重购材料金额占需加工零配件总金额的百分比.(重购金额/加工零件总金额)X100%5维修及时性10各部门是否在事先商定好的期限内维修完成按实际不及时次数计所有维修事项必须填写《工程维修单》6工具设备管理10财务部每件维修工具是否建有台帐并责任到人按实际发生项次计7维修成本下降率财务部维修费用与上一年相比下降的比率2009年维修费用1X100%2008年维修费用X(1+2009年订单增长率)年度指标/订单增长率是以金额来计算编号指标名称权重%目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1设备故障率252设备质量事故率250次0次1次2次连续二个月为0得22分,25一五5连续三个月或以上为25分3单位产品的设备20100元/吨60-8080-100100元/吨100-120120-140维修费用30-2525-202020-一五一五T0A零配件加105%3%以下35%5%57%7%以上q工不良率20五一五一101010-55-05维修及时性101次0次121次102次83次64次06工具设备管理101次7维修成本下降率+10%每下降2%加2分,最多加1分该项为加分项目编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1人均用电量一五财务部人力资源部除生产用电外,本期每人平均用电量(总用电量-生产用电量)/本期平均人数生产部门用电除外,包括发电量2人均用水量一五财务部人力资源部除生产用水外,本期每人平均用水量(本期用水总量-生产用水量)/本期平均人数生产部门水除外,前提是必须保证正常供水编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注帐物卡一致性3次1以下2次3次4次5次1202510201002库存周转率物料防护与标识20V10次0-4次5-9次10次11--五次16次以上3一五22一八一五100入库差错率
99.5以上
99.599599%
9998.5%
98.598%4一五99%2520一五105发料差错率
99.5以上
99.599599%
9998.5%
98.598%5一五99%2520一五105出货错误率100%9997%96%以下连续二个月100%得一八6一五100%一五80分,二个月21分说1>、总经理有权于合计得分之基础上土5分;合计得分制表审核批准3正常供气一五生产部生产部因为供气造成生产非正常停歇按实际发生次数计事先有通知的检修除外4消防安全一五稽查小组外部检查投诉无消防安全隐患,全年必须组织人员至少二次消防演习,包括锅炉规范化操作以实际情况计发生火灾事故该项为05固定资产管理10稽查小组财务部固定资产均有效纳入管理,做到帐实相符按实际发生次数计固定资产做到责任到人6食堂满意度10总务部员工对食堂的满意度程度按调查满意度百分比计7车辆管理10财务部稽查小组投诉是否按规定出车;车辆安全事故;违章次数;清洁状况;费用控制按实际发生次数计出车必须有单,车辆应由司机每周至少进行三次清洁并记录8环境卫生10稽查小组总务部制订卫生规范,由稽查小组每月检查,宿舍卫生有否进行检查评比按实际次数计编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1人员需求达成率20稽查小组各部门根据招聘中请,是否在规定时间内将人员招聘到位(未招聘人数/总需求人数)X100%每月22号以后的申请计入下月考核2培训计划达成率20稽查小组各部门是否按照培训计划进行培训实施(实际完成培训项目/计划培训项目)X100%3人事考勤准确性20财务部考勤统计的错误人数与总人数的比率(错误人次/总人数)X100%如有考勤错误需要补发工资需填写《考勤异常处理单》4劳动合同管理一五稽查小组员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性按未签订劳动合同人数计5绩效考核及时性一五财务部是否在规定时间内组织完成绩效考核并提供绩效奖金发放方案到财务部按不及时天数计每月10日前将绩效奖金方案给到财务部6福利保险管理10财务部员工社会保险办理的及时性未停保人数/应停保人数已离职人员仍继续在办理社保编号指标名称权重(%)目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1人员需求达成率2098%10098%2498%209897%20-169796%16-1296%以下82培训计划达成率2099%
10099.5%
2499.5%
2099.599%169998%129满以下83人事考勤准确性
2099.8%100%
2499.9%
2299.8%
2099.7%一五
99.6%104劳动合同管理一五00一五5绩效考核及时性一五0准时一五6福利保险管理
100.5%0-
0.2%12-101人2人3人4人121064延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天
1210620.2%
0.
20.5%
0.
50.8%
0.81%1010-88-44-2合计得分制表审核核准得分编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1应付账款准确性一五总经理室稽查小组根据厂商的清款单、入库单、订购单来核对应付货款;厂商未清款的部分不予计算,但财务部要有相关记录;(错误批次/应付款总批次)X100%2应收账款及时性一五总经理室应收账款是否在合同规定的时间内收回款项按不及时次数计3税务筹划成效一五总经理室因税务筹划不合理而给公司造成的损失按实际发生金额计4预算费用控制率一五总经理室公司实际发生费用与预算费用控制达标情况(超预算金额/预算金额)X100%5账务处理错误件数10稽查小组总经理室会计在处理账务的过程中出现的账务错误次数按错误次数计6会计、税务报表准确性和及时性10总经理室是否在规定期限内完成财务报表和税务报表按未及时次数计7采购计划会计完成率10计划部根据采购付款计划期限完成付款情况(未付款批次/需付款批次)X100%采购付款计划必须是合理的,付款计划由工厂事先确定8工资核算准确率10人力资源部工资核算的准确性(错误人次/应付工资人数)X100%工资修正申请单财务部—年一月目标绩效考核表..权重-4实际目标达成率实得人〜编号指标名称.目标值注金人将备注(%)达成目标达成得分分数■100%
99.
999.5%
99.599%
9998.5%连续二个月1应付账款准确性一五100%一五一五T010-55-0以上得一八分01次-2次2次2次-3次3次-4次2应收账款及时性一五2次20-17一£-17-五一5-1010-5500以内500500-10001000-20002000以h3税务筹划成效一五500元一八一五12844预算费用控制率一五0次1次2次连续二个月或以上得12分5账务处理错误件数100次1050会计、税务报表准确性八准时延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天610准时和及时性10097%9795%95%9593%93%以下7米购计划会计完成率1098%一五1210851%以下
11.5%
1.5%
1.52%2%以上8工资核算准确率
101.5%一五1210861>、总经理有权于合计得分之基础上土5分;合计得分制表审核批准2>、总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分;说3〉、该部门的绩效考核得分+100等于该部门的绩效考核系数;明4>、依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金;核准得分编号指标名称权重%数据来源指标定义计算公式备注1数据安全性30各部门数据及时完整、准确备份,没有发生数据丢失;各部门数据权限设定;按实际发生次数计2项目及时完成率20总经理室部对公司计划的项目是否能够及时完成3系统网络故障率20稽查小组系统故障记录网络服务器系统正常运行,未影响工作按发生次数计4电脑及周边设备管理状况一五财务部指电脑、打印机等电脑周边设备的造册登记管理未登记设备/全部设备xioo%5维护及时性一五各部门对硬件和网络系统资讯人员进行安装或故障排除的时限性按实际发生次数计诊断、排除不超过2天编号指标名称权重目标值实际目标达成率实得备注%达成目标达成得分分数1数据安全性300次0次301次202次10连续二个月为0次得32分2系统网络故障率1次0次1次2次3次4次202520一五105°项目及20准时延迟1天延迟2天延迟3天延迟4天延迟5天3时完成率20一五10504电脑及周边设备1项01项2项3项4项管理状况5维护及时性一五170次一五1次122次93次64次2次一五21一八一五1291>、总经理有权于合计得分之基础上土5分;合计得分制表审核批准编号指标名称权重(%)目标值实际值差异分析改善措施效果确认帐物卡V3次I20一致性编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1出样准时率20营销中心期间样品实际按时送达客户的次数与送样总数的比率(准时出样次数/总出样次数)X100%2技术资料的准确性20品质部财务部配方与报价资料的准确程度按实际发生次数计3新产品推出速率20总经办每月推出新产品的数量新产品数量/月4试产合格率一五品质部根据生产部的试产报告判定为研发部的技术问题(不合格次数/试产总数)X100%5材料成本控制率一五财务部开发新产品的材料、模具费用金额与接单金额的比例(开发费用/订单金额)XI00%6制程异常件数10品质部设计输出不明确或设计不良导致制程异常件数根据实际发生次数计1出样准时率2098%2技术资料的准确性20100%3新产品推出速率202款4试产合格率一五98%5材料成本控制率一五6制程异常件数105件编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1销售额30财务部当期销售合同的金额按实际销售额计算2销售计划达成率20财务部实际销售收入与计划销售收入的比率(实际销售额/计划销售额)X100%3货款回笼率一五财务部产品销售合同到期货款回收的比率(实际收到货款/合同应收货款)X100%4客户增长率一五财务部客户资源增长[(当期客户总量-前期客户量)/前期客户量]xioo%5营业费用比率10财务部营业费用总额与销售收入总额的比率(营业费用/销售收入)X100%包括交际应酬费、参展费、广告费等6内部订单下单错误率10计划部将客人订单信息准确转换为工厂内部订单,包括重复下单/错下/漏下(错下、漏下、重下次数/总订单数)X100%7下单失误金额损失计划部财务部因业务原因造成产品返工、退货或是客人索赔等(损失金额/营业额)X100%8交期延误品质部漏发单或客人要求提前出货而未通知相关部门(延误次数/总订单批次)X100%编号指标名称权重(%)目标值123456789101112劳动生产安全事故产量达成制品不良交期达成力\率/物料率率\损耗率/\劳动生产力合格供应物料交期物料订购来料不良生产交期商/物料达成率/准确率/物率/延误率订购准确生产交期\料交期达率/库存延误率/\成率/物料周转率物料需求\需求总表总表准确准确性性入库差错账务卡一出货错误发料错误物料防护率/帐物致性\率率/物料与标识卡一致性\防护与标/库存周\识转率首件检验来料检验来料检验成品检验质量体系的及时性准确率准确率/准确率/运行有效和准确性计量仪器\客诉追溯性/计量仪的有效性\率器的有效\性维修及时维修及时维修及时维修成本维修及时维修及时维修及时维修及时维修及时维修及时维修及时维修及时性性性下降率/性/设备性/设备性/零配性/设备性性性性3物料防护与标识一五V10次4入库差错率一五99%5发料差错率一五99%6出货差错率一五100%编号指标名称权重(%)数据来源指标定义计算公式备注1生产交期延误20营销中心/制造部因生产计划排定错误原因导致影响产品出货按实际发生次数计货柜车比预定时间提前到厂除外;改期算延误2物料需求总表差错率20仓储部/制造部因物控原因物料需求总表制订错误、少算或多算物料按实际发生不准确次数计分为产生损失金额和未产生金额二种;未产生金额按次数计;金额在500元以内的按次数计,超过500元的按金额计3来料不良率••五品质部到厂后经检验不合格而需要退货的材料(来料不良批次/总来料批次)X100%让步使用/特采使用/挑选使用包含在内4物料交期达成率一五品质部按照生管排程日期物料到厂(满足生管排程的交货批数/要求交货总批数)X100%以订单份数计;下单交期需按供货商生产周期;国外料需要报关的除外;量少需要工厂自取的除外5物料订购差错率一五仓储部/财务部将物料订错、订重、多订而导致经济损失1-[(订错物料金额/订购物料总金额)X100%]6合格供应商一五财务部指供应商品质、交期等达到公司规定的即为合格供应商(合格供应商/总供应商)X100%每种物料保证至少2家合格供应商;特殊或唯一材料之供应商除外;编号指标名称权重(%)目标值实际目标达成率实得备注达成目标达成得分分数012341生产交期延误1次353025105500以内500501-10001001-20002001以上物料需求500元220(5次以下)(5次)(6次)(7次)(7次以B)总表差错率5次2520一五105100%9799%96%9095%90%以下3来料不良率1096%一五121060100%9899%97%9694%93%以下4物料交期达成率一五97%2520一五1055物料订购准确性一五3次0次1-2次3次4-5次6次以上2520一五100人…10097%9693%92%9一八8%88%以下6合格供应商592%1075201》、总经理有权于合计得分之基础上土5分;合计得分制表审核批准编号指标名称权重%数据来源指标定义计算公式备注1客户批退金额20计划部/营销中心因品质部误判或检验不准确而引起的批量产品(材料)不良而导致客人退货或索赔或召回产生的费用按实际发生费用计2来料检验准确率一五仓储部/计划部或是检验员对于来料批量不良未验出构成事实的1-[(错验次数/总来料批次)X100%]3首件检验及时性和准确性一五生产部首件检验的时效性以及首件检验的准确性按实际发生次数计在收到首件后
1.5H进行检验4成品检验准确率一五营销中心经品质部检验合格的成品,客人验货不通过即为不准确|-[(不准确次数/总验货产品批次)X100%]入库前未通知品管检验的除外;整批不良,改判特采的除外;5客诉追溯率.五营销中心有无对客诉内容进行追溯落实情况,并将结果反馈总经理室进行汇总按实际发生次数计6计量仪器的有效性10制造部/仓储部/稽查小组管理不到位,造成部门内的仪器损坏或遗失;或是现场计量不准,有效期外使用等按实际发生次数计7质量体系运行有效性10稽查小组外审机构投诉经过认证的质量体系是否按规定执行按实际发生次数计品质部在无按照体系要求进行审查编号指标名称权重%目标值实际达成目标达成率目标达成得分实得分数备注1客户批退金额200次0次201次102次0耽二个月为0得22分个月或以上得23分二2来料检验准确率一五1次0次201次一五2次103次54次03首件检验及时性和准确性一五1次0次201次一五2次103次54次04成品检脸准确率一五1次0次201次一五2次103次54次05客诉追溯率一五0次0次一五1次102次5搬二个月为0得22分或以上得23分二6计量仪器的有效性11次0次121次102次83次64次47质量体系运行有效性101次0次121次12次83次64次41>、总经理有权于合计得分之基础上±5分;合计得分制表审核批准。