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风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表QR-
6.1-001风险和机遇评估分析表QR-
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6.1-001第04版TBL-SMP-ZC-017-01-00合肥欣奕华智能机器有限公司风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表QR-
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6.1-001编制人管峻生日期2022年9月12审核日期2022年9月14日类型风险及机遇的识别风险及机遇p评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相—美方描述_风险和机遇发生可能性x严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律、法规内容的变化风险公司对国内的法律法规是否充分采集评估并转化为公司制度执行,符合新法规要求机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户4x4=16高
1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的采集评价品质管理部、动力技术部、工程技术部全年
2.营销中心加大市场开辟部中心、国际营销中心全年行业标准的变化风险:公司现有的制度,是否符合新行业标准的要求4x3=12普通
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的采集评价品质管理部、动力技术部、创造部全年刃U
3.仃业生产坏璜交化;给公司而米潜仕-的客户
2.营销中心加大市场开辟营销中心全年相关方要求监管部门的监管力度风险监管部门监管力度的加大如公司执行不规范,可能存在被查处的风险机遇:行业生产环境的变化给公司带来新的发展机遇4x3=12普通
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作制造部、动力技术部、品质管理部、物流关务部全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查制造部、动力技术部、品质管理部全年供应商的要求礴原翻斗市场希翼签订的年度合同和保底价格带来的采购和资金风险机遇原材料可能会降1氐2x3=6普通对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划总经理室、采购部、物流关务部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇白勺评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素相关方要求客户的需求风脸:客户对产品质量标;钳是高,以及对供应周期和售后服务的期望值提升,给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇:市场竞争的力啕公司管理水平的提升,会给公m带来潜在的发展机遇4x4=16高
1.品质管理部加强与客户进行质量标准制定的沟通,统一双方的,标准和检测方法品质管理部、营销中心、IFSBU全年
2.生产部门做好生产计划的安创造部全年怖,1禾址土LIT初日毋凡仃
3.营销中心加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意用品质管理部、营销中心、IFSBU全年第三方的要求2x3=6普通品质管理部、人力资源部、采购部、动力技术部全年风险公司运行中可能会对第二方产生不利的影响,或者是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突机遇第三方要求会完善公司的管理水平各职能部门加强与第二方的沟通,对第三方的要求及时进行处理,必要时及日由是父公司局层进彳丁智照和詈咯低蕾=的抱怨技术新领域、新设备、新工风险:公司现有的控制器基本靠进口,产品的成本较高缺少市场兄争力机遇通过弓1进新的设备、工艺,提高公司的工艺水平,降{氐产品成本,提高公司的市场竞争力3x4=12普通公司根据目前的技术水平,加强控制器研发,解决控制器进口问题研发中心全年专利有效期冈险:公司产品专^靓期到期,影响产品的生产和销售机遇:市场其他公司产品专利过期,转化为公司产品新的发展机遇2x3=6普通注册部对公司的专利效期定期进行评审,防止公司专利在戢期内同时采集市场上到期产品的专利,及时提交公司图层进行评估专利标准管理部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素竞争公司市场占有率、领增长趋势风险公司目前主要产品平板显示行业智能制造装备市场占有率不高,竞争对手主要为日韩设备创造公司,顾客增长难度较大机遇市场竞争加剧,发展压力加大3x2=6普通及时关注公司产品市场的情况,采集信息及时调整,保持公司产品的竞争力营销中心、总经理室全年市场稳定性风险公司主要业务平板显示行业智能创造装备市场,该市场较稳定,会给公司进行战略规划提升难度机遇市场稳定,也会带来新的发展机遇3x4=12普通公司成立战略开辟部,对开拓新市场,评估成熟市场的趋势,及时为公司提供新的战略开辟部、营销中心、国际营销中心全年市场市场容量兄手**力价格风险冈险:公司目前主要产品智能创造设备主要竞争对手未国内夕帙□名公司,对公司产品的竞争力和价格都产生匕瞰大的压力,市场风险比较大机遇:通过梳理公司产品,需找好的新的项目,同时促进公司内部的管理水平,保持质量领先,提高公司的竞争优势3x4=12普通
1.完善公司内部管理制度,加强部门的考核,提高公司管理水平,提图公司产品质量,保持竞争的优势;
2.积极开辟新产品市场,储备新的产品,提高市场容量人力资源部、品质管理部、生产创造部全年类型外部因素及相关方描述风险及机遇的识别风险及机遇发生可能性X严重性勺评估风险及机遇应对措施执行情况类别风险和机遇等级执行部门时限原材料供应原材料价格供应渠道礴:目前公司其他原材料顺曝,唾主要备品备件供应存在不及时现象,影响公司生产4x4=16高.采购部要提前制定好采购计戈拓展原料采购的渠道,保证优质原料的供应.公司提供财务支持,对主要供应商的优质原料保持价格优势,采购部、物流关务部、总经理室2022年5-11机遇原料供应变动给公司带来不稳定因素较大促进原料的有序采购;
3.物流关务部做好到货原料的库位安排,保证到货的原料能及时入库月外部因素文化销售公司消费习惯风险:公司目前销售公司习惯性的消费固定的产品同时顾客习惯从定点供业商米购新产品新客户开辟难度较大机遇公司目前主要产品客户满意度较高,具有一定的竞争优势C3x2=6及时关注公司产品市场的情况,采集信息及时调整,保持公司产品的竞争九善肖部门、总羟®室全年社会本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间风险:公司所在地社会形势匕瞅稳定,失业钿氐,人员安全感较高,同时教育水平和人员素质较好,公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小机遇公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定发展提供比较好的环境2x2=4低人力资源部做好人员积极储备工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境人力资源部全年类型类别J外部因素及相关方描述S险及机遇的识别风险和机遇风险及机遇白发生可能性X严重性,评估等级风险及机遇应对措施执行情况执行部门时限内部因素公司运营管理流程风险目刖公司管理流程基本覆蛊了公司日常工作,但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险机遇完善流程,提高执行力,可以是高4司的管理水平3x4=12\普通.各级部门必须严格按照流程开展日常作对浮现的不符合情况及时调整文件,保持流程的可操作性;.公司组织定期组织进行流程的评审各级部门全年生产能力风险:公司受现有的场地限制,设施、设备已经趋于饱和,简单扩大产能已经无法实现普通提取物较难大的发展为公司发展提供限制机遇:开辟局价值产品同时抓住固体制吊国家出台新政策的良机,积极开辟保健品R场,为公司发展提供新机遇3x4=120普通.创造部加强生产安排计划的科学性,挖掘公司生产流水线的潜能.生产车间加强工艺的管理控制,提高生产一次成功率创造部全年售后服务风险公司产品售后服务处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售,会给公司发展带来较大的风险;机遇售后服务处理得当,会给公司带来额外的发展机遇2x4=8普通官销中心和品质管理部要严格按照售后服务管理规定,做好客户服务工作,提高客户满意度营销中心、品质管理部全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执彳六门时限内部因素财务状况费用支付资金回收风险目前国内经济形势趋势严峻,加之银行收紧贷款的发放,给公司带来比较大的财务压力应收款无法及时到位,增加了坏账的浮现率机遇财务状况处理得当,会提高公司整休的夺争力k3x3=9葩.营销部门加快资金的回笼,减小公司资金压力,降低坏账浮现的风险.财务部门根据公司财务情况做好财务预算,防止浮现财务风险财务部、总经理、营销中心全年人力资源人员的流动员工业务素质绩效考核风险公司目刖人员特殊是优秀人材被外单位吸引高开的情况还是存在,对公司是比较大的损失员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况,会对工作完成质量造成不好的影响机遇公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础3x3=
9.各部1」要及时关注员工的心理变换,注意工作方式创造良好的工作环境,提高员工的归属感.人力资源部部做好人员的储备,防止人员流失后给公司带来的风险;.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性,提高业务素质公司各级部门全年类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限内部因素资源基础设施管理公司运行环境风险如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善,造成的生产停滞,会给公司造成很大的生产风险机遇基础设备维护良好,为公司发展创造良好的环境3x3=9普通动力技术部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作提高公司设备、设臃定性动力技术部、创造部全年。