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文本内容:
被查项目机构:项目监理机构检查评分标准检查人检查日期:检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分
一、
4.
2.3文件控制程序(4分)
1.文件编号正确、完整;文件编号按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B2收、发文登记符合要求不允许有空白、涂改液修改;.项目受控规范、标准,要有发放编号章,自买规范要到公司进行登记并加盖发放章;.作废文件是否办理了相应手续,加盖作废及保留资料章;.文件标识分类设文件夹,卷面上贴标签,写上条款名号,文件对号入坐,分门别类存放;文件标识按《工程监理档案资料管理办法》FCPM/MD-09-B执行.文件状态齐全a未审核或者待审;b已审核但待判定的;c已审核确定为合格待发放的;d己审核确定为不合格,需要修改的每缺1项扣
0.5分,共3分
4.
2.4公司、事业部下发文件是否及时进行传阅?(1分)(包括通知、技术标准等)资料、规范的借阅、归档是否按规定填写有关表格?(2分)文件归档填写相关表格FCPM/MD-09-05-08等监理资料修改是否正确?(
0.5分)自行设计表式是否编号并报总工程师审批?(
0.5分)电子版本文件是否有标识(
0.5分)
1.未及时传阅扣
0.5分;传阅填写《文件传阅记录表》FCPM/QR-
4.
2.3-
092.未填写收文登记簿扣
0.5分
二、
4.
2.4记录控制程序(5分)
1、资料、规范借阅填写《文件、资料借阅申请表》;FCPM/QR-
4.
2.3-08未填写扣1分;
2、文件归档填写归档表共为1分,每缺1项则全部扣除a、项目机构联系单、通知单填写《项目监理机构工作联系单/通知单目录》FCPM/MD-09-05b、《工程报验单》填写项目监理机构工程验收签证目录FCPM/MD-09-07c、其它资料存档填写《项目监理机构文件目录》FCPMAfD-09-08监理资料修改未加盖更正章扣
0.5分自行设计表式未报总工程师审批扣
0.5分重要文件如规划、细则、评估报告等未储存在软盘、U盘、光盘或者已储存但无标识的扣
0.5分监理资料是否有专职人员即资料员采集、编目?(1分)监理资料储存场所是否做到适宜?(防火、防盗、防霉、防蛀、防潮、通风)?(
0.5分)被查项目机构:检查人:检查日期:无审查扣5分,原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分,见证取样不符规范要求发现一处扣
0.5分;扣完为止;无旁站记录扣2分,无巡视记录扣2分未实施独立的平行检测扣2分,平行检测报告不及时采集扣2分,平行检测频率不符合合同约定扣1分,平行检测缺一项扣1分,无平行检测汇总清单的
0.5分;扣完为止;被查项巨机构__检查人__检查日期—
一十、
8.
2.4监理服务监视和测量程序
⑥金
8.
2.4卜
一、
8.3不合格服务控制程序、
8.
5.2纠正措施、
8.
5.3预防措施(3分)注:实得分合格率%=85%应得分检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分
5.2与业主是否时常沟通并有相关记录?(2分)(工程例会、工地生仝俅会一专题会议笠)?
三、
5.2以顾客为关注焦点(2分)无相应的会议纪录扣1分—
5.
5.3项目监理机构内部是否时常进行沟通?是否建立内部学习制府?份)
四、
5.
5.3内部沟通(2分)定期进行内部沟通、学习并有会议纪录及签到表2分,缺一份扣1分沟通标准每月不少于二次—
五、
6.4工作环境(3分)
6.4项目监理机构办公环境是否适宜上墙资料是否齐全、整洁美观?(1分)上墙资料主要包括公司营业执照、资质证书、质量目标、方针、项目组织机构图、人员岗位职责、施工形象进度图、总平面图等;项目齐全内容符合要求
0.5分,整洁美观得
0.5分缺一份扣
0.5分,扣完为止安全事故处理是否及时上报公司,相关资料是否进行封闭?(2分)及时上报得1分,相关资料封闭和1分
7.1监理规划内容(含关健部位策戈IJ、投资控制、进度控制)、专业监理细则(含安全、投资、进度)编制是否工程进度相符并及时交底?(5分)
六、质量计划编制程序(5分)无规划扣5分,规划中无关健部位策划或者投资进度控制扣2分,无施工方案相应的细则缺一项扣1分,根据规范内容缺一项扣1分,无交底(含表式)记录缺一份扣2份,程序不符要求份现一前扣1今.王针对性扣2分.
七、扣完为止
7.2项目监理机构是否有本工程的监理合同?(6分)
7.2与顾客有关的过程管理程序(1分)是否有本项目的项目中标通知书?(
0.5分)尢理合IE及卬件扣
0.5分是否越级监理,转让监理业务无中标通知书扣
0.5分右杰/初
7.
5.
17.
5.2
八、
7.
5.1/
7.
5.2建设/设备监理服务过程的控制程序()
1、监埋事刖拴制(30分)与被监理施工单位及材料、构配件、设备供应单位有无隶属关系有否决权或者其他厉害关系工程项目投资、进度、质量、妥全、文明施工、环境保护保证附系的建立和运行(5分)5未分别建立相对应的组织体系;无相对应的管理制荒和岗位职责;未落实相应的责1任制;未建议管理台帐每缺1项扣1分,E按职责或者超职责履行发现1位扣1分_小计_扣完为止;有制度未运行的5分;检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分
7.
5.
17.
5.2d及时组织隐蔽工程验收检查,对工程投资、进度进行控制,未经签字,不得进行下道工序施工;及时签认合格工程量,对施工现场进行安全检查,发现质量、安全问题,及时签发通知单,并及时复查闭环?(5分)未及时组织隐蔽工程验收或者未及时签认合格工程量扣5分,对施工现场无安全检查和记录或者发现质量、安全问题未及时签发通知单扣5分,无进度控制扣5分无合同范围外新增工程的审核扣5分,未及时复查闭环扣1分,签证人员不具备对应的签证资格发现一位扣1分,隐蔽检查填写不正确或者漏项发现一项扣1分,该发通知单未发发现一次扣1分,扣完为1匕e施工现场进场设备报审(审核)(5分)无审核扣5分;进场特种设备审核不符要求发现一项扣2分,普通设备审核不符要求发现一项扣1分,扣完为止f监理月报(含安全、投资、进度)监理日记(含安全)(5分)无月报或者日记扣5分;根据规范及业主交底要求内容不全缺一项扣1分,报送不及时扣1分,问题无结果扣1分,无环境监测报告扣1分,环境监测不符要求扣
0.5分;日记填写简单扣2分扣完为hg质量保证资料审查情况(5分)无审查扣5分;资料存在问题未发现,一处不符扣
0.5分,扣完为止;h对施工单位的测量(包括沉降观测等)进行全数复核(5分)无测量复核扣5分,未全数独立,平行复核扣3分;未按规范要求制定测量复核计划扣1分,测量复核无原始记录或者程序不符要求发现一项扣
0.分,测量复核人员无证上岗发现一位扣1分;扣完为止;ji工程例会制度(含质量、安全、投资、进度)、会议纪英充她桂(A公)无工程质量、安全等例会制度的扣5分,例会中提出问题未闭合发现一处扣
0.5分扣完为止;j发现使用不合格材料、构配件、设备及发生质量、安全事故及时进行上报处理(5分)发现使用不合格材料、构配件、设备扣5分,发生质量问题或者事故、安全险肇事故或者事故未及时按程序进行上报处理加倍扣10分;使用禁止或者淘汰的材料、构配件或者设备扣3分;k按建设工程备案制进行关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工验收,做好质量等级的评定工作,监理档案资料及监理评估报告情况(5分)关键工序、关键部位中间节点等验收工作事先未履行耿责或者总监等主要人员不到位发生一次扣5分;关键工序、关键部位中间节点验收、预验收和竣工预验收的评估报告不符要求发生一次扣2分;竣工验收时监理档案资料仍不符合要求加倍扣20分;1其它质量、安全行为(10分)工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报批评扣10分;施工现场每发生一起重大质量或者安全事故扣10分;每%生起死亡事故或者火灾事故或者管线事故5分,创建文明工地目标未实现扣5分小计检查要素检查内容评分标准检查情况简述扣分得分
7.
5.
17.
5.2m设计文件(5分)a业主提供的施工图纸、设计文件是否有审图章?是否有会审记要,会审记要签字盖章齐全?(2分)会审纪要签字盖章齐全(+1)、不全(-
0.5/项)、无审图章该项为0分b.对业主提供的物品是否经过验证并填写《顾客财产台账》《顾客提供文件/图纸目录》《顾客财产/不适用记录》?对业主约定的保密文件、资料是否登记〈保密资料登记表》并定期核杳(1分)台帐齐全,填写完整什1)不全(-
0.5/项)C.设计变更会签手续是否正确?图纸会审内容、设计变更内容是否反映在图纸上?(2分)变更手续正确(+
0.5)变更内容反映在图纸上(+
0.5)缺一份扣
0.5分,n、项目监理机构文件(7分)a.监理联系单、监理工程师通知单处理问题是否及时进行跟进封闭?(2分)符合要求(+3)内容不及时封闭(T/份)b.《监理口记》的填写是否正确,处理问题是否封闭?(2分)符合要求(+2)内容不及时封闭(T/项)C.《工程质量评估报告》的编写是否符合要求?(3分)分阶段编写质量评估报告,内容齐全,检验批的评定及数量符合要求(+3)
3、监理事后控制(3分)项目竣工后是否及时编制监理工作总结及监理业务手册?内容是否符合要求?(2分)及时编制,内容齐全(+2)缺任一项扣1分项目在监理保修期内,总监是否回访工程项目,并填写《工程建设竣工回访记录表》?(1分)符合要求(+1)开工前总监是否填写《项目监理机构开工前检查验表》(1分)填写正确(+1)监理服务过程中,质量记录的签发是否正确?(2分)签字正确(+2)签字权限不正确(-1/份)总监是否按照《建设工程监理规范》组织编写《建设监理工作月报》及《安全监理工作月报》?内容是否齐全?(2分)内容齐全,手续完备及时签发送交公司(+1)条理清淅,措辞妥当,附件完整(+1)总监是否定期检查项目监理机构的服务质量?(1分)检查内容真实完整(+1)弄虚作假者扣1分
8.
38.
5.
28.
5.3对上级部门检查中发现的不合格项是否采取纠正措施并整改,措施是否及时有效?改进/预防措施是否有效?(3分)按照公司要求进行整改纠正(+1)纠正措施有效(+1)不符合要求每份扣
0.5分改进/预防措施有效(+1)不符合要求每份扣
0.5分小计。