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物资材料管理制度为进一步规范和加强物资安排管理工作,确保物资优质、低价、刚好供应,同时做到合理储备,降低成本、削减资金占用、加快资金周转的目的,使得各类物资安排遵循科学、合理的管理本细则规定了物资安排的管理内容和要求,监督与考核适用于集团公司物资安排管理工作,物资安排编制与审批全过程管理
一、材料安排申报各单位据生产状况编制本月的材料需求安排,安排的名称、编号、规格型号、数量、单位及用途(低值易耗品可不注明用途)必需精确同时注明到货时间所报材料,申报单位必需先经仓库保管核实有无库存或可替代材料,在NC备注中注明库存数量申请人必需仔细负责,保证所报安排精确无误安排申报的详细要求如下
1.1生产性设备修理更换材料依据设备运行记录,申报所须要的材料并注明更换配件,相关责任人及专业技术人员修理看法新增、技改、大型修理涉及的材料设备必需编制项目申请或大修方案(经济、平安等效益)经分管副总批阅,报董事长批复后,申报相关材料安排
1.2生产修理工具材料依据各单位工具管理台账申报,明确配置时间、运用人、申报缘由并经由公司资产组织鉴定后申报新增工具必需通过0A提交新增缘由、以及带来的经济、平安等效益的申请经由董事长批准后方可申报车辆修理材料申报必需标注车辆修理车号,(建筑公司、流化床电厂需完善管辖车辆编号管理)更换缘由,鉴定、修理责任人,轮胎及其他价值在1000元以上大型配件必需申请由公司相关部门组织鉴定后申报材料、机修、美工院、建筑公司修理制作项目,由申请部门分管副总审签,提交资产营销与管理中心、企划委审核项目后,编制预算,经企划委预决算处审核后申报安排如有超出预算1000元以上的,提交变更安排申请低值易耗、办公用品、劳保用品材料,暂按原有制度执行,待资产中心组织相关部门制定运用及相关新管理制度后,依据制度下达安排
2.各车间必需于每月20日前统筹申报下月安排,申报时须核对仓库库存仓库有义务供应申报物资的库存状况,作为各车间申报安排的依据各车间应尽可能削减急购安排,急购安排每月不得超过2次,超过2次公司将对该部门进行考核(汽修、机修可依据须要申报,但一般日常消耗品不得出现在急购安排中)
3、特急材料安排只有在影响生产或早购买能明显提高经济性和平安性的状况下才允许申报,经核实确无库存的状况下由经理级以上负责人通知企划委、财经委、物资供应部相关负责人后购置,抢修结束后24小时内按原NC流程申报、并明确急购缘由如经考核发觉急购材料有库存或有能替代的材料,已购置材料费用由申请人全部担当
4、申报材料物资材料时,依据“质优价廉”的原则供应材料品牌或可替代的品牌,优先选购国产品牌
5、强电系统的设备材料新增、更换,由各分管单位责成电气方面专人依据电力设备运用要求核定后由分管副总签字申报(或录入)
6、信息系统设备材料新增、更换,须报送信息部负责人审核
二、材料安排审批公司相关人员审核申报安排所附说明、申请、图纸等是否齐全,是否符合相关规定对申报材料数量、种类、用途等有疑问时需向申报单位核实,重点了解申报物资的必要性落实各单位是否可以削减在保证生产的前提下压缩库存,各审批环节核减材料数量时可将申报单位、材料编号,名称、核减数量编制成ECEL表从NC消息中心发送至企划委杜秀琴名下予以核减
2、资产营销与管理中心要依据设备、工具、低值易耗品及劳保用品等管理规定,依据登记台账审核,明确是否准许配置或更换的书面看法(须注明配置日期、运用时间、更换缘由)或鉴定表,否则不予受理或驳回
3、凡报送的办公用品、餐具、布草等物资材料安排,必需先依据集团公司、绵山景区的库存及闲置状况,进行核实后再行下达
3、对机械事故、非正常损坏的材料安排的审核,资产营销与管理中心要组织相关部门进行鉴定,并依据下述不同状况作出处理确定;
①属于操作不当、人为损坏的,资产营销与管理中心对运用单位负责人及干脆岗位操作者作出明确惩罚看法或赔偿确定;
②属设备本身问题(质量、技术、制作、安装),依据“谁购进、谁负责”的原则,由合同承办单位托付代理人向供货单位(厂家和安装单位)提出赔偿,并负责追回干脆和间接损失;
③属设备(配件)质保期内的由合同承办单位托付代理人负责追回损失
4、上述各环节凡属审核不严,鉴定看法不实,造成损失奢侈时由相关责任人担当相应干脆和间接损失
三、物资材料选购物资部应选择有规模、讲信誉、质量有保证、售后服务好、价格合理的供应商
1、选购单位依据请购单刚好进行市场考察,经比价或招投标后确定,需与供货单位或厂家签订购买合同的,履行合同审核程序进行购买,按安排要求时间购进
2、涉及非标件设备及材料配件条件不全、或产品已淘汰、制造难度大、订货周期长等因素造成选购安排无法按期执行的,物资供应部在接到安排5个工作日内将上述状况反馈到申报单位及其他审批环节,申报部门在2个工作日内做出回复否则因质量、规格、型号、技术参数等不符和延期购进造成的损失由选购人员担当相应的责任
3、选购员可以建议运用部门运用可以接受的替代品,但必需征求运用部门的看法,在运用部门同意后方能否则选购替代品,否则后果由选购人员负干脆责任
4、各申报单位要常常落实申报材料的到货状况如未能依据要求到货日期到货,要刚好向企划管理委员会书面反馈,由企划委落实考核
5、凡无安排购置、超安排购置、错购时,由选购员进行退、换货因此造成的干脆和间接损失由选购员担当
四、物资材料设备验收及出入库
1、日常材料选购回后,由保管员通知申报部门参与验收保管对数量进行验收,材料申报单位对质量进行外检验收并签字确定对不合格的材料严禁入库,一经签字及对所购材料负责
2、对于材料外检验收未发觉质量问题但运用中出现质量问题运用单位有退货权,并书面说明相关质量问题,反馈到公司企划委、物资供应部
3、设备物资购回后,资产营销与管理中心负责组织相关部门依据所下达的安排要求和合同约定内容进行验收验收时必需有专业技术人员把关
4、对于在质保期内材料运用出现故障,运用单位要刚好向企划委及物资供应部反馈,物资供应部联系与选购商进行调换货
5、选购的工程物资,需干脆发货到施工工地的,选购人员要提前跟申报单位沟通确定收货场地刚好间,避开出现二次倒运带来损失
6、凡无专业技术人员把关、无安排、超安排验收、不按规格标准验收入库,盲目签字,而造成的损失,形成材料过期、变质、长期积压,由保管员及主管领导担当干脆和间接损失
六、物资材料设备运用
1、各部门领用材料的负责人,必需熟识本部门各种物资材料的正常耗用数量及设备部件运用寿命,依据正常耗用报多少,领多少,不得报而不领、领而不用,更不准无安排领用
2、各部门(单位)必需依据设备(配件)材料的安装运用说明书、操作规程进行安装、操作、运用和维护,必需仔细作好设备的运行记录以及配件更换时间,特殊是在质保期内的设备配件,更换和修理申报时,填写更换或修理的缘由,区分质量、技术、加工、安装及违章操作、正常消耗等缘由
七、材料安排落实、监督、考核
1、申报物资需求安排时应本着实事求是、厉行节约的原则,依据须要照实精确填报,不得虚报、重复报、漏报、错报、不按时报、不刚好报造成对生产的影响,由申报部门负责,造成的物资积压由申报部门担当全部费用企划委依据损失落实考核相关责任人
2、材料安排各审核环节,接到安排审批时要刚好沟通协调,在24小时内(休息时间除外)审核提交,如遇特殊状况可延长,但必需标注延长缘由,企划委将据此纳入各环节审核人绩效考核中
3、对未经库管核实申报的物资材料,已经购回的由申报人担当该配件折旧后的全部费用,在当月工资中扣除
4、材料领用要随用随领,车间班组不得存放过多材料,公司要对车间材料领用运用状况不定期进行检查,对违反制度的考核相关人员或单位5-10分
5、对生产设备,应以维护为主,检修为辅对非易损材料的领用,要求交旧领新,对可修旧利废的不得大拆大换如对能修理而更换的材料,造成材料奢侈的,由相关负责人担当全部配件费用,并考核当月绩效5-10分对处理设备缺陷中,在保证平安生产的前提下,对采纳其他工艺降低修理更换成本,而延长原配件的运用寿命的可依据实际节约折旧材料成本申请考核加分对能利用独创、创建改良制造工艺、废旧利用,为公司节约资金、创建效益的,由专业技术人员会同相关部门鉴定后,可对相关人员申请考核加分对提前发觉重大事故易患,通过刚好处理使公司避开遭遇重大损失的,由专业技术人员会同相关部门鉴定后,可对相关人员申请考核加分
7、凡属违章操作,修理保养不到位造成的修理、更换,由岗位责任人和负责人担当全部损失经鉴定属设备本身问题造成修理、更换以及造成的干脆、间接损失时,追究选购员及相关人员责任
8、物资供应部每月25号前对上月安排执行状况汇总,报企划委对因执行选购安排不力而影响生产或延误工期的选购员按安排执行比例扣除当月绩效5-10分损失严峻的,由企划委组织相关部门进行会审考核
9、各生产单位要建立和完善设备运行缺陷台账及工具运用台账,申报安排要依据设备运行及工具运用记录,对无上述条件的安排,不予批准,因此而造成的所用损失由各单位担当凡属以上各环节出现问题形成损失时,除对相关责任人做相应惩罚外,涉及领导责任的,挂钩绩效考核本制度自下发之日起执行,企划委将依据公司发展及各单位反馈一年修订一次企划管理委员2013年1月26日。