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文本内容:
1目的在产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品并满足产品的可追溯性要求2适用范围适用于产品(包括原材料、在制品、成品)的标识管理3职责品质部负责产品标识的制订和制作,负责在制品、成品的产品标识,并对标识不清或无标识产品进行处理各标识的使用部门负责标识的流转和维护标识的完整原材料仓库保管员负责原材料的产品标识在制品由检验员负责在制品的标识成品仓管员负责成品包装上的产品标识4定义无5工作程序原材料标识未经检验的原材料应悬挂《物品标识卡》和“待检标牌”存放在指定的原物料区原材料经检验合格后入库,由检验员取走“待检标牌”并在《物品标识卡》上注明合格字样对于检验不合格原材料按《不合格品控制程序》处置,对于暂存的不合格原材料应与合格原材料隔离存放,并悬挂“不合格”标牌,以免混淆原材料仓库保管员凭《物料领取单》发放原材料,《物料领取单》上须注明原材料的品名、规格型号、数量、日期以及在制品的生产批号在制品标识(本厂在平磨以前采用《工序标识卡》;平磨以后采用《工序质量流转卡》)各工序操作工应保证其加工的在制品均有《工序质量流转卡》或《工序标识卡》,并流入下一道工序,工序质量检验员则负责每道工序的检验和《工序质量流转卡》《工序标识卡》的填写,并监控《工序质量流转卡》《工序标识卡》的运行如加工需分批进行则由操作工报告检验员,由检验员填写《工序质量流转分卡》并在分卡中填写在制品生产批号,分卡随分批加工过程流转,原流转卡由品质部保存当在制品需外协加工时,仓库保管员应根据该批在制品的《工序质量流转卡》(或分卡)上在制品的生产批号填写《外协加工通知单》,并放在该批在制品内,随外协加工流转外协单位在交货时应交还该批在制品的《外协加工通知单》,检验入库时由外协检验员填《入库单》继续在厂内加工时,则应按《外协加工通知单》追溯找回《工序质量流转卡》或分卡并继续随产品加工流转
5.3成品的标识成品检验员按批检验,填写相应的成品检验记录,并填写该批成品的《工序质量流转卡》或分卡上的在制品生产批号,同时由成品检验员根据《生产批号编制规定》在《成品检验记录》上注明成品生产批号成品仓管员根据《成品检验记录》上的成品生产批号在《入库单》、《出库单》及《库存台帐》上填上该批成品的生产批号,并在外包装上标出产品名称、数量、生产日期及检验员工号等
5.4在生产过程中发现无标识或标识不清现象,应由品质部停止该批产品的生产,由品质部进行调查及作出处理后方可重新标识继续生产
5.5追溯
5.
5.1本公司的产品追溯体系:出厂成品查成品生产批号查成品检验单查在制品生产批号查工序►►►►质量流转卡(或分卡)查各工序质量情况、外协检验单编号等查原材料入►►库检验单查原材料检验记录或质保单、化验单编号查原材料入库单查进料厂商等
5.
5.2所有的质检单,每批产品所有的《工序质量流转卡》和《工序质量流转分卡》都应由品质部统一保存各仓库的入库单、出库单、台账由各仓库保管员自行保存,以供追溯用,保存期均按《质量记录表》规定执行6相关文件
6.1FLL-QP-1301《不合格品控制程序》7质量记录
7.1FLL-QR-071《物品标识卡》
7.2FLL-QR-072《工序质量流转卡》《工序质量流转分卡》
7.3FLL-QR-060《外协加工通知单》
7.4FLL-QR-073《工序标识卡》
7.5FLL-QR-074入库单》
7.6FLL-QR-075出库单》FLL-QR-076《库存台帐》FLL-QR-077《物料领取单》FLL-QR-097《冰箱销成品检验单》FLL-QR-096《活塞销成品检验单》。