还剩1页未读,继续阅读
文本内容:
作业指导书标题《文件控制程序》L目的编号DBNWH-GL-RL-02第1页共2页一第次修改日期2014/12/01通过文件控制,确保各部门及时得到现行的有效文件,防止误用失效文件.范围与饲料质量安全有关的所有文件的控制和管理.职责人力行政部负责质量管理体系文件和资料的归口管理品管部负责技术文件的编制、审批、更改的管理.3各职能部门负责本部门质量体系文件的管理.工作程序文件的分类和受控标识与质量有关的文件和资料分如下三种;
4.
1.
1.1质量管理体系文件《质量手册》、《管理文件》和质量记录
4.
1.
1.2技术文件产品配方、技术标准、检验和实验文件以及相配套的技术文件等
4.L
1.3外来文件农业部、省、市等部门的上级来文、本公司执行的国家标准等
1.
1.4内部来文集团公司、总裁办等上级单位、集团内部各事业部来文等2上述文件和资料的媒介形式包括硬拷贝或电子媒体文件分“受控”和“非受控”
4.
1.
2.1文件用于公司内部时均为受控文件
4.
1.
2.2上述文件提供企业外部一次性使用时均为非受控文件,提供时加盖“非受控”红*早
4.2文件的编写
4.
2.1质量体系文件由管理者代表负责组织编写
4.
2.2技术文件由技术部和品管部组织编写
4.
2.3其他质量管理文件由各相关部门编写
4.
2.4文件编号按照下述规定管理文件**—GL—□□一□□文件序号主管部门管理代号注;行政部XZ品管部PG原料部YL营销部YX生产部SC人力资源RL技术部JS
4.
2.5企业标准编号执行技术监督局的规定
4.3文件的审批和发布
3.1《质量手册》由技术总监审核,总经理批准,技术部归档2技术文件由品管部经理审批,品管部归档
3.3与质量有关的外来文件由各对应部门传阅,经品管部经理确认并保存4质量记录由检测人员起草,品管经理审核
4.4文件发放
4.
4.1所有质量体系文件均由行政部发放填写《文件发放/回收登记表》
4.
4.2质量体系文件批准发放范围由管理者代表确定,技术文件发放由品管经理确定
4.
4.3受控文件发放时要加盖“受控”红色印章
4.
4.
3.1对质量体系起重要作用的所有使用场所都能得到相应的有效版本4A.
3.2从使用场所及时收回失效和作废的文件并加盖“作废”印章隔离保存
4.
4.3文件领用部门同时填写《文件领用登记表〉
4.
4.4文件在使用中如发生严重破损,应由部门文件管理员填写《文件领用审批表》,到文件控制部门办理文件领用手续,交回旧文件,换发新文件对收回的旧文件,行政部要加盖“作废”印章
4.
4.5文件要妥善保管,如不慎丢失,应由部门文件管理员填写《文件领用审批表》,到文件控制部门办理文件领用手续,丢失后又找到的文件应交回行政部加盖“作废”印章
4.5文件的更改
4.
5.1文件的更改由文件的编制部门负责452文件修改时,由文件更改的提出部门提出《文件更改通知单》,然后由该文件原审批部门进行审批若由指定的部门审批时,该部门应获得审批依据的背景材料,重大更改应在文件或相应附件上标明更改性质
4.
5.3《质量手册》和《程序文件》用单页更改替代的方法,有审批程序和更改状态记录,并在修改页中,向该受控文件的持有者直接发放修改页,撤回原页并加盖“作废”章
4.
5.4文件经多次更改或有较大更改时,应予以更换,视更换情况换页或换版,更换时,文件控制部门按文件发放登记将旧文件收回并加盖“作废”章
4.6文件和资料的失效和作废
4.
6.1盖有“作废”章的文件均已成为作废文件462需作为资料保留的作废文件,应加盖“作废保留”印记或标记463需销毁的文件由文件管理员填写《文件销毁申请单》,总经理批准后由行政部处置
4.7文件管理
4.
7.1受控文件的原件,每年都按《档案管理制度》向行政部档案管理员移交归档,填写《文件档案登记表》
4.
7.2归档文件的借阅和使用应填写《文件借阅申请单》,并执行《档案管理制度》
4.
7.3各部门使用的文件应在《文件领用登记表》中进行登记,部门文件管理员每年对登记的文件进行一次检查,发现问题及时处理
4.
7.4受控文件未经文件控制部门负责人批准,不允许复制和外借5质量记录
5.1DBN-JL-RL-09《文件领用登记与批准表》;
5.2DBN-JL-RL-10《文件修改申请单》;
5.3DBN-JL-RL-11《文件修改通知单》;
5.4DBN-JL-RL-13《文件回收登记表》;
5.5DBN-JL-RL-12《文件、档案销毁记录表》作业指导书编号DBNWH-GL-RL-02标题《文件控制程序》第2页共2页第次修改日期:2014/12/01。