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长治市华易工程检测有限公司内部审核报告长治市华易工程检测有限公司编制内审检查记录表被审核部门办公室、业务科内审员毕雪琴审核时间
2013.
03.18CZHY/CXWJ-09-2013-3第1页,共3页内审检查记录表被审核部门办公室、业务科内审员毕雪琴审核时间
2013.
03.18CZHY/CXWJ-09-2013-3第2页,共3页内审检查记录表被审核部门办公室、业务科内审员毕雪琴审核时间
2013.
03.18CZHY/CXWJ-09-2013-3第3页,共3页内审检查记录表CZHY/CXWJ-09-2013-3内审检查记录表被审核部门检测科内审员杜军审核时间
2013.
03.19CZHY/CXWJ-09-2013-3第2页,共3页编号内审检查记录表CZHY/CXWJ-09-2013-3内审检查记录表被审核部门质检科内审员毕雪琴审核时间
2013.
03.19CZHY/CXWJ-09-2013-3第1页,共2页内审检查记录表被审核部门质检科内审员毕雪琴审核时间
2013.
03.19CZHY/CXWJ-09-2013-3第2页,共2页编号长治市华易工程检测有限公司内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号CXWJ06-2013-1-001长治市华易工程检测有限公司内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号CXWJ06-2013-1-002长治市华易工程检测有限公司内部审核报告目录.内审计划表.内审实施计划表.内部审核通知书.内审检查记录表.内部审核不符合项/基本符合项报告.内部审核报告.纠正/预防措施处理单.会议签到表9会议记录编号不符合/基本符合事实陈述鼓风干燥箱无状态标识不符合/基本符合程序《设备和标准物质控制程序》准则子条款
5.
4.6不符合/基本符合类型(划J)
1、体系性口
2、实施性W
3、效果性口建议的纠正措施计划:长治市华易工程检测有限公司内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号CXWJ06-2013-1-003长治市华易工程检测有限公司内部审核不符合项/基本符合项报告编号报告编号CXWJ06-2013-1-004长治市华易工程检测有限公司内部审核不符合项/基本符合项报告报告编号CXWJ06-2013-1-005长治市华易工程检测有限公司2013年内部审核报告CZHY/CXWJ-09-2012-4内审员:质量负责人:编号日期日期长治市华易工程检测有限公司纠正/预防措施处理单部门办公室编号:CXWJ06・2013・1-001产生不合格、事故、事件和不符合事实的描述:水泥/碎恒温恒湿养护箱未填写验收记录,不符合服务和供应品的采购程序填表人日期原因分析:部门人员对质量手册和程序文件学习不够,没有严格按照程序文件执行责任部门负责人日期拟采取的纠正(预防)措施:
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则、质量体系文件和程序文件;
2、按照评审准则的要求,及时对设备进行验收并填写记录责任部门负责人日期总经理日期完成情况:己组织相关人员进行了培训学习,其对设备的管理意识已提高已对水泥/碎恒温恒湿养护箱进行的验收做了记录责任部门负责人日期验证结果:纠正措施有效验证部门日期编号备注:长治市华易工程检测有限公司纠正/预防措施处理单部门办公室编号:CXWJ06-2013-1-002产生不合格、事故、事件和不符合事实的描述鼓风干燥箱无状态标识,不符合设备和标准物质控制程序填表人日期原因分析:部门人员对质量手册和程序文件学习不够,没有严格按照程序文件执行责任部门负责人日期:拟采取的纠正(预防)措施
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则、质量体系文件和程序文件;
2、按照评审准则的要求,及时对设备进行标识责任部门负责人日期总经理日期完成情况己组织相关人员进行了培训学习,其对设备的管理意识己提高己对鼓风干燥箱做了标识责任部门负责人日期:验证结果:纠正措施有效验证部门:长治市华易工程检测有限公司纠正/预防措施处理单编号CXWJ06-2013-1-003产生不合格、事故、事件和不符合事实的描述有一组窗户无样品标识,不符合样品和抽样的处置程序填表人:原因分析部门人员对质量手册和程序文件学习不够,没有严格按照程序文件执行责任部门负责人:拟采取的纠正(预防)措施
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则、质量体系文件和程序文件;
2、按照评审准则的要求,及时对样品进行标识责任部门负责人:完成情况已组织相关人员进行了培训学习,其对样品的管理意识已提高已对本组样品做了样品标识责任部门负责人日期:验证结果纠正措施有效验证部门日期:备注长治市华易工程检测有限公司纠正/预防措施处理单部门质检科编号CXWJ06-2013-1-004产生不合格、事故、事件和不符合事实的描述:《外墙外保温工程技术规程》未加盖受控章,不符合文件控制和管理程序填表人日期原因分析:部门人员对质量手册和程序文件学习不够,没有严格按照程序文件执行责任部门负责人日期拟采取的纠正(预防)措施
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则、质量体系文件和程序文件;
2、按照评审准则的要求,及时对标准和规程进行受控管理责任部门负责人日期总经理日期完成情况:已组织相关人员进行了培训学习,其对文件的管理意识已提高已对《外墙外保温工程技术规程》加盖受控章责任部门负责人日期验证结果:纠正措施有效验证部门日期备注长治市华易工程检测有限公司纠正/预防措施处理单部门检测科编号CXWJ06-2013-1-005产生不合格、事故、事件和不符合事实的描述:门窗保温性能检测设备对外环境有要求,未对放置本设备的实验室填写外环境温湿度记录,不符合设施和环境条件控制程序填表人日期:编号长治市华易工程检测有限公司内审计划表CZHY/CXWJ09-2013-1填报人:审批人:原因分析部门人员对质量手册和程序文件学习不够,没有严格按照程序文件执行责任部门负责人日期拟采取的纠正(预防)措施:
1、对人员进行培训学习,具体学习评审准则、质量体系文件和程序文件;
2、按照评审准则的要求,对放置门窗保温性能检测设备的实验室进行温湿度控制和记录责任部门负责人日期总经理日期完成情况:己组织相关人员进行了培训学习,对工作严谨的态度已提高已建立了温湿度记录表,并开始记录责任部门负责人日期验证结果:纠正措施有效验证部门口期备注长治市华易工程检测有限公司内部审核首次会议签到表CZHY/CXWJ-09-2012-2长治市华易工程检测有限公司内部审核末次会议签到表CZHY/CXWJ-09-2012-2首次会议记录时间2013年3月18日上午9点编号地点公司会议室参加人员见首次会议签到表会议内容
一、内审组长都红霞
1、请与会人员签到
2、介绍关于下发公司2013年内部审核计划的通知,介绍内审的目的、依据、范围、内审组的人员构成……略
3、宣布和确认《内部审核实施计划》,大家无意见
4、请公司领导讲话,并就审核期间的联络员进行安排
二、公司总经理这次管理体系内部审核是公司建立质量管理体系以来第一次审核,希望大家要积极配合内审组的工作,正确对待这次审核,通过这次内审,发现问题,及时解决,为公司计量认证工作提前做好准备记录杜军末次会议记录编号时间2013年3月19日15点地点公司会议室参加人员见末次会议签到表会议内容
一、内审组长部红霞
1、请与会人员签到;
2、重申本次会议的目的、范围、依据……;
3、本次内审是以抽样方式进行的,因此所找的不符合项并不全面,找不到的不符合项也并不代表工作完美无缺本次内审共发现5个不符合项,并记录在《不符合报告》上,希望有关部门在本月25日前完成整改关闭,并向内审组长书面报送关闭资料
4、宣布“不符合项报告”……略;
二、请公司领导讲话总经理首先感谢公司内审组二天来的辛勤工作,对这次内审发现的5个一般不符合项,会后我们将组织公司相关部门认真分析原因,制定和实施纠正措施,按照内审组的要求,尽快关闭不符合项记录杜军部门名称长治市华易工程检测有限公司长治市华易工程检测有限公司内部审核实施计划表编号质量负责人审批人:年月日年月日内部审核通知公司各领导、部门:编号依据内部审核计划,兹决定2013年03月18日至2013年03月19日进行我公司内部审核工作本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核,审核涉及本公司所有部门和场所,具体审核内容及时间见审核工作计划请各部门做好内部审核的配合工作特此通知内审组长年月日编号内审检查记录表内审员杜军审核时间
2013.
03.18编号CZHY/CXWJ-09-2013-3第2页,共3页内审检查记录表审核时间
2013.
03.18第3页,共3页编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第1页共34页准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论
4.
34.3文件控制
4.
3.
14.3实验室是否具有文件控制和管理程序,有关的内容和环节是否齐全,规范定是否合理且具有可操作性手册和程序文件制订了本程序,具有可操作性符合
4.
3.
24.3实验室内部文件的审批手续是否齐全,现场使用的各种文件是否标识清晰经查有关文件的审批手续齐全,现场使用的各种文件标识清晰符合
4.
3.
34.3现场是否使用时效和废止的文件,是否存在一个文件出现不同版本的问题现场使用的文件为有效版本,无一个文件出现不同版本的问题符合
4.
3.
44.3实验室受控文件是否定期审核,必要时进行修订,更改的文件是否经过再审批,并加以注明受控文件定期审批,无修改符合
4.
54.5服务和供应品的采购
4.
5.
14.5实验室是否建立了服务和供应品的选择、购买、验收和储存的相关管理程序手册和程序文件制订了本程序符合
4.
5.
24.5是否建立了服务方/供应方名单,是否对其进行了评价按规定建立了服务方/供应方名单,并对其进行了评价符合
4.
5.
34.5已发生的采购是否受控,是否正确选择具备资格的供应方已发生的采购进行了受控,正确选择具备资格的供应方符合
4.
5.
44.5是否规定了采购品的验收要求,对供应品是否经过验收程序中明确规定了采购品的验收要求,未见水泥、碎恒温恒湿养护箱的验收记录不符合
4.
64.6合同评审
4.
6.
14.6实验室是否制定评审客户要求、标书和合同的相关程序程序文件里有评审客户要求、标书和合同的程序符合
4.
6.
34.6合同评审应包含委托书、标书和合同,委托书是否内容齐全检查所有委托书内容齐全,符合要求符合
4.
74.7申诉和投诉
4.
7.
14.7实验室是否建立完善的申诉和投诉程序文件程序文件里有申诉和投诉程序符合
4.
94.9记录编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第11页共34页
4.
9.
14.9实验室是否编制了记录管理程序,内容是否齐全合理程序文件里有记录管理程序,内容齐全合理符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
4.
9.
24.9实验室的管理记录信息是否“足够”,是否能够“复现”管理相关管理记录齐全,可以体现“复现”管理符合
4.
9.
54.9实验室现存记录是否安全存储,妥善保管,保存方式是否合理,方便存取,查阅方便所有记录按程序规定存档,放在档案盒保存在档案柜中,方便查阅和存取符合
4.
9.
64.9实验室是否做到为客户保密程序中明确规定,所有人员严格执行规定符合
5.
15.1人员
5.
1.
25.1所有人员的持证上岗记录,有无资格确认,上岗授权是否明确所有人员均参加专业培训I持证上岗符合
5.
1.
35.1是否制定人员培训程序和计划,有无培训计划实施的培训记录程序文件中有人员培训计划程序,有培训计划及记录符合
5.
1.
55.1人员技术档案是否符合要求人员技术档案符合要求符合
5.
25.2设施和环境条件
5.
2.
35.2实验室安全作业管理程序是否符合要求,是否有相应的应急处理措施配备了相应的安全设备及安全用具,已经发放符合
5.
45.4设备和标准物质
5.
4.
15.4实验室是否配备正确进行检测/校准所需的全部设备及软件、标准物质检测所需的检测设备(包括软件)及标准物质齐全符合
5.
4.
55.4实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案设备管理员建立并保存了设备档案档案内容齐全、符合要求符合
5.
4.
65.4所有仪器设备(包括标准物质)都应有明显的标识来表明其状态干燥箱无状态标识不符合
5.
55.5量值溯源编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第12页共34页
5.
5.
15.5实验室是否制定并实施仪器设备校准、检定、验证、确认的总体要求;是否确保结果能溯源到国家基准;设备校准时,是否可确保在用的测量仪器设备的量值符合计量法制规定程序文件中有仪器设备管理程序,所有仪器设备全经过是质监局检定符合
5.
5.
35.5应制定设备检定/校准的计划,是否在使用前进行检定/校准有检定计划,并在使用前全部进行了检定符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
5.
65.6抽样和样品处理
5.
6.
15.6应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测和/或校准样品的完整性程序文件里有抽样和样品的处置程序符合
5.
6.
55.6实验室应记录接收检测或校准样品的状态,包括与正常(或规定)条件的偏离样品接受有记录符合
5.
6.
65.6实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统,避免样品或记录中的混淆程序中有明确规定,有一组窗户无样品标识不符合
5.
6.
75.6实验室应有适当的设备和实施储存、处理样品,确保样品不受损坏应保持样品的流转记录设有样品室样品架专门保存样品,有样品流转记录符合编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第13页共34页准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
4.
84.8纠正措施、预防措施及改进
4.
8.
14.8实验室是否编制了不符合工作的控制程序,对不符合工作予以处理程序文件里有不符合工作控制程序未出现不符合工作符合
4.
8.
24.8实验室是否编制了纠正措施程序,并根据实验室的实际,分析程序的合理性和可操作性实验室编制了纠正措施程序,具有合理性和可操作性符合
4.
94.9记录
4.
9.
14.9实验室是否编制了记录管理程序,内容是否齐全合理程序文件里有记录管理程序,内容齐全合理符合
4.
9.
24.9实验室的管理记录信息是否“足够”,是否能够“复现”管理检测原始记录齐全,可以体现“复现,,管理符合
4.
9.
34.9各种记录填写和更改是否正确、完整、清晰、明了检测原始记录填写正确、完整、清晰、明了未出现更改现象符合
4.
9.
54.9实验室现存记录是否安全存储,妥善保管,保存方式是否合理,方便存取,查阅方便所有记录按程序规定存档,放在档案盒保存在档案柜中,方便查阅和存取符合
4.
9.
64.9实验室是否做到为客户保密程序中明确规定,所有人员严格执行规定符合55技术要求
5.
15.1人员
5.
1.
15.1实验室人员的数量和能力是否满足所从事的工作的需要;合同制人员和其他技术人员是否胜任,其工作是否符合实验室质量管理体系要求实验室人数和能力满足本公司工作的需要,全部人员具有上岗证,符合质量体系要求符合
5.
1.
25.1所有人员的持证上岗记录,有无资格确认,上岗授权是否明确检测人员均经过上岗培训I持证上岗符合
5.
25.2设施和环境条件
5.
2.
15.2实验室的检测设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求满足要求符合
5.
2.
25.2设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件门窗保温性能检测设备对外环境有要求放置本设备的实验室未填写温湿度记录不符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
5.
2.
25.3在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响程序中明确规定,检测时严格按规定执行符合
5.
2.
35.2实验室应建立并保持安全作业管理程序已建立符合
5.
2.
45.2实验室应建立并保持环境保护程序程序文件里有环境保护程序符合
5.
2.
55.2区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施符合要求符合
5.
2.
65.2对影响工作质量和涉及安全的区域和实施是否有效控制并标识用电区域设置小心触电标志符合
5.
35.3检测和校准方法
5.
3.
15.3实验室是否选择使用合适的方法,是否制定必要的作业指导书全部选用国家规定的检验方法和标准,编制了作业指导书符合
5.
3.
65.3实验室是否建立并实施计算和数据转换及处理的程序,是否建立并实施数据保护程序程序文件中有数据保护程序符合
5.
45.4设备和标准物质
5.
4.
15.4实验室是否配备正确进行检测/校准所需的全部设备及软件、标准物质;所有仪器设备是否正常维护检测所需的检测设备(包括软件)及标准物质齐全按说明正常维护符合
5.
4.
45.4所有设备是否均由授权人员操作,设备使用和维护的有关技术资料是否便于有关人员取用所有设备均由授权人员操作,设备使用和维护的有关技术资料按要求存档保存,便于有关人员取用符合
5.
75.7结果质量控制
5.
7.
15.7实验室是否建立质量控制程序程序文件里有质量控制程序符合
5.
7.
25.7实验室应分析质最控制的数据,当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果程序文件里有明确规定符合
5.
85.8结果报告准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
5.
8.
15.8实验室是否按照相关规范或者标准要求和规定的程序,及时出具结果报告,结果报告是否准确、客观、真实;报告是否使用法定计量单位程序中明确规定,本公司模拟报告均按照相关规范或者标准要求和规定的程序出具检测报告,准确、客观、真实,使用法定计量单位符合
5.
8.
25.8结果报告的内容是否符合要求结果报告的内容符合要求符合
5.
8.
55.8是否有修改报告,修改报告是否满足准则要求;修改报告是否有唯一性标识,并注明所代替的原件无修改报告符合编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第16页共34页准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
4.
34.3文件控制
4.
3.
14.3实验室是否具有文件控制和管理程序,有关的内容和环节是否齐全,规范定是否合理且具有可操作性手册和程序文件制订了本程序,具有可操作性符合
4.
3.
24.3实验室内部文件的审批手续是否齐全,现场使用的各种文件是否标识清晰经查有关文件的审批手续齐全,现场使用的其它文件标识清晰,《外墙外保温工程技术规程》未加盖受控章不符合
4.
3.
34.3现场是否使用时效和废止的文件,是否存在一个文件出现不同版本的问题现场使用的文件为有效版本,无一个文件出现不同版本的问题符合
4.
3.
44.3实验室受控文件是否定期审核,必要时进行修订,更改的文件是否经过再审批,并加以注明受控文件均经过审核,未出现更改文件符合
4.
94.9记录
4.
9.
14.9实验室是否编制了记录管理程序,内容是否齐全合理程序文件里有记录管理程序,内容齐全合理符合
4.
9.
24.9实验室的管理记录信息是否“足够”,是否能够“复现”管理记录齐全,可以体现“复现”管理符合
4.
9.
34.9各种记录填写和更改是否正确、完整、清晰、明了各种记录填写正确、完整、清晰、明了未出现更改现象符合
4.
9.
44.9实验室是否规定了记录保存期限,保存期限是否合理,是否按照规定保存相关记录规定了保存期限,按照规定保存相关记录符合
4.
9.
54.9实验室现存记录是否安全存储,妥善保管,保存方式是否合理,方便存取,查阅方便所有记录按程序规定存档,放在档案盒保存在档案柜中,方便查阅和存取符合
4.
9.
64.9实验室是否做到为客户保密程序中明确规定,所有人员严格执行规定符合
5.
35.3检测和校准方法
5.
3.
15.3实验室是否选择使川合适的方法,是否制定必要的作业指导书实验室全部选用国家规定的检验方法和标准,编制了作业指导书符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
5.
3.
25.3实验室是否对选用的新方法进行确认,是否使用最新标准的有效版本标准规范进行了确认,使用标准为最新版本符合
5.
3.
35.3与实验室有关的标准、手册、指导书是否现行有效并便于相关人员使用标准、手册、指导书为现行有效版本,便于相关人员使用符合
5.
3.
65.3实验室是否建立并实施计算和数据转换及处理的程序,是否建立并实施数据保护程序程序文件中有数据保护程序符合
5.
75.7结果质量控制
5.
7.
15.7实验室是否建立质量控制程序程序文件里有质量控制程序符合
5.
7.
25.7实验室应分析质量控制的数据,当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时,应采取有计划的措施来纠正出现的问题,并防止报告错误的结果程序文件里有明确规定符合
5.
85.8结果报告
5.
8.
15.8实验室是否按照相关规范或者标准要求和规定的程序,及时出具结果报告,结果报告是否准确、客观、真实;报告是否使用法定计量单位程序中明确规定,本公司模拟报告均按照相关规范或者标准要求和规定的程序出具检测报告,准确、客观、真实,使用法定计量单位符合
5.
8.
25.8结果报告的内容是否符合要求结果报告的内容符合要求符合
5.
8.
55.8是否有修改报告,修改报告是否满足准则要求;修改报告是否有唯一性标识,并注明所代替的原件无修改报告符合接受审核部门办公室部门负责人李亚辉审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》体系文件审核日期2013年3月18日至2013年3月18日内审员毕雪琴不符合/基本符合事实陈述水泥/碎恒温恒湿养护箱未填写验收记录不符合/基本符合程序《服务和供应品的采购程序》准则子条款
4.
5.4不符合/基本符合类型(划J)
1、体系性口
2、实施性回
3、效果性口内审员签名日期部门负责人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名口期内审员认可日期质量负责人批准日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期接受审核部门办公室部门负责人李亚辉审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》体系文件审核日期2013年3月18日至2013年3月18日内审员毕雪琴编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第2页共34页内审员签名日期部门负责人签名日期:原因分析要求完成日期年月日部门负责人签名日期:内审员认可:日期:质量负责人批准日期:纠正措施的完成情况部门负责人日期:纠正措施的验证内审员日期:质量负责人签名日期:接受审核部门业务科部门负责人李亚辉审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》体系文件审核日期2013年3月18日至2013年3月18日内审员毕雪琴不符合/基本符合事实陈述有i组窗户无样品标识不符合/基本符合程序《样品和抽样处置程序》准则子条款
5.
6.6不符合/基本符合类型(划J)
1、体系性口
2、实施性
03、效果性口内审员签名日期部门负责人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名内审员认可日期日期质量负责人批准日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期接受审核部门质检科部门负责人茹玉荣审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》体系文件审核日期2013年3月19日至2013年3月19日内审员杜军不符合/基本符合事实陈述《外墙外保温工程技术规程》未加盖受控章不符合/基本符合程序《文件控制和管理程序》准则子条款
4.
3.2不符合/基本符合类型(划
1、体系性口
2、实施性因
3、效果性口内审员签名日期部门负责人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名内审员认可质量负责人批准日期日期日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期接受审核部门检测科部门负责人李强审核依据《实验室资质认定评审准则》《质量手册》《程序文件》体系文件审核日期2013年3月19日至2013年3月19日内审员杜军不符合/基本符合事实陈述门窗保温性能检测设备对外环境有要求,未对放置本设备的实验室填写温湿度记录不符合/基本符合程序《设施和环境条件控制》准则子条款522不符合/基本符合类型(划
1、体系性口
2、实施性
03、效果性口内审员签名日期部门负货人签名日期原因分析建议的纠正措施计划要求完成日期年月日部门负责人签名日期内审员认可日期质量负责人批准日期纠正措施的完成情况部门负责人日期纠正措施的验证内审员日期质量负责人签名日期编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第24页共34页审核目的通过审核,发现公司运行中存在的问题,分析原因、采取纠正措施,解决实际问题,以实现质量管理体系持续改进,保证实验室质量体系始终处于良好的符合资质认证合格状态审核范围管理层、办公室、业务科、检测科审核时间2013年3月18日至2013年3月190审核依据《实验室资质认定评审准则》、体系文件及相关的法律法规要求审核人员内审组长都红霞组员杜军、毕雪琴
1、质量管理体系内部审核综述本次内审采用现场查看、提问;查阅相关文件、记录;现场操作考核的审核方式,对管理层、办公室、业务科、检测科进行了审核,以核实公司的运行是否符合质量体系的要求
2、质量体系运行状况评价及结论2013年4月18日至19日,我公司进行了质量体系内审内审人员进行了现场查看,提问;查阅相关文件、记录;现场操作考核等项目;共审检测试验参数26项1质量管理体系和技术运作基本符合审核依据的要求,各部门均能按体系文件的规定要求开展工作,尚未发现质量体系文件与认可准则相互冲突的地方,能够满足计量认证评审准则的规定;2质量管理体系和技术运作得到了有效的实施,各部门技术活动能按照体系文件的规定展开,技术运作得到了有效地规范;3质量方针的贯彻情况和质量目标得到了有效的实现,截至本次内审,未发生一起客户投诉事件,未发生一起结果报告错误事件;4实验室有充分的技术能力提供相应的检测服务
3、审核中的不符合/基本符合项描述a.水泥、碎恒温恒湿养护箱未填写验收记录b.鼓风干燥箱无状态标识C.有一组窗户无样品标识d.《外墙外保温工程技术规程》未加盖受控章E.放置门窗保温性能检测设备的实验室未填写温湿度记录
4、不符合项/基本符合项的整改己完成
5、建议及要求本次内审采用抽样进行,存在着一定的局限性,各部门要认真学习质量手册和程序文件,严格按程序文件规定执行,在以后的实际工作中进一步贯彻本公司的质量方针,使本部门、本岗位的工作与质量体系文件一致、符合审核时间
2013.
03.18—
2013.
03.19审核人员部红霞、杜军、毕雪琴审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行前是否有效审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核方法抽查的方法内审内容
4.
1.组织
4.
11.管理评审
4.
2.管理体系
5.
1.人员
4.
3.文件控制
5.2设施和环境条件
4.4检测和校准分包
5.3检测和校准方法
4.
5.服务和供应品的米购
5.4设备和标准物质
4.
6.合同评审
5.5量值溯源
4.
7.申诉和投诉
5.6抽样和样品处理
4.
8.纠正措施,预防及改进
5.7结果质量控制
4.
9.记录
5.8结果报告
4.
10.内部审核编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第3页共34页首次会议时间
2012.
03.18编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第31页共34页姓名部门职务姓名部门职务编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第32页共34页时间
2012.
03.19姓名部门职务姓名部门职务编号时间2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码第4页共34页年月日年月日审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求,体系运行是否有效审核依据《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》审核范围管理层、办公室、业务科、检测科、质检科审核组成员郃红霞、杜军、毕雪琴审核方法现场提问和查阅资料审核日程安排时间工作内容2013年03月18日9:00-11:0通知各部门及相关人员做好准备工作,召开首次会议2013年03月18日14:30-17:00管理层、办公室、业务科013年03月19日8:30-1100检测科、质检科2013年3月19日15:00-17:00召开末次会议审核报告分发范围办公室、检测科、质检科、内审组备注准则条款号手册条款号审核内容审核记录审核结论
4.
4.管理要求
4.
1.
14.1实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室需经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算经查,本检测公司为独立法人能独立承担第三方公正检验能独立对外行文和开展业务活动有独立帐目和独立核算符合
4.
1.
24.1实验室应具备固定的工作场所,应具备正确进行检测和/或校准所需要的并目.能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施查阅公司注册、登记本公司具备固定的工作场所具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施符合
4.
1.
34.1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作管理体系文件覆盖所有场所进行的活动符合
4.
1.
44.1实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专.业技术人员和管理人员查阅公司人员劳动合同证明,确认本公司有相应的技术人员和管理人员符合
4.
1.
54.1实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系;不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动;不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂检测公司及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系未参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动本公司有公司管理制度来保证检测人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响,并防止商业贿赂符合
4.
1.
64.1实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务,并有相应措施质量手册和程序文件中明确规定符合
4.
1.
74.1实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位,以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系公司组织机构符合要求符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
4.
1.
84.1实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件,独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命,最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认经查,管理者都有任命文件本公司法人代表为上级主管部门长治市住房和城乡建设管理局任命无人员变更符合
4.
1.
94.1实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系质量手册有明确规定各种人员的职责符合
4.
1.
104.1实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督本公司设有质量监督员负责检测监督工作符合
4.
1.
114.1实验室应由技术管理者全面负责技术运作本公司由技术负责人全面负责技术运作符合并指定一名质量主管,赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力本公司由质量负责人负责此项符合
4.
1.
124.1对政府下达的指令性检验任务,应编制计划并保质保量按时完成(适用于授权/验收的实验室)无政府下达的指令性检验任务不适用
4.
2.
14.2管理体系建立管理体系的职责是否明确并得以落实质量过程是否予以明确,建立的管理体系是否符合本实验室的特点(移动的、多检测场所等);相应记录能否证明体系的运行,是否存在系统性或区域性不符合质量手册中职责明确,过程明确,管;管理体系符合本公司的特点符合
4.
2.
44.2是否建立了质量方针和质量目标,质量方针是否适宜;质量目标是否科测量和可操作明确描述了质量方针、目标,具有适宜性和可操作性符合
4.
8.
14.8实验室是否编制了不符合工作的控制程序,对不符合工作予以及时处理手册和程序文件制订了本程序符合
4.
8.
24.8实验室是否编制了纠正措施程序手册和程序文件制订了本程序符合
4.
104.10内部审核
4.
10.
14.10实验室是否制订了内部审核程序手册和程序文件制订了本程序符合准则条款号手册条款号评审内容审核记录审核结论
4.
10.
54.10内审人员是否进行了资格确认,是否经过恰当的培训审核人员经过培训并取得相应资格符合
4.
114.11管理评审
4.
11.
14.11实验室是否编制了管理评审控制控制程序文件手册和程序文件制订了本程序符合
5.
15.1人员
5.
1.
15.1实验室人员的数量和能力是否满足所从事的工作的需要;合同制人员和其他技术人员是否胜任,其工作是否符合实验室质量管理体系要求经查阅技术人员一览表和劳动合同,人数和能力满足本公司工作的需要,全部人员具有上岗证,符合质量体系要求符合
5.
1.
65.1实验室技术主管、授权签字人的资格是否符合要求符合要求符合
5.
25.2设施和环境条件
5.
2.
15.2实验室的检测设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求公司的检测设施以及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求符合
5.
2.
35.2实验室应建立并保持安全作业管理程序手册和程序文件制订了本程序符合
5.
2.
45.2实验室应建立并保持环境保护程序手册和程序文件制订了本程序符合
5.
2.
55.2区域间的工作相互之间有不利影响时,应采取有效的隔离措施区域间的工作相互之间无不利影响符合
5.
2.
65.2对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识符合要求符合。