非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则1范围本标准规定了非煤矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、隐患排查治理的效果、持续改进、文件管理等本标准适用非煤矿山企业隐患排查治理体系建设及实施指南的编制2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件GB/T33000-2016企业安全生产标准化基本规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件

3.1事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不方案

6.

5.4重大隐患治理经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案治理方案应当包括——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——经费和物资的落实；——负责治理的机构和人员；一一治理的时限和要求；——防止整改期间发生事故的安全措施；——应急预案等

6.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理重大事故隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账（格式参见附录E）7隐患排查治理的效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面-10-有所改进:—形成完备的隐患排查治理制度；—各级隐患排查治理责任明晰；—全员参与隐患排查治理；一一评价、分级隐患频率较高的风险，并实施管控；—降低生产安全事故发生可能性8持续改进.1评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审应保存评审记录.2更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；一一企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；-11-—企业自身提出更高要求；—事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；—其它应当进行评审的情形

8.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝生产安全事故发生，保证安全生产文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理隐患排查治理的记录至少保存三年档案主要包括—隐患排查治理制度；一一隐患排查治理台账；—隐患排查项目清单等内容的文件成果；—涉及重大事故隐患，其排查、评估记录，隐患整改-12-复查验收记录等，应单独建档管理-13-安全行为和管理上的缺陷2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程注:根据GB/T33000-2016中

5.

5.3改写3隐患治理消除或控制隐患的活动或过程

3.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称4基本要求1成立组织机构企业应建立健全事故隐患排查治理组织机构主要负责人应全面负责事故隐患排查治理等工作；分管负责人应负责分管范围内的事故隐患排查治理等工作组成人员应包括安全、生产、技术、设备等职能部门负责人、各类专业技术人员和相关岗位人员

4.2实施全员培训企业应制定事故隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织培训学习，并保留培训记录，使全体从业人员掌握相关标准、程序、方法

4.3实施全员参与企业应动员全员参与隐患排查治理，并确定相应的治理责任单位和人员

4.4编写体系文件企业应建立事故隐患排查治理制度，编制《基础管理类隐患排查清单》（见附录A表A.1）、《生产现场类隐患排查清单》（见附录A表A.2）、《隐患整改通知单》（见附录B表B.1）、《重大事故隐患登记表》（见附录C表C.1）、《隐患整改销号审批表》（见附录D表D.1）、《基础管理类隐患排查治理台账》（见附录E表E.1）、《生产现场类隐患排查治理台账》（见附录E表E.2）、《重大事故隐患治理台账》（见附录E表E.3）等文件5隐患分级与分类1隐患分级

1.1基本要求根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患

1.2一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患

1.3重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患隐患分类.1基础管理类隐患基础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺陷——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理；——安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等

5.

2.2生产现场类隐患企业生产现场类隐患应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷——地下矿山包括爆破、采矿、采空区治理（充填）、提升运输、供水消防、通风防尘、防排水、供配电、监测监控、紧急避灾、人员定位、通讯联络及从业人员操作行为等方面；——露天矿山包括采场、穿孔、爆破、铲装、运输、排土、供电及从业人员操作行为等方面；——尾矿库包括周边山体、违章建筑、违章施工、违章采选、尾矿排放与筑坝、坝体、坝面、在线监控、水位控制、防汛、浸润线与排渗情况等方面6隐患排查程序和内容

6.1工作步骤企业隐患排查治理的主要步骤包括编制排查项目清单、确定排查项目、实施隐患排查、开展隐患治理、隐患治理验收等

6.2编制排查项目清单

6.

2.1基本要求

6.

2.

1.1企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单企业应每年至少对隐患排查项目清单进行一次补充完善

6.

2.

1.2企业应编制隐患排查治理内容清单的“编制与使用说明“，排查方法、排查周期应在企业隐患排查治理制度中明确，并将隐患排查治理体系运行过程及结果纳入本单位奖惩考核制度中，确保落实到位

6.

2.2基础管理类隐患排查清单依据基础管理相关法律法规、技术规程等要求，逐项编制排查清单至少应包括基础管理名称、排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、隐患级别判定等信息（参见附录A中表A.l）

6.

2.3生产现场类隐患排查清单生产现场类隐患排查治理重点检查企业各类风险点的管控措施的完整性和有效性清单编制内容应至少包括排查范围（风险点）、隐患排查标准、排查方法、排查周期、隐患级别判定等（参见附录A中表A.2）确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容隐患排查实施.1排查类型

4.

1.1排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等

4.

1.2隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，建立事故隐患排查工作机制

4.2排查周期根据风险点特性及危险源，企业进行隐患排查的周期应满足线作业人员、班组应进行每班一次岗位安全检查;——负责生产的车间（区队）每天至少一次对生产现场进行相关安全检查；——企业安全管理机构（部门）每月应组织一次隐患排查；一一企业主要负责人每季度组织一次隐患排查；——企业技术负责人应每半年组织实施对生产系统以及采空区进行一次安全可靠性评估并形成评估报告；——企业应每年组织相关专家对矿山所有系统进行一次“诊断式”检查；——当获知同类企业发生伤亡及险情等事故时，及时进行事故类比隐患专项检查；一一矿山企业应将外包工程的安全生产管理纳入日常安全生产管理范围.

4.3组织级别非煤矿山企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别排查组织级别宜包括公司级、部门（车间）级、班组级、岗位级企业应明确从主要负责人到各车间、各部门、各岗位从业人员事故隐患排查责任.

4.4治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；——经排查评估后，提出初步整改或处置建议；——依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限患治理1基本要求

1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故

1.2隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生

1.3对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应当按照有关法律、法规、规章、标准、规程的要求进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及生产经营单位和人员安全的情况时，应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施

5.2治理流程

5.

2.1通报隐患信息在每次隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报

5.

2.2下发隐患整改通知隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求

5.

2.3实施隐患治理隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施并提出时限要求实施隐患治理

6.

5.

2.4治理情况反馈隐患治理后，隐患存在单位向隐患整改通知制发部门报告情况

6.

5.

2.5隐患整改验收隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收

6.

5.3一般隐患治理对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认需通过工程技术措施和技术改造才能治理的隐患，必须制定消除这类隐患的。