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2023年度社会管理创新专项资金绩效评价指标表级指标二级指标三级指标指标说明指标说明得分投入20项目立项
(15)项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范状况评价要点
①项目是否根据规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;
③事前是否已经过必要的可行性探讨、专家论证、风险评估、集体决策等5绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符状况评价要点
①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;
②是否与项目实施单位或托付单位职责亲密相关;
③项目是否为促进事业发展所必需;
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平5绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清楚、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化状况评价要点
①是否将项目绩效目标细化分解为详细的绩效指标;
②是否通过清楚、可衡量的指标值予以体现;
③是否与项目年度任务数或支配数相对应;
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配4资金落实
(5)资金到位率实际到位资金与支配投入资金的比率,用以反映和考核资金落实状况对项目实施的总体保障程度资金到位率二(实际到位资金/支配投入资金)X100%o实际到位资金肯定时期(本年度或项目期)内实际落实到详细项目的资金支配投入资金肯定时期(本年度或项目期)内支配投入到详细项目的资金3至U位刚好率刚好到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的刚好性程度到位刚好率=(刚好到位资金/应到位资金)X100%o刚好到位资金截至规定时点实际落实到详细项目的资金应到位资金根据合同或项目进度要求截至规定时点应落实到详细项目的资金2级指标二级指标三级指标指标说明指标说明过程30业务管理15管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺当实施的保障状况评价要点
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整5制度执行有效性项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行状况评价要点
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并刚好归档;
④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位5项目质量可控性项目实施单位是否为达到项目质量要求而实行了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量限制状况评价要点
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;
②是否实行了相应的项目质量检查、验收等必需的限制措施或手段5财务管理15管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范平安运行的保障状况评价要点
①是否已制定或具有相应的项目资金管理方法;
②项目资金管理方法是否符合相关财务会计制度的规定5资金运用合规性项目资金运用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行状况评价要点
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理方法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况5财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的平安、规范运行而实行了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的限制状况评价要点
①是否定或具有相应的监控机制;
②是否实行了相应的财务检查等必要的监控措施或手段5级指标二级指标三级指标指标说明指标说明产项目实际完成项目实施的实际产出数与支配产出数实际完成率=实际产出数/支配产出数X100%5出20产出20率的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度实际产出数肯定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或供应的服务数支配产出数项目绩效目标确定的在肯定时期(本年度或项目期)内支配产出的产品或供应的服务数量完成刚好率项目实际提前完成时间与支配完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成刚好率=[(支配完成时间-实际完成时间)/支配完成时间]X100%实际完成时间项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间支配完成时间根据项目实施支配或相关规定完成该项目所需的时间5质量达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/1OO%质量达标产出数肯定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据支配标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值5成本节约率完成项目支配工作目标的实际节约成本与支配成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度成本节约率=(支配成本-实际成本)/支配成本X1OO%实际成本项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出支配成本项目实施单位为完成工作目标支配支配的支出,一般以项目预算为参考4效果30项目效益
(30)群众知晓率群众知晓率干脆或间接影响项目建设成效状况禁毒宣扬教化活动丰富多彩,群众知晓率位居全省第12位7社会效益项目实施对社会发展所带来的干脆或间接影响状况通过实施社会管理创新工作,有效管控了我区突发事务、群体事务、毒品活动、黑恶活动,震慑了各类不法分子,对遏制我区各类违法犯罪活动,维护我区社会和平稳定,维护人民群众身体健康和家庭和谐华蜜发挥了重要作用7可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响状况娄星区平安乡村电子监控系统工程项目建设完成后,可以持续多年运用;对吸毒人员进行重点整治,做究竟数清、状况明,建立一人一档,确保对吸毒人员长期可控这有利于我区社会治安持续和谐稳定7社会公众或服务对象满足度社会公众或服务对象对项目实施效策的满足程度禁毒工作群众满足度调查从2023年全省排名末位上升到2023年第55位,在全市排名第1位7合计96。