化工企业安全检查表综合、专项、日常、节假日、季节

化工安全编制审核批准企业检查表检查人检查时间:其他检查人检查时间:压力容器、锅炉（专项）安全检查表检查人检查时间:检查人检查时间:目录公司级安全检查表1车间级安全检查表3管理人员巡回安全检查表7电气设备（专项）安全检查表9防火防爆（专项）安全检查表11压力容器、锅炉（专项）安全检查表13危险化学品（专项）安全检查表16危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表18机械设备（专项）安全检查表20监测仪表（专项）安全检查表23厂房、建筑物（专项）安全检查表24季节性（春季）安全检查表25季节性（夏季）安全检查表26季节性（秋季）安全检查表27季节性（冬季）安全检查表28节假日安全检查表29危险化学品储罐区防火（专项）安全检查表检查人检查时间:其他检查人检查时间检查与责任制挂钩记录电仪车间安全检查表（仪表）检查人检查时间:厂房、建筑物（专项）安全检查表检查人检查时间:检查人检查时间2020年月日检查人检查时间:检查人检查时间:*******级综合安全检查表检查人检查时间年月日检查人检查时间2019年11月15日春节节前安全检查表检查人检查时间年月日其他

1.监控室二楼配电室责任人标识牌需更新检查人检查时间:特殊作业安全检查表检查人检查时间2020年月日其他co泄漏专项安全检查表检查人:检查时间年月日其他无车间级安全检查表检查人检查时间:岗位工人日常安全检查表检查人检查时间:其他管理人员巡回安全检查表检查人检查时间:5现场管理工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维护保养，时刻处于备用状态等安全设施处于正常状态可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全□符合口不符合6关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符合要求口符合□不符合7作业证操作人员在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业证口符合口不符合8警示标志易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志口符合□不符合9其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企业的有关要求规定进行施工口符合□不符合其他目的对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告内容见检查项目计划每月不少于1次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1电气作业

1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图认真执行工作票、操作票、临时用电票定期检修、定期试验、定期清理

2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录各项作业都要严格落实安全措施口符合口不符合2变配电间管理

1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨符合规程要求；

2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；

3、电气安全用具和灭火器材配备齐全；口符合口不符合

4、配电柜防护符合安全要求；

5、配电柜安装按标准进行设置和安装3电气设备

1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；

2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；

3、各种电气设备完好；

4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况；

5、瓷绝缘部件无裂痕，掉硅情况；

6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；

7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况口符合口不符合4防护用品

1、值班电工按规定穿绝缘鞋值班操作；

2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；

3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格□符合口不符合目的对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告内容见检查项目计划每年不少于1次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1厂区及建筑物

1、消防通道、紧急疏散通道通畅；

2、有足够的便于灭火的机动场地；

3、厂区交通道路的信号标志完好；

4、厂区交通道路有足够的照明；

5、各种照明设施完好；

6、阶梯、地面等完好；

7、厂区内物料堆放符合要求口符合口不符合2生产工艺过程

1、所用原料、成品、半成品有属于危险化学品的，要有防范措施；

2、有安全操作规程，生产作业严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有应急处理措施；口符合口不符合3消防设施

1、火灾探测报警系统完好；

2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度符合要求；

3、消防供水系统可靠口符合口不符合4作业现场

1、作业现场符合防火要求；

2、各种动力设备的防护装置与设施完好；

3、有明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；

4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）符合防火防爆要求；

5、对各种热源及高温表面有有效防护；

6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施符合要求；

7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有避雷设施且完好；

8、气瓶的放置符合安全要求；

9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度无超标现象，通风良好，检测报警设施完好；

10、有必要的、明显的安全标志且完好口符合□不符合5生产装置与设备

1、各种机械、设备上安全设施齐全且灵敏好用；

2、有火灾爆炸危险的装置与设备，有抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；

3、电气系统接地、接零及防静电设施完好；

4、动力源及仪器仪表正常、完好；

5、高温表面的耐火保护层完好；

6、对可能发生的异常情况有应急处理措施，如安全泄压设施等口符合口不符合6安全管理

1、按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责；

2、各种安全管理制度、安全技术规程齐全、落实到位；

3、经常进行安全检查，对检查出的隐患进行整改；

4、定期开展安全教育培训；

5、作业现场无违章作业及违章指挥行为口符合口不符合其他目的对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1基础资料

1、在用压力容器逐台编号、登记、建台帐且编号标示于容器显要部位

2、在用压力容器必须定期检验

3、有定期巡回检查记录

4、管理制度、操作规程、运行记录齐全

5、作业人员持证上岗口符合口不符合2设备本体状况

1、设备的本体没有明显的损坏，表面无油污、浮灰，无腐蚀严重现象

2、焊缝平稳，表面不得有裂纹、气孔、夹渣，人孔、手孔、封头（端盖）等处无泄露

3、疏水器、排污阀及其管道无泄露，布局合理，无跑、冒、滴、漏现象，排水、排污装置运行稳定，定期排污口符合口不符合3与外部连接

1、容器与相邻管道，构件间无异常振动、响声、摩擦

2、连接管道是否有防静电跨接，安全色是否正确

3、与外部管道连接处不得有松动、错位现象□符合口不符合4本体

1、垂直安装在基础面上，不得倾斜

2、底部支架应牢固，不得有活动现象

3、罐体有接地装置口符合口不符合5安全附件

1、直读式的液位计其液位应当显示清楚，便于观察，且最高、最低液位有明显标志，防止假水位现象

2、安全阀的安装位置是否在容器的最高位置，是否有截止阀，是否处于常开状态

3、安全阀是否每年检验一次，铅封是否完好，记录是否齐全，是否有安全阀台帐

4、安全阀开启压力不大于设计压力，但应大于最高工作压力

5、安全阀选型是否正确、安全阀是否泄露、是否锈蚀严重

6、压力表极限刻度值为工作压力的

1.5飞倍，最好为2倍，表盘直径不小于100mm压力表的精度符合规定，经校验并在有效期内

7、在压力表和压力容器之间装设三通旋塞或者针形阀、且有开启标记及锁紧装置；用于水蒸汽介质的压力表应装有存水弯管

8、同一系统上的各压力表的读数是否一致

9、低压

0.

11.6MP压力表精度不低于

2.5级，中高压

1.6100MP压力表精度不低于

1.5级

10、压力表表盘玻璃完好、刻度清晰、完好运行

11、按规定装设温度计完好、灵敏可靠口符合□不符合6设备运行

1、设备的运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，不存在超压、超温运行

2、所运行仪器仪表运行参数正常，与直读水位表、压力表一致口符合口不符合

3、运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内

4、气瓶在充装时，其充装量得到保证，充装前后能够进行严格检查并做好记录7安全警示标志危险区域有醒目的安全警示标牌口符合口不符合8检修检修时，必须卸完所有压力，温度到常温时，方可更换附件及维修口符合口不符合9其他以水为介质产生蒸汽的压力容器，必须做好水质管理、监测和化验，有可靠的水处理措施口符合口不符合其他目的对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目序号检查项目检查标准检查记录检查结果1一书一签

1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记□符合口不符合2购买

1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品口符合口不符合3使用

1、各单位根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；

2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；

3、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；

4、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于

0.05Mpa；

5、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施口符合口不符合4储存

1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；

2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；

3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；

4、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；

5、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施；

6、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；

7、生产罐区防火堤的排水管应相应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀；

8、各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；

9、易燃液体贮罐应设置绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；

10、易燃、可燃液体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺设□符合口不符合5装卸运输

1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；

2、装运可燃、易燃液体等物品，使用符合安全要求的装卸和运输工具；

3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；

4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；

5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶□符合□不符合检查与责任制挂钩记录目的对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目序号检查项目检查标准检查记录检查结果1防火防爆

1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距符合规定要求；

2、储罐位置不得接近点火源□符合口不符合2防护措施

1、泵的转动及传动部分有防护装置；

2、梯、架、平台、通道、斜坡有栏杆或防护措施；口符合□不符合3现场管理

1、照明条件符合规定要求；

2、安全阀的排放位置不会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁；

3、计量设施处于良好状态；

4、容器和管线定期检查，确保其无泄漏现象；

5、管线无异常震动；

6、液面计有防护措施；

7、不存在人员被绊倒的危险；口符合□不符合4消防设施

1、在易燃易爆场所，电气设备系统整体防爆；

2、按规定设置避雷设施；

3、储罐区有合适的防火堤；

4、储罐区有合适的排水系统；

5、按规定要求布置消防栓；

6、配备灭火器材，种类、数量符合规定要求；

7、消防器材定期检查□符合□不符合目的对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1电动运转设备

1、电动运转设备安全防护措施齐全、完好

2、按照用电要求进行连接，保持手动部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器

3、维护保养时，应注意设备底部必须按照要求进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大紧固变形或者裂损

4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放置在油、热的表面和化学品上，防止线路腐蚀老化出现漏电

5、严禁设备带病运行，设备运行时各工艺指标都应调整在正常范围内，如有问题应及时停止运行进行检修

6、运行设备高温部位严谨手摸，防止发生意外

7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品□符合□不符合2电、气焊设备

1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内

2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关

3、电焊机有可靠的接地、接零装置，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好

4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物

5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路

6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接

7、氧气、乙烘气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；

8、氧气瓶和乙烘瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙烘瓶与动火点的安全距离保持10米以上

9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效

10、乙块气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求

11、不可把氧气、乙烘气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起瓶温过高、压力剧增的环境中；乙族瓶不能倒放

12、要有防瓠光辐射、通风防尘措施

13、操作人员持证上岗口符合口不符合3起重机械

1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷

2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢丝绳脱出的部件

3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀

4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污开闭灵活，制动平衡可靠制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于

1.5mm；不得有摩擦垫片固定钾钉引起的划痕

5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠

6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀

7、在检验期内，安全装置齐全可靠；电器设施完好

8、操作人员持证上岗口符合口不符合目的对生产过程中使用监测仪器可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每月不少于1次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1仪表管理.认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上；.一次和二次表的指示值应一致，误差在允许范围内口符合口不符合2联锁保护.联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全；.联锁安装率、使用率、完好率达到100%；.联锁调试有记录，工艺和仪表部门调试后，双方应签字；.联锁摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续；口符合□不符合3可燃气体检测报警仪、有毒气体报警仪、烟火报警仪.布点和安装位置合适，符合有关规定要求；.多点报警器识别各点报警状态的性能可靠，报警值设定合理；.报警器安装率、使用率、完好率达到100%；.各种报警仪应有声、光报警，手动试验声光报警正常；.传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘口符合口不符合其他目的对生产过程中使用厂房、建筑物可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每年不少于两次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1耐火等级检查

1、厂房建筑物符合耐火等级要求；

2、建筑物的安全疏散门向外开启；

3、厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于GOn/的房间可设1个）；口符合口不符合2防雷电检查

1、厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求；

2、各厂房内设备放空管引出厂房外高出2米以上；

3、放空管在避雷针保护范围内□符合口不符合3现场检查

1、各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求；

2、建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况口符合□不符合4防护设施

1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求；

2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等口符合口不符合其他目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1防雷防静电防解冻、跑冒滴漏防中毒.各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡完好.机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、盛装易燃、.易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，要求防雷接地电阻小于4欧姆，防静电接地电阻小于100欧姆.各工艺阀门、管道的保温正常，无结冻情况.可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况.防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位口符合□不符合其他目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1防暑降温防洪防汛防中毒各单位的风扇、空调、设备机泵的冷却水，特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统应进行检查和维护，确保其顺利度夏各单位做好防洪防汛工作，配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锹、排水泵等易进水的配电室、厂房等其防水设施完好厂房的防水情况良好，无浸泡现象可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位口符合□不符合其他目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1防火防中毒防冻保温防火设施如消防栓、消防箱、灭火器处于备用状态，消防通道畅通，消防通讯畅通等，确保各防火设施足以应付突发火警事件灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，处于工作状况防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，配备到位各设备设施、管道、阀门的保温情况正常口符合口不符合其他目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司相关领导汇报内容见检查项目计划每月不少于一次检查序号检查项目检查标准检查记录1工艺管理

1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时

2、各联锁装置必须投用，完好摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好2设备管理

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用

3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好

4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练4电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录防爆区电气设施符合防爆要求目的针对化工生产季节性非常强特点，对生产装置季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告内容见检查项目计划每季度不少于一次检查序号检查项目检查标准检查记录1防火防爆防中毒防冻防凝防滑消防设施完好，处于备用状态，数量配备是否到位可燃气体报警仪、有毒气体报警仪完好，是否处于工作状况防毒面具、空气呼吸器等气防设施完好，是否配备到位密闭性较好的操作室、厂房的通风设施完好，防止有毒及易燃、易爆气体积聚设备管道、阀门及仪表伴热的保温情况正常，无冻凝情况楼梯、钢制斜扶梯和各操作平台无结冰现象，以防滑到或高处坠落事故的发生各配电室防小动物入室措施落实是否到位其他目的通过对公司节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、值班情况进行检查，查出不符合项，以制定管理措施，杜绝违法违规现象，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环科或公司领导报告内容见检查项目计划节假日前检查序号检查项目检查标准检查记录1消防

1、消防设施完好可靠

2、装置生产是否存在异常状况和事故隐患

3、节假日期间领导干部是否带班值班

1.氢回收操作室门口上方的声光气体检测仪接线脱落，需恢复2物资准备备用设备

1、生产物资准备充足，能保障正常生产

2、应急救援物资准备充足

3、备用设备完好

1.2#脱硫原操作室消防应急柜已挪至新操作室，但警示牌未及时挪至新操作室进行悬挂，需挪至新操作室应急柜前进行悬挂；.变换岗位缺少一瓶干粉灭火器需恢复.合成氨冷器、蒸发冷周围地面冰块多，部分警戒带折，需清理地面冰块并将警戒带进行恢复3应急预案

1、应急预案定期组织演练

2、应急救援器材齐全完好

3、应急通讯器材完好；保证通讯24小时畅通符合4劳动纪律

1、厂区内无吸烟现象；

2、无酒后上班现象；

3、无迟到、早退现象；

4、班中上班人员无私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；

5、班中上班人员按时巡检及严格执行交接班制度无违章现象目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告内容见检查项目计划每周检查一次序号检查项目检查标准检查方法（或依据）检查评价是否符合不符合及主要问题1劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象查现场口符合口不符合2工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况依据安全操作法检查现场和记录□符合□不符合3设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确依据公司有关要求及安全操作规程检查现场□符合□不符合4电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全依据公司有关要求及安全操作规程检查现场口符合□不符合5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险依据公司有关要求、安全操作规程检查现场口符合口不符合6现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态查现场查记录口符合口不符合7安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，岗位练兵的完成情况等查现场查记录□符合口不符合8关键装置及重点部位检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告报车间查现场查记录□符合□不符合9其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工检查现场口符合口不符合目的通过对公司八大特殊作业现场、票证进行检查，防止事故发生，使企业特殊作业符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014的要求要求按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》GB30871-2014的要求认真检查，查出不符合项对查出不符合项及时处理，对不符合项处理不及时的按照公司制度进行处罚内容见检查项目依据《化学品生产单位发卜殊作业安全规范》GB30871-2014序号检查项目检查标准检查记录1作业审批.动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序；.实施特殊作业前，必须办理审批手续.特殊作业票证内容设置应符合GB30871要求；.作业票证审批程序、填写应规范包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等.净化车间2月2日办理的作业内容为“紧固小变换电炉出口垫子作业”登高作业票未填写作业结束时间；.净化车间2月10日办理的作业内容为“拆卸变换料斗作业”登高作业票未填写作业结束时间；.净化车间2月24日办理的“碳化楼下补焊短节”的动火作业票作业开始、结束时间未精确到分钟；.净化车间2月25日办理的“2#离心机焊割料斗”的动火作业票结束时间未精确到分钟；.造气车间2月21日办理的“造气煤场钢管焊接“动作作业票无作业结束确认签字；.造气车间2月21日办理的“2#造气炉上行油缸电焊”动作作业票无作业结束确认签字；.造气车间2月21日办理的“2#脱硫1#罗茨机排污管”动作作业票无项目负责人签字、无作业方安全员签字；.造气车间2月21日办理的“造气煤场钢管焊接”动作作业票无作业结束确认签字；.压缩车间2月16日办理的“2#压缩机加固管架”动作作业票作业时间未精确到分钟;2现场作业及监护.实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等符合目的通过对公司各运转密封处、阀门法兰口、co检测设备等进行专项检查，及时发现泄漏隐患予以消除，确保人员不发生中毒和窒息事故要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出不符合项及时处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并填写未整改说明荆公司领导签字后交安全环保部留存内容见检查项目计划co泄漏专项检查序号检查项目检查记录

1.现场co有可能泄漏的地方是否悬挂有提醒注意的警示标志；.CO设施的人孔、阀门、仪表灯经常有人操作的地方是否设置固定平台；.现场涉及CO的管道是否全部张贴色环色标；.现场设置的CO报警装置是否在挖好状态；.各CO运转设备、阀门法兰、阀门填料、阀门压力表接口、温度计接口、室内分析仪气源管接口处密封是否完好.尾气2#风机轴封处CO浓度超lOOOppm需检查漏点进行消除.尾气5#风机轴封处CO浓度超lOOOppm需检查漏点进行消除.尾气6#风机轴封处CO浓度超lOOOppm需检查漏点进行消除.余热炉尾气进口阀门填料漏气，C浓度超lOOOppm需处理.2#脱碳现场伺服调节阀周围CO浓度超lOOOppm需检查漏点进行消除.碳化三楼2#塔尾气阀填料漏气，CO浓度超lOOOppm需处理.6#压缩机五段出口活门漏气，CO超lOOOppm需查明原因消除漏点.5#大压缩机七段填料漏气，需处理.1#压缩机三段出口一活动顶丝漏气，CO浓度高487ppm需查明漏点处理.尾气二分厂氧表气源柜内C0浓度高561ppm需检查漏点进行消除.2#脱碳二层平台C0检测仪显示坏，需检查修复5消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好消防枪消防水带等完好消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损消防通道畅通无阻，消防水管保温良好6化学品管理化学品原料必须有一书一签，储存地点和储存方式符合有关规定，使用过程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施要落实到位，废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理7安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于lOQo各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常各联锁装置运行正常，且定期试验各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定单体泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维护8厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的应采取防范措施防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好地沟及地沟盖完好无损其他目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环科及公司领导汇报内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查记录检查结果1职责本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制口符合口不符合2工艺本车间各工艺指标正常、工艺条件有变化的要有说明及记录；工艺管线及工艺阀门工作状态正常工艺管线无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况□符合□不符合3设备运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸漏的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线是无震动，润滑油的油质正常；设备的运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确口符合口不符合4电气电器设备的工作状态正常、电机声音正常、振动正常，保护接地牢靠，电机及电器元件无火化及异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃齐全口符合口不符合5仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一在外在和内在条件变化的情况下仪表的变化在正常范围内，无锈蚀、松动等潜在危险C□符合口不符合6现场管理工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，各种通道畅通无阻，应急灯具齐全可靠，气防设施定期维护保养，时刻处于备用状态等，各种安全设施处于正常状态使用有毒物品作业场所不得住人可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全设置应急撤离通道和必要泄险区口符合口不符合7安全教育分厂车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员应持证上岗，对转岗、下岗再就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者应进行车间级安全培训教育外来施工单位进入作业现场前应进行安全培训教育□符合□不符合8关键装置及重点部位本车间关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设施的运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录□符合□不符合9作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作口符合口不符合10警示标志本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌完好；检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志、口符合□不符合11其他辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工□符合□不符合其他目的对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向工段领导汇报内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1交接班提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等进行交接检查，确保其处于正常状态□符合□不符合2工艺岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查，本岗位各工艺指标正常，工艺条件无变化；管道无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况口符合口不符合3设备检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机及管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确□符合口不符合4电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指标范围内口符合口不符合5仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一在外在及内在条件变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险口符合口不符合6储罐区储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、漏，各储罐液位正常口符合口不符合7其他辖区内如有外来施工队伍，施工应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工，进出佩戴安全帽等口符合口不符合目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告内容见检查项目计划每日检查序号检查项目检查标准检查记录检查结果1工艺工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况口符合口不符合2设备运转设备的基础牢固、运转及润滑情况正常，各运转部件无异常响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管线无震动，静止设备的运转状态良好口符合□不符合3电气电气设备的工作状态正常、电机声音正常、震动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施齐全口符合□不符合4安全教育对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育口符合口不符合。