还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
:训中酯在遇讯侣P艮公可文件名称:文件与记录控制程序编写时间2022-01-~05~页码第1页共8页版本号V
1.01目的明确本公司质量/环境管理体系各级文件的耍求,使文件处理迅速、正确流畅、应用及管制,以确保各相关部门能及时获得有效的最新版本文件,并为各部门的文件管制提供规范2合用范围合用于本公司质量/环境管理体系运行过程中所使用的文件,无论是本厂内部或者客户/供货商提供的相关数据的制作及管理3职责本公司全员有责任依本程序的要求进行文件控制管理本公司各部门有超出本程序要求以外的文件管理需要时,可作成本部门的文件管理填写,但不得与本程序的要求相抵触4术语和定义外来文件非本公司内部作成的文件,如国家标准文件及环境法律法规,技术性文件及相关方的其它文件等正本在本程序书内,正本文件除了指由各部门作成,经确认承认及发行的原始文件外,也可指相关部门收到的外来正式文件,不管是正本或者副本5运作程序程叙文件的格式及管理程叙文件的作用程叙文件对与其合用范围有关的活动产生作用程叙文件自实施日生效,于废止日失效程叙文件的制定程叙文件的新编及修改需求部门需向管理者代表提出需求,管理者代表允许后需求部门方可新编或者修改文件,在修改文件时如有必要,需通知相关部门一起讨论,然后再修改文件
5.
1.
2.2程叙文件的制定审批按以下规定程叙文件填写内容1)在封面上填写的内容包括文件名称、制定部门名称、文件编号、版本号、页码、发行日期、制定者、检查者、确认者及批准者签名及日期2)在改订履历的内容包括版次、修订日期、页码、修订内容、批准3)在正文的内容包括总则、合用范围、职责、术语和定义、动作程序/内容、相关文件、相关记录513程叙文件的运用
5.
1.
3.1程叙文件的实施由该部门的负责人代表担当,并由其进行适当指导1)各级管理者应按文件的要求实施有关事项,并让下属彻底了解文件的规定2)各级人员必须严格遵守文件的规定事项,不得因个人或者部门的独断专行而更改
5.
1.4程叙文件的编号及版本号管理
5.
1.
4.1程叙文件的编号注其它体系件编号同
5.3;比喻SA8000体系用(SA表示)在体系代码处
5.2部门代码
5.3外来文件编码规则
5.
4.1WL-XX-YY其中WL表示外来文件,XX代表确认部门,YY代表按顺序罗列的2位阿拉伯数字,从01开始计例如WL-QC-01表示质量管理部收到并确认的第一份外来文件
5.
5.2承认书仅在封面盖“外来文件”章,不需编号
5.142封面、改订履历及正文的版本号自行管理,制订时为“
1.0”,1为版本,为版次,每次改订在版次上加1如整体修改或者是大部份内容修改则升版本,改订履历及正文的页码及其版号在程叙文件的封面上作最新版的管理程叙文件的构成程叙文件的构成按以下规定:1)封面2)改订履历3)正文a)目的b)范围c)职责d)术语和定义e)运作程序/内容f)相关文件g)相关记录(包括补充程叙文件正文中的内容以及正文中提及的使用表格)程叙文件的管理程叙文件应确保为惟一版本,经确认及批准后在各部门保管,正本存于文控处,各部门保管副本,原则上不可有复印件,但因教育或者其它原因必须使用时,须经该部门负责人批准后,在复印件上印“参考文件”印章方可使用,使用完毕应即将废去各部门文件需记录于《文件清单》上程叙文件的发行各部门文件正本由文控保管,发行本上每一页需盖“受控文件”章发行文件时需要有文件发放和签收记录,需在《文件发行记录表》上作好发行记录程叙文件的回收及作却文件需修改或者废却时,各部门须将发行本中旧版文件交回文控作废处理,盖上“作废文件”章,并登记到《文件回收记录》中,纸张可利用需废却的正本,应盖上“作废文件”章,保留上一版本文件的保管文件的正本由文控保管,副本由签收文件的部门保管
519.2有效文件(不论正本或者副本)在保管时,必须在文件索引表登录文件的编号、版次、发行、受领日期;修订后,新版号及发行/受领日期须在备注栏记录
5.193正本在取销时,应盖上“作废文件”章,并从有效文件档移开,保留上一版本5110文件的补发和废止文件的补发和废止应向管理者代表申请,需填写《文件补发申请表》或者《文件废止申请表》,管理者代表允许后方可作补发或者废止
5.2外来文件电子文档外来文件的管理,参见《WI-QA-002电子文档管理规定》纸质外来文件的管理文控收到各部门的外来文件时应作文件签收记录,填于《文件签收表》文件档外来文件的编号参照《WI-QA-001文件编码指引》文件档外来文件的发行文控在副本上盖“外来文件”章,正本由文控保管,副本由发行部门保管文件档外来文件的回收、作废、保管同
5.
1.8~
5.
1.9质量管理部收到的承认书的管理需由文控在正本盖上“外来文件”章,由质量管理部管理6相关文件(WI-QA-002电子文档管理规定》《WI・QA・001文件编码指引》7相关记录[F-QA-0011程叙文件封面格式1F-QA-002]程叙文件改订履历格式1F-QA-003]程叙文件正文格式[F-QA-004]文件清单1F-QA-005]文件发行记录表1F-QA-006]文件回收记录1F-QA-007]文件索引表F-QA-008】文件补发申请表[F-QA-009J文件废止申请表1F-QA-010]文件签收表制定检查部门经理日期确认质量体系日期文件与记录控制程序编写时间页码文件名称2022-01-第2页共8页编写部门品质部版本号V
1.0版次修订日期页码修订内容批准
1.02022-01-05全数初版发行文件名称文件与记录控制程序编写时间2022-01-页码第3页共8页05版本号V
1.0文件名称文件与记录控制程序编写时间2022-01-页码第4页共8页05版本号V
1.0程叙文件类别批准者确认者制定者纽维数码质量/环境手册总经理管理者代表管理者代表各部门程序书总经理管理者代表各部门负责人各部门管理规定管理者代表各部门负责人各项目负责人文件名称文件与记录控制程序编写时间2022-01-页码第5页共8页05版本号V
1.0类别编码原则说明备注管理手册MM-01MM表示管理手册程叙文件KD-QEOP-XXNW表示公司代码Q表示质量,E表示环境,P表示环境程序文件代码XX表示两位流水号可操作性文件编码参见技术资料的编码原则;作业规范,指导Wl-XX-XXXWI表示作业规范/指导的代码XX表示部门代码XXX表示两位流水号记录F-XXX-YYYF表不表格XXX表示部门代码YYY代表三位流水号品质部研发部生产部PMC部行政人事市场部财务部QAENGPRODPMCADMHRADMF.D.文件名称文件与记录控制程序编写时间2022-01-页码第6页共8页05版本号V
1.0文件名称文件与记录控制程序编写时间2022-01-页码第7页共8页05版本号V
1.0文件名称文件与记录控制程序编写时间贝码2022-01-第8页共8页05版本号V
1.0。