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通信设备管理检查细则通信设备管理检查细则信息部分(50分)附录一通信设备维护规程.通信管理规程.微波通信设备维护规程.程控交换设备维护规程.市话线路维护规程.会议电话(电视)设备维护规程.通信电源设备维护规程.光纤数字通信设备维护规程.通信光缆线路维护规程附录三设备档案资料.设备说明书.原理图检查项目检查内容抽查比例检查评定标准准数标分实际得分评议意见一设备管理组织机构8分
1.设备管理机构设置及人员配备抽查管理处及不少于2个输油站设备管理机构健全,配备有专、兼职管理人员,职责明确,人员的设置及技术素质能适应工作需要,人员相对稳定未配备人员,扣3分;职责不明确,扣1分;人员不能适应工作需要,扣1分
102.设备管理考核抽查管理处及不少于2个输油站通信设备管理纳入经济责任制考核未纳入,扣3分;未兑现,扣1分6二设备主要技术指标12分
1.设备完好率抽查管理处不少于2个输油站不少于6个月的统计报表通信设备完好率达到95%以上每低1%扣
0.5分
62.市话障碍平均历时抽查不少于2个输油站不少于6个月的统计报表市话障碍平均历时低于
2.8分/门每超过
0.1分/门,扣
0.5分
63.长途电路站内障碍平均历时抽查不少于2个输油站不少于6个月的统计报表长途电路站内障碍平均历时低于
1.5路分/路每超过
0.1路分/路,扣
0.5分
64.会议电视(电话)三保合格率抽查不少于2个输油站不少于6个月的统计报表会议电视(电话)三保合格率达到95%以上每低1%扣
0.5分6三维修管理5分设备维修作业计划抽查管理处及不少于2个输油站及时制定春、秋检及其它预先安排维修的作业计划,按要求落实无计划扣5分;计划不完全落实扣2分10检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四设备现场管理15分
1.执行设备维护规程抽查管理处及不少于2个输油站按照通信设备维护规程(见附录一)的要求进行设备维护管理不按通信设备维护规程的要求进行设备维护管理,一次扣1分
82.机房管理抽查管理处及不少于2个输油站.机房有巡检要求.机房温湿度及照明符合设备及检修要求.机房整洁、无杂物,布线整齐、规范.备品备件管理符合要求.对可能发生鼠害的机房,有防鼠害措施.防雷、消防设施完好不符合要求,第1-5项每项扣1分,第6项扣2分
143.持证上岗抽查不少于2个输油站特殊工种的设备操作人员持证上岗率要达到100%无证上岗操作,每发现1人次扣2分8五设备基础资料管理10分
1.设备档案资料抽查管理处及不少于2个输油站设备档案资料(见附录二)内容齐全有缺项每处扣
0.5分
42.设备运行跟踪分析抽查管理处及不少于2个输油站按照设备管理制度进行设备运行跟踪分析未完成设备故障的分析处理记录,每缺一次扣
0.5分
43.设备运行记录抽查不少于2个输油站通信设备运行记录(见附录三)齐全、准确缺项或错填,每处扣
0.5分
44.通信统计管理抽查不少于2个输油站各类统计管理报表(见附录四)上报及时、数据准确拖延上报,每次扣
0.5分;错填,每处扣
0.5分
45.设备台帐管理抽查管理处及不少于2个输油站设备数据库、数据项录入齐全、完整、准确,设备帐物相符录入缺项,每处扣
0.5分;录入错误,导致帐物不符,每处扣
0.5分4检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见一机构设置与人员配备4分
1.机构设置抽查管理处及不少于2个输油站.没有信息管理机构扣1分.信息管理机构职责不明确扣1分
22.人员配备抽查管理处及不少于2个输油站.信息管理人员配备不足或不能满足岗位不兼容性要求扣1分.岗位职责不明确扣1分2二管理制度3分信息设备管理制度抽查管理处建立信息设备管理制度并严格执行.没有制度扣3分.制度执行不力扣2分3三机房与环境•12分
1.机房电源、UPS管理处机房及输油站机房不少于3个机房电源供电可靠,主要设备由UPS供电.供电不稳定扣1分/机房.主要设备没有UPS供电扣
0.5分/机房
22.空调系统机房空调完好,机房温湿度符合要求.没有空调扣1分/机房.温湿度不符合要求扣
0.5分/机房
23.防雷、防静电与接地机房防雷、防静电与接地系统完好.没有相应系统扣1分/系统.相应系统工作不正常扣
0.5分/系统
24.机房管理机房管理制度及执行情况.没有机房人员进出管理制度及登记表扣
0.5分/机房.没有机房设备进出管理制度和登记表扣
0.5分/机房.机房及设备卫生不合格扣
0.5分/机房
35.设备台帐设备台帐应完整、清晰,帐物相符.没有建立信息设备台帐扣3分/单位.帐物不符扣1分/单位3检查项目检查内抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见四网络、工业电翎
1.网络设备(交换机、路由器、防火墙等)管理处及输油站至少20%的设备.设备不完好扣
0.5分/设备.配置不规范或安全性设备不合理扣
0.5/设备.安全设备无定期审核扣
0.5分/设备
52.网络连通性企业及下属企业不少于10条链路连通性测试及连通率统计一条链路不通扣
0.5分一条链路质量不合格扣
0.5分整体连通率低于95%扣
0.5分
33.工业电视系统管理处及输油站不少于20%的现场设备参照《管道储运分公司工业电视系统管理办法(试行)》检查.图像画面正常显示时间低于考核指标扣
0.5分/画面.前端设备PTZ操作正常时间低于考核指标扣
0.5分/前端设备.录像资料正常时间低于考核指标扣
0.5分/站场.通过网络上传视频信号时间低于考核指标扣
0.5分/站场
44.服务器管理处及输油站不少于30%的服务器服务器完好程度,性能检查.服务器硬件完好率低于90%扣2分.平均无故障时间低于98对口2分.SCADA服务器双机热备测试不合格扣2分584玄分’与
1.服务器操作系统管理处不少于30%的服务器操作系统、安全设置和系统日志.操作系统非正版扣1分/服务器.安全设置(包括用户权限、安全中心、防病毒、桌面安全管理、共享等)不合理扣
0.5分/服务器.对系统日志记录的问题处理不及时扣
0.5分/服务器5二
2.应用系统抽查管理处不少于30%的应用系统应用系统及信息更新情况.应用系统完整性不强扣1分/应用系统.应用系统信息更新不及时扣1分/应用系统3检查项目检查内容抽查比例检查评定标准标准分数实际得分评议意见六终端6分
1.终端计算机管理处及输油站不少于30台计算机操作系统,安全设置.操作系统非正版或升级不及时扣
0.1分/计算机.存在非法网络连接扣
0.1分/计算机.安全设置不合理扣
0.1分/计算机.没有安装防病毒软件或防病毒软件更新不及时扣
0.1分/计算机.没有安装桌面安全管理客户端扣
0.1分/计算机
32.应用软件随终端计算机同步检查应用软件安装情况.安装与工作无关的软件(如游戏等娱乐软件)扣
0.1分/计算机.应用软件非正版扣
0.1分/计算机3。