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文本内容:
运营计划书(HPV项目)运营计划书本材料属商业机密(草案)2023年12月目录第一节项目
一、项目介绍
二、管理团队第二节行业和市场、高端预防康复医疗行业描述我们致力于成为高端预防、干预、康复医疗行业的典范,尊贵生活的标识
三、发展战略规划公司三年发展规划2018年完成公司主营业务定位,包括品牌形象(全面配套布局装修),产品组合升级(预防医疗、预防康复医疗、医疗保健),服务系统(会员分级管理)三大工程建设,实现细胞业务主体产品部分营收10000万元2019年实现品牌号召力和品牌化效应,实现主体产品部分销售收入30000万元2020年开设分公司,建立品牌连锁中心,实现主体产品部分销售收入50000万元关键成功因素我们的优势在于绝对的专业客户的满意来自于完美的服务市场的成功存于尽善行销1实施人才战略,销售人才是公司的第一生产力,吸引,培养和捆绑有效人才至关重要2打造进取,付出,竞争的团队文化打造军队、学校、家庭的企业文化3严格把控产品品质,奠定企业生存和发展的基石
四、人力资源战略创造吸引人才、激励人才、培养成才的软环境,实施以业绩为导向的管理模式,建立健康发展、持续激励的人力资源管理制度充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力,加强人才培养,鼓励员工的自我超越,不断挖掘人才,帮助员工设计自己的职业生涯规划,建立员工和企业共同的愿景,使员工与企业文化相融合,打造一支自动自发(每个人都是发动机)、和谐激情的团队
五、企业文化我们的企业文化:军队+学校+家庭军队——〃是!保证完成任务!学校——,,学习力就是生产力!”家庭一一“你的事就是我的事!我们的服务理念我们能为客户做些什么,直到满意!我们还能为客户做些什么,直到感动!客户的需求是我们全力以赴的事业!我们的价值观尊严、健康、美丽、活力、快乐”第五节营销策略
一、定价策略我们是服务式营销,由于我们产品定位的高端,产品开始附随很多服务项,所以我们整体产品需要调高目前定价在参考市场上同品质同风格产品的价格的基础上,原有产品价格大概调整到现在130%新产品定价考虑服务,产品附加价值,市场同类产品参考等因素,综合考虑后做出,应该不低于同类市场价
一、行销策略〈一>、建立品牌形象
1、建立项目品牌现在是以合作公司的名称来宣传和推广没有设计独立的品牌名称、品牌定位、品牌的延伸和品牌差异化
2、核心免疫干细胞治疗项目+大健康管理以公司的免疫细胞治疗糖尿病技术为核心,打造公司品牌形象,同时构建科学的大健康管理项目、产品和服务系统建立合理、持续的盈利来源
3、以公益带动产业建立自己的慈善基金,打造自己的公益慈善品牌以公益及慈善的名义,参与相关健康中国行公益活动;举办各种形式的主题健康知识的宣传活动、沙龙整合社会资源,动员相关政府部门、社会各界参与积极开展系列公益活动全年根据不同的时间和节日,安排形式多样的主题推广活动
4、产品或项目的临床报告、使用见证分享
5、突出公司的公信力和专业性环境布置、软性装饰,包括公司医学治疗中心、高端会员中心及走廊、会议室等
6、建立VI系统体现专业、高端尤其是高级会员中心细节呈现尊贵价值
7、设计系统手册包括公司手册、项目手册和会员手册、服务手册等
8、公司公众号微信平台的品牌传播
9、员工服饰统一着装〈二〉、会员制管理实行会员制消费在现有单纯卖产品或项目的同时,逐步导入整体的个人健康管理系统,在客户中吸纳目标会员产品项目服务组合打包销售注体验项目是公司推出的新产品或新项目客人可以享受体验特价(或返点)护肤品指公司为客人私人定制的干细胞护肤品膏霜、面膜等免费或销售旅游奖励根据每次组团的地域景区收费不同设定每位客人的旅游费用以上尊享的内容,除了体验项目必须是本人外,其它项目服务客人可以携手家人或好友一同前行最终目的是通过会员的带动,不断吸引新会员加入具体名额根据费用而定<三〉、实施办法
1、搭建海外医疗平台满足高端客户的需要
2、加快团队建设打造一支懂行业、精管理、善运作、格局大;学习力、执行力、应变力强的人才队伍现在的竞争就是人才的竞争
3、充分利用互联网营销手段如微信公众号、APP更快的传播、达成尤其是通过互联网工具,以TTM、早癌健康筛查为手段,吸引客人,引导项目的推广
4、以公司最具权威和影响力的干细胞项目为核心,逐步打造大健康管理平台,建立医学检测、私家定制、专家服务、快速医疗通道的全方位标准化服务体系,成为平台会员个人、家庭全方位的、终身的健康保护神
5、建立健康管理跟踪服务机制在给予顾客体贴入微关爱的同时,提升客人的消费水平和重复消费行为,挖掘客人周边资源疗效评估复检、评估远程诊断微信、电话定期回访关怀、挖掘档案建立大数据
6、活动运作•日常活动月招商会时间为每个月最后一周的周末月红酒沙龙分享、招商•中高端项目的运作,大多是利用旅游营销(国内或海外)来拉动市场
7、灵活使用宣传工具视频光盘、内刊、航空杂志,宣传公司、项目,助力品牌形象的树立
8、开展形式多样的公益宣传活动透过定期或不定期的举办联谊会、沙龙、分享会及专家讲座、专家义诊等终端会,普及健康知识,建立品牌形象,教育引导顾客让每一位顾客深深感受到公司的优质服务,使得顾客在消费的过程中轻松享受各种活动带给的身心愉悦,从而成为忠诚的消费者并藉此通过顾客的口碑传播,带动销售的稳定增长公司的会议活动运作,前半年主要的培育骨干核心合作商,树立行业良好形象口碑;后半年每个月的招商表彰大会,快速市场推进
9、星光灿烂明星荟与明星面对面,共享美好时光,见证美丽健康!
10、发挥系统整合的力量整合系统内100家合作商,进入公司品牌理事会,组成品牌运营核心团队,发挥系统的强大力量
11、聘请知名人士为公司形象代言人如知名政治家、企业家、娱乐圈当红明星(影视演员、歌唱演员、主持人等)零距离接触、交流和财富对话
12、建立利益共享的机制以期权激励、股份认购,以期达到团队、合作商、顾客利益共享的局面
13、市场布局中国市场立足于深圳重点开发经济发达的北上广深津蓉一线城市以省会城市为轴心,辐射二级三级城市
14、建立教育培训支持系统1)培训对象对公司人员、合作商及其员工,以及终端的客户尤其是对消费者教育引导2)培训形式内、外培训相结合建立自己的讲师队伍,同时寻求外部培训机构的支持系统的打造和有效运作,教育培训尤其重要3)培训体系有专业知识、基础技能、销售技巧、运作管理、领导力培训等,全面提升员工和合作商的经营管理能力,保证系统的稳定高效的运转4)培训队伍建设招聘、培养讲师团队,以及与外部培训机构的合作5)阅读计划读书小组案例小组6)培训目标管理培训人数及合格率、岗位人才满意率包括合作商人员
三、2023年度市场发展目标<一>、盘活老资源(平移)营销中心市场部人员结构总监1名、部门经理工名、市场经理2客服中心人员结构总监1名、大客户部门经理1名,普通客户部门经理1名10—12月份,盘活新增老客户100名〈二〉、开拓新客户10—12月份,新增新客户300名每月计划新增100名新客户
1、项目年销售计划
四、计划执行月份业务活动招商实际回数量款市场开发/部门招聘、培训/第1◎制定薪酬绩效管理制度/完善业务流程监督/一一100万月◎感恩回馈活动元市场开发/部门招聘、培训/活动邀约准备VI系统建设/第2◎设计公司手册、项目手册、会员手册和会员卡/一一50万元月◎招商、培训课件完善/公司视频光盘资料员工工装统一制作市场开发/部门招聘、培训/XXX活动执行第3◎建立健康管理跟踪服务系统/300万、高端预防康复医疗市场现状第三节产品和服务
一、产品组合、特色服务
三、运营管理第四节公司战略、公司宗旨
二、共同愿景
三、发展战略规划
四、人力资源战略
五、企业文化第五节营销策略
一、定价策略
二、行销策略月◎加强公司公众号、APP/元制作公司手册、项目手册、会员手册和会员卡项目品牌及商标设计(中高端、高端两种)市场开发/高端会员沙龙红酒/第4◎搭建海外医疗平台/550万月◎公司内刊出台/元国内航空杂志(国航、海航、东方航空等干线)大型招商活动(联合美业机构,如广州美博会等)第5◎品牌代言人(公众人物,如企业界或娱乐界)700万月◎员工期权、合作商股票发行价认购政策元高端会员游艇会(深圳、香港)第6◎搭建大健康管理平台项目系统800万月◎筹建格林基金(防治癌症公益救助基金)元大型招商活动(联合美业机构,如广州美美等)第7◎开始设立分支机构(一线城市)1000万月◎成立商学院(与全国性的培训机构合作,同时可元以整合机构服务的资源)(制定合理的分成办法)高端会员红酒会第8◎出台高端会员健康管理会员制1100万月◎格林基金(防治癌症公益救助基金)成立大会元合作商分类,抓大放小第9◎大型合作商表彰暨招商会1100万月◎合作商战略伙伴第一期签字仪式(10名)元第10◎组织首期海外保健医疗月◎推广高端会员健康管理会员制1200万◎新项目发布会暨体验元第11◎高端会员沙龙会月◎发布年度优秀合作商及高端顾客海外旅游表彰1400万回馈方案激励年终冲刺目标元第12感恩回馈明星秀大型活动1600万月元合计10000万元第六节管理
一、组组架构岗位职责董事长对公司重大事项进行决策;审批公司总体战略与经营计划;建立和健全公司的营运体系;监督公司经营管理工作,确保经营管理目标和发展目标的实施总裁制定和实施公司总体战略与经营计划,主持全面工作,保证经营目标的实现;建立和健全公司的组织结构和营销体系;在董事长的领导下,负责公司人、财、物的管理工作执行总裁执行董事会决议,制定和实施公司总体战略与经营计划,全面落实运营工作,确保经营目标的实现,建立和健全公司各大系统,在总裁的领导下,负责公司日常管理运营工作事业部总经理负责本事业部日常经营管理工作,编制本事业部规章制度和岗位职责,制定本事业部工作流程,负责考核本事业部管理人员综合考核,向总裁每月提交财务预算、工作计划、指标完成、月总结等中心总监协助总裁抓好个中心管理工作,负责人员考核,按照有关规定实施奖罚,充分调动员工的工作积极性完成总裁安排的其他工作部门经理负责部门管理工作,充分调动部门队伍积极性,及时发现和改正组员的工作不足,对部门人员进业务指导和示范,帮助组员做好销售及服务工作负责行政、销售渠道与客户管理各项工作,完成公司的业绩目标科室主任(主管)负责部门管理工作,充分调动部门队伍积极性,及时发现和改正组员的工作不足,对部门人员进业务指导和示范,帮助组员做好销售及服务工作负责公司各部门科室之间的协调联络工作,保持办公环境整洁、优美
二、薪酬体系总裁级基本工资30000+业绩分成+利润分红+上市期权配送总经理级基本工资20000—25000+部门业绩提成+上市期权配送总监级基本工资10000--15000+部门业绩提成+上市期股权配送经理级基本工资8000-10000+业绩提成+上市期股权配送主任级基本工资5000---8000+绩效奖金+上市期股权配送特种岗位基本工资5000--8000+绩效奖金+上市期股权配送普通员工:基本工资4000—5000+绩效奖金100—300奖金每月制定不同的额外业绩奖励计划1000—5000
三、绩效管理实施绩效管理,促进员工工作态度,提高工作绩效,促进业绩目标的达成,为员工的奖惩,升降,解聘等重要人力资源管理工作提供公正,客观的依据管理层按月考核,总裁与其共同制定月度内大约六项的工作内容以及目标结果,约定奖惩状况,按完成情况予以评定并实施奖惩销售类月考核个人业绩或小组业绩,周考核个人业绩量,日考核电话量、接待量、服务量、业绩量行政类:月考核业绩,周考核工作计划完成量,日考核工作任务量|>会议和培训月度总结暨启动大会内容:
(一)部门工作总结:1本月业绩状况总结2客户状况总结注(本月的出单客户或服务客户是什么状况,还有有意向的客户状况分析,接下出如何跟踪等分析)
(二)公司成员间的沟通总结:自我总结好的余不足的要改善的地方,希望公司给予的支持,对其它部门做的好的地方表示认可,希望哪些地方能更好的合作,最终找到合作方法
(三)公司奖励,惩罚,PK兑现
(四)下月启动内容L行政制度考核说明2公司下一个月的业绩目标,实施方案3各部门的目标4个人目标5公司下月奖励制度6个人PK榜
(五)总结庆祝等安排,自定义晨会与晚会
(一)经理会时间900—930内容研究业绩进展情况,做出改善办法
(二)公司晨会时间930—1000内容1士气展示2调整活动如拥抱,跳舞,新闻播报等3员工分享4领导勉励5各组会后会
(三)午间培训时间:130—2;30内容安排全员培训,包括产品知识,价值塑造,电话技术,拓展知识等内容
(四)组内夕会时间740—800内容对一天工作做出总结,认可好的地方,改变不好的地方,调整组员心态第七节利润分析、主要财务假设销售量基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为,现在到年底3个月时间,业务量完成500万收入价格产品定价,与类似产品同价格或稍高薪资见《薪酬制度》公司房租为吸引和留住人才,体现公司的实力事业平台,有效扩大接待客户的能力,以及创造便利的地理位置优势把握更大范围的客户,部分员工包吃住不在公司吃住员工适当补贴经费
二、销售预测我们假设基本情况下,客户平均销售额保持不变,我们以浮动50%的比例计算最好和最差经营情况详见下表
三、成本费用估算办公成本(单位元)管理:
三、2018市场发展目标
四、计划执行第六节管理
一、组织架构
二、薪酬体系
三、绩效管理
四、会议和培训第七节利润分析
一、主要财务假设
二、销售预测
三、成本费用估算
四、预计利润表第八节投资需求
一、投资需求
二、业务硬件需求基本工资(单位元)销售销售佣金一,预计利润表利润表(单位万元)时间销售收增值变动固定管理税前所得净利入税成本成本费用盈余税润2023500-800年2018年80000年2020100000年备注预计利润表按一般纳税人税率计算,增值税17%企业所得税25%o第八节投资需求
一、投资需求办公固定投资XXX万运营费用投资XXX万
二、办公硬件需求项目规格要求费用办公室办公室装修办公家具家具-医疗设备(租)美容设备实验设备电脑笔记本电脑电话传真打复印一体机投影仪和荧幕音响设备办公耗材公车合计备注1考虑公司办公环境品质与公司产品品质的匹配,体现公司的实力平台,创造面对人才和客户的双向优势,所以写字楼拟定在大中华写字楼2笔记本电脑用来见客户,员工查询资料,以及接投影3投影仪用作员工培训和给客户看方案
三、实验室、医疗室、美容硬件需求1装修2设备3饰品4配套5办公6需要专业卫生保洁举报
三、设备硬件需求附件一工作时间进度计划表附件二用人需求报告第一节项目
一、项目介绍中国女性HPV防治医疗发展迅速,中医预防康复HPV医疗市场容量巨大预防康复医疗会所都在坐等客户的市场环境下,我们摒弃坐销,主动行销,主动出击,广泛开发具有实力的潜在客户,发掘需求,为客户提供针对性极强的个性化HPV阳转阴与修复解决方案,包括宫颈癌前期防治,宫颈糜烂修复等产品我们以产品创新和服务式营销为核心,抓住客户,创造销售我们运用已经被验证成功的成熟创新商业模式,做适应性改良和完善立足公司资源,拓展多渠道销售系统,打造品牌价值,传递高尚品质和品牌文化,占领女性妇科疾病消费人群,打造预防、康复和治疗HPV阳转阴的品牌标杆配合卫生部在全国三甲医院建立治未病的决定,为国家医改新政和第二道国家卫生防御体系建立标准化高科技预防医疗及康复模式,输送高级实用人才基本模式创立防治医疗新型预防医疗模式第二节产品和服务
一、产品组合主线产品HPV阳转阴、宫颈糜烂的防治产品为主产品风格中医生物精准医疗补充产品女性生殖健康检测和预防、保健、养护、修复保健理疗配合
二、特色服务我们以无限的热忱为客户提供体验、个性的家族套餐设计,细致、完善的尊享服务定制定制,突出品牌价值,彰显顾客身份为客户量身定制符合其自身体质和病原机理相符的个性化预防和康复计划免费套餐设计在深入沟通客户的需求和偏好后,经过体检、综合测试和健康评估,为客户设计整体的疾病预防及康复治疗方案高品质的售后服务为客户提供高品质完善及时的售后服务,陪护时间长,每年定期为高端客户上门复查及检测
三、运营模式<一〉、管理模式定位管理型运作模式行业内绝大多数公司都是销售型企业,靠不断增加的人力资源来支撑市场的需要往往造成人力成本高、人浮于事、服务不周、管理混乱,从而导致市场信誉度下降、客户流失、市场萎缩,最终被市场所淘汰对于市场由于采取的是扁平化的开发管理,导致国内预防康复医学及医学美容抗衰老行业的品牌,合作商往往发展到上千家左右时就陷入了瓶颈难得有发展到千家以上的品牌所以要让品牌做大做强,市场管理模式亟待创新在管理型企业中,总部负责项目开发、品牌管理、系统运作、模式打造、教育培训、运作指导,而市场的开发、活动组织、模式复制、经营辅导则更多的让加盟商来承担分工明确、各自担当,管理有序,稳健发展【管理模式的优点】
1、减少市场开发的成本按照20/80法则,80%市场人员业绩差,是公司的负债
2、减少市场维护的成本现在的业界普遍采取扁平化的市场管理模式,随着加盟商的不断增加势必需要公司投入大量的人力物力进行市场维护而采取管理型运作模式则把大量的培训和市场维护功能直接由加盟商来执行
3、增强加盟商经营管理人员如投资者、管理者和从业人员的专业性、学习力、忠诚度、敬业度支持其事业或职业的持续发展的问题
4、以快速的进行市场扩张合理的利益分配机制,刺激合作商自动自发从一开始就规范运作,真正体现这种经营方式在品牌和通路建设中的优势〈二>、运作模式
1、建立两个转介绍系统利用好东西与人分享”的心理,发挥合作商的口碑宣传和圈子效应,同时还能赢得额外丰厚的收益合作商的转介绍系统提成比例为10%独有创新的加权平均分红机制,按照终端客户消费金额支付终端客人的转介绍系统协助合作商制定相应的奖励政策,独有创新的加权平均分红机制股权众筹,项目体验、现金奖励等员工终端客户的转介绍系统“ABC”运营法则独有创新的加权平均分红机制按照公司回款金额支付
2、合作商来源渠道合作包括整形医院、美容养生会所、抗衰老中心、健康管理中心、瑜伽馆、康复中心;•个人投资包括健康产业从业人员、客户和业外自然人•机构投资企业家俱乐部、高尔夫俱乐部、金融机构、地产商、连锁酒店,旅游度假村以及其它企事业单位等〈三>、盈利模式
1、产品、项目销售分层次设置吸客、锁客和高盈利的产品项目充分发挥公司的细胞领域,尤其是免疫干细胞治疗的行业优势,同时搭建一个健康管理项目和服务系统以牡蛎肽保健、HPV阳转阴宫颈癌防治项目为切入点,附加自体细胞活化因子糖尿病治疗特色、眼角膜、冠心病项目和体检项目,把客人先吸引和锁定,同时推出免疫干细胞治疗、血液净化、细胞储存,以及其它项目这样,赢利点明确,重点突出,层层推进第四节公司战略
一、公司宗旨我们致力于重疾预防、干预和康复,为客户提供优质、全面的家族健康管理产品,帮助人们实现理想的生活环境
二、共同愿景浮动情况最差情况基本情况最好情况年份销售人员新增会员销售额新增会员销售额新增会员销售额2023-2018100人2万人10000万3万人20000万4万人30000万2018-2019200人5万人20000万7万人30000万8万人50000万2019-2020300人10万人30000万10万人50000万12万人70000万项目月2023-2018年2018-2019年2019-2020年办公室租金300000360000036000003600000水电20000240000240000240000电话费10000120000120000120000办公耗材20000240000240000240000范市饮水资讯资料行政人员工资300000360000036000003600000公车费用合计650000780000078000007800000职务月基本工资2023年以后每年总经理级以上15万(4人)45万(4人3个月)180万中层管理8万(5人)24万(5人3个月)96万员工7万(10人)21万(10人3个月)84万合计30万90万360万。