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XXXX风电场生产物资选购、处置管理方法xxxx风力发电有限公司发布试行生产物资供应商准入名录表单号NO生产物资供应商评价表表单号:NO表单号:NO:分管副总裁批准库存盘盈盘亏处置表总经理总则目的建立一个规范的生产物资选购、处置管理方法适用范围生产物资选购处置行为、供应商管理的管理责任公司生产支配部对本规程实施负责内容为规范公司生产物资选购处置行为、供应商管理,保证生产工作的顺当开展降低生产成本,特制定本制度本制度的适用范围包括各风力运营项目所须要的生产工具、备品配件以及办公用品、工具、备品配件的加工服务项目建设期、大修、技改等所涉及的大宗物资以及单价2万元以上的物资选购单独立项,托付总公司,依据其选购和招投标制度执行本制度所涵各项生产物资选购和处置等工作由公司生产支配部执行;考虑到选购成本刚好效等因素,经各项目生产部申请,生产支配部批准,部分选购可由各项目生产部综合管理部执行,各项目综合管理部需定期将供应商选择、管理、考核、实际选购等状况报公司生产支配部备案,并定期接受公司生产支配部的检查第一章供应商选择供应商必需是具备肯定生产制造实力、管理技术水平高、产品质量好、价格合理、资信度优异、售后服务良好的单位在服务中引入竞争机制,每项选购、服务应有三家及以上的供应商,在质量、价格、交货期、售后服务等方面公允竞争,避开独家产品供应现象的发生原则上每项产品供应商每年确定一次新单位欲进入公司服务供应网络,必需持相关资料向生产支配部提出申请,包括:企业营业执照(复印件、年检时间、年检章要求清楚可见)组织机构及人力资源状况主要服务客户名单其他文件和资料(产品样本、介绍等)生产支配部和财务部共同负责对申请入围的企业进行资格审查,填写《生产物资供应商准入评审表》,报生产支配部和财务部负责人共同审批通过审批的物资选购、服务供应商,由生产支配部负责人《生产物资供应商准入名录》,同时向通过评审的企业发出准入的书面通知公司生产物资供应对象必需从《生产物资供应商准入名录》中选取;对在本管理方法正式实施前已在供应公司产品的供应商,或上级母公司已有的产品供应商,如过往无不良记录,干脆纳入《生产物资供应商准入名录》第二章供应商管理供应商应仔细履行服务义务,不得向公司供应虚假或不符合有关规定的信息,供应不合法、不合规的各种返利、回扣(包括物品、有价证券)恪守诚信,优质服务,仔细履行《服务协议》定期向生产支配部照实报送协议价格、供货数量等资料生产支配部应刚好了解、驾驭市场服务供应状况和价格信息,依据市场价格波动幅度、《服务协议》和其他因素,刚好对供应商协议服务价格进行协商调整生产支配部应刚好对产品和服务供应商的企业资料进行维护,如企业相关信息失效,应刚好通知供应商更新资料相关供应商如在规定的时间内无法供应有效证明资料,应在《生产物资供应商准入名录》中删除生产支配部应定期向各需求提出部门征求产品反馈信息,填写《生产物资供应商评价表》,作为时生产物资供应商考核的依据第三章供应商考核
4.1质量保证指数(40分)
4.2时效性保证指数(30分)
4.3价格保证指数(30分)等级评定综合评分在90-100之间者,为合格供应商,可正常综合评分在80-89分,削减服务需求综合评分低于80分,终止服务若考核项其中一项为0则干脆取消其资格生产物资供应商发生下列行为之一的,一经查出,生产支配部有权取消其服务供应协议资格,3年内取消其服务供应资格,不得申请准入一年内因价格、质量、服务等方面被投诉5次(含)以上、并经查属实的;向生产支配部供应虚假的服务内容和价格;与服务需求方串通违反财经纪律的第四章选购管理选购方式生产类物资选购、服务选购方式一般有下列几种协议选购利用频率较高的物资,生产支配部应事先在《生产物资供应商准入名录》中选定供应商,议定价格及交易条件,办理《服务协议》,以确保供应来源,简化作业流程选购方法也依定时或定量方式进行一般选购除协议选购之外的物品或服务,生产支配部依《定标单》逐单进行询价,议价询价、议价询价凡属一般选购,均应选择至少三家符合条件的供应商作为询价对象确属独家代理、专卖品以及急品急件(24小时内必需到位)的产品和服务选购等特别状况,不受
(1)条所限凡属协议服务项目,生产支配部依合约价格核价,不需另询价合约条件发生重大改变除外
5.
2.
1.4如向协议供应商选购时,应附其报价明细表
521.5询价后,应确认各家报价方式、产品规格、选购条件等是否一样方可比价
5.
2.2议价询价后,选择两家以上供应商进行交互议价议价时应留意品质、交期、服务兼顾询价、议价留意事项.
3.1议价优势驾驭以下状况、生产支配部应加强与供应协商价
(1)市场价格下跌或有下跌趋势时;
(2)选购频率明显增加时;
(3)本次选购数量大于前次时;
(4)有同样品质、服务之供应商供应更低价格时;
(5)公司策略须要降低生产物资类选购、服务成本时;
(6)其他有利条件时其他留意事项
(1)专业材料、用品或项目,生产支配部应会同运用部门共同询价与议价
(2)供应商供应报价规格与请购规格不同或属代用品时,生产支配部应送项目生产部确认后方可议价选购流程目生产部本着确保正常生产所需、库存成本最低化的原则,制订常备工具和常用备品配件、石灰石等原料定额库存清单,报公司生产支配部和分管副总审批后,原则上均需按协议选购模式选购目生产部每月依据消耗提交选购申请清单,原则上以耗定购;选购申请应注明规格、数量、到货时间要求;选购申请经生产支配部负责人批准后办理选购清单应依据现有库存数量和运用的紧急性提出到货时间要求,如有必要可按周或紧急补交选购申请533若生产物资的市场价格、供应状况预期将发生改变,或节假日生产支配须要等,需临时增加库存的,应单独报告申购额库存物资可按一般选购流程执行;各项目生产部应合理支配支配好非定额物资的选购,原则上应随定期选购申请审批选购紧急状况,物资运用干脆影响到机组的运转和平安,须要即时选购的,应事先电话提请生产支配部负责人和分管副总以上人员审批,经同意后商定选购模式,后补报选购申请;生产支配部负责人审批权限金额大于5000元,小于等于20000元;物资选购应优先在公司核定的供应商中选择若供应商所供应物资和服务不满意生产需求,生产支配部需通知工程部负责人,对货物或服务质量进行评估,若能部分满意好用要求,可按实际货物或服务范围付款;若不能满意好用要求,可拒付相应费用,并要求供应商在不影响正常工作的状况下刚好整改若供应商所供应物资和服务超出需求,生产支配部需经部门负责人及工程部负责人批示同意后,可按实际物资和服务范围付款,否则按原需求范围付款各项目生产部应考查所在地物资和服务供应商状况,对比公司生产支配部供应的物资和服务的品质、报价、运费等状况,提出项目地自行组织选购清单及申请,经生产支配部同意后依据本制度前述选购要求、流程等组织选购;自行选购需确保品质,原则上非急件选购成本不高于生产支配部异地选购成本第五章库存及处置管理各项目生产部选购物资到货后由生产部运维部负责验收,综合管理部办理入库手续,并严格依据《备品配件管理制度》等相关制度进行领用和建立台帐,数据刚好上报财务进行财务核算各项目生产部每季度进行实地库存盘点,核定盘存盈亏,分析缘由,提出处理看法,经生产支配部负责人和分管副总以上人员审批后进行处置,并刚好提交财务进行帐务处理盘盈盘亏金额1000元以内的,由生产支配部负责人审批后执行;盘盈盘亏金额1000元以上,小于等于5000元的,由公司分管副总审批后执行;盘盈盘亏金额5000元以上的,由公司总经理审批后执行对于人为保管不善,偷、盗等行为造成盘亏的应追究仓库管理人员的责任第六章附则本方法自年月日起执行,由生产支配部负责说明及修订第七章附件附件1选购申请清单附件2生产物资供应商准入评审表附件3生产物资供应商准入名录附件4生产物资供应商评价表附件5定标单附件6库存盘盈盘亏处置表XX项目生产部选购申请清单工程部负责人生产支配部负责人分管副总总经理:生产物资供应商准入审批表表单号NO序号供应商名称服务类别审批日期复审备注日期结果12345678910111213141516171819202122232425企业名称供应商评价・服务质量得分・价格得分综合评价口合格・时效性得分・总得分口削减服务需求口终止服务口取消资格补充说明(对缺陷必需予以描述)评定人员签字评定口期年月日项目名称经办人0期年月日举荐单位及产品举荐理由简述询价结果序号厂商名称报价(单位元)备注生产部综合管理部看法生产部负责人看法生产支配部看法盘点时间盘点人员监盘人员实际盘点状况序号物品盈亏数量单价总价缘由12345678910合计处理看法工程部负责人支配运营部经理财务部经理分管副总项目比例分值备注质量保证指数(合格率)=95%40分90-95%30-39百分比下降1%相应分值扣除2分;若对公司造成不良影响,本项分值为085-89%20-2980-84%10-1980%0-9项目延迟次数分值备注时效性保证指数30考核期内每延误一次扣5分,扣完为止能供应相应的免责证明另行处理项目违规状况分值备注价格保证指数擅自、变相提高协议服务价格的发觉或投诉一次扣10分不按月刚好报送价格改变的发觉或投诉一次扣3分给回扣、多开发票的发觉或投诉一次扣10分其他价格违规行为1-5分
1、定额库存选购清单序号名称规格单位上月库存数量本期领用本期申购数量到货时间备注
1234567891011121314152、非定额物资选购清单序号名称规格单位现有库存数量本期申购数量到货时间申购理由及要求
123453、加工服务选购需求序号服务名称服务要求完工时间备注说明123供应方概况企业名称主要业务范围
1.企业所有制
2.企业法定代表人
3.注册资本
4.职工人数
5.其它状况说明评审看法生产支配部评审看法口合格口不合格口补充调查签名年月日财务部评审看法口合格口不合格口补充调查签名年月日备注。