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房地产开辟有限责任公司管理制度第一章政务管理第一节督办管理办法第一条为保证各项工作的切实落实,进一步加强督办力度,特制定本办法第二条凡部署、要求落实的各项工作均应按照本规程进行督办处理第三条除收文外,凡领导交办、会议议定需执行和落实的事项,需首先由督办岗位进入督办系统新建督办单,然后进行跟踪管理第四条有领导批示或者需落实的收文,由收文拟办岗位根据工作需要选择主、协办部门,并要求主办单位报送文件办理结果的,需使用“要求反馈”功能第五条承办单位对要求反馈的文件应及时反馈办理结果如涉及多个承办单位,由主办单位汇总协办单位的反馈意见后,形成办理意见反馈给交办单位特殊情况下,主办单位可在协办单位未反馈意见时直接向交办单位反馈在科室办理环节,可根据办文需要将文件分发全科阅或者直接送承办人办理第六条办公室是督办工作的管理部门,负责督办工作的管的性能使用,在使用期限内,遗失、损坏要查明原因,追究责任由于损坏不能继续使用,经批准需要更新的,应将原物品交回,以旧换新第十二条管理人员应定期对库存办公用品进行盘点盘点结果与账物不符时,要及时查明原因,报告有关领导,并提出处理意见管理人员管理办公用品,要做到日清月结,账物相符第十三条各部门因工作需要,需暂时借用办公用品时,由借用人办理借用登记手续,并要按期归还第七章考勤管理第一条为进一步加强工作人员出勤管理与监督,切实提高工作效率和工作质量,特制定本办法第二条办公室负责考勤监督、汇总、检查工作;定期维护考勤管理系统第三条指纹录入、变更、考勤系统工作程序定期检查、维护等工作,由办公室负责第四条各部门负责监督、管理本科室人员出勤和请销假工作协助办公室做好日常考勤管理工作第五条工作人员出勤实行签到制和上报制签到制运用指纹机进行管理,上报制即由人事考勤员每月向财务上报《考勤情况综合统计表》要求如实上报出勤情况,并有相关负责人的签字认可;若浮现与指纹机统计的出勤结果不一致的情况,以人事核实后的结果为准第六条出勤签到管理实行日报制上班正常签到时间为750—800;下班正常签退时间为1645—1700(若有外勤或者其他工作原因来不及签退的,可由部门出具证明说明情况)因个人事假、病假或者其他请假原因不能正常出勤,以考勤员上报的请假证明为准;遇到指纹机不识别的情况,应该及时告知办公室进行处理第七条工作人员迟到、早退或者旷工的,按下列规定处理:
(一)迟到签到时间超出上班时间1小时以内视为迟到,超过1小时按缺勤半天处理
(二)早退离岗时间早于下班前1小时以内视为早退,超过1小时按缺勤半天处理
(三)病假请假三天以内的可向办公室管理人员以请假条的方式书面申请三天以上的须出示正规医院医疗证明病假年累计超8过30日者劝其离职
(四)事假因私人事务必须本人办理的,可以请事假;请事假每天超过4小时的,按半天计算;超过6小时按1天计算;工勤人员请事假,按实天数扣发基本工资;事假年累计超过15日者劝其离职第八条惩罚办法
(一)迟到早退月累计三次扣发工资5元迟到早退月累计不得超过5次,超过5次(包括5次)者劝其离职
(二)缺勤、病事假按实际天数扣发日工资
(三)旷工三日以下者按旷工天数扣发双日工资;旷工三日(包括三日)者视为自动离职
(一)工作人员迟到一次,罚款伍元,不按时录入指纹视同迟到或者早退;第九条公司员工应遵守考勤管理制度,不迟到,不早退,不中途离岗,每天提前5分钟到岗,要求服装整洁,精神饱满第十条本制度从2022年3月1日执行,望公司员工自觉遵守工作时间,认真执行公司考勤管理制度第八章来宾接待管理办法第一条为了进一步规范接待工作,节约费用,尽量降低支出,同时做到各环节良好衔接,不浮现毗漏,特制定本制度第二条接待原则热情、周到、节俭、对口、对等接待第三条接待对象业务客户第四条接待分工
(一)办公室是接待工作的主管部门,负责组织协调接待工作具体职责如下:
1、负责接待管理制度的修订;
2、负责接待的全面工作;
3、承办领导交办的其他接待任务
(二)办公室负责用车和客人往返机票、车票的预定及具体接待事宜
(三)财务负责核算接待经费;第五条相关事项
(一)为保证来客及时返程,办公室应尽量提前为来客预订车票
(二)负责接、送站的驾驶员要提前对车辆进行安全检查,并提前10分钟在指定地点等候第九章安全保卫管理第一条为加强和规范办公楼的管理,确保人身和公共财产安全,维护良好、有序的办公环境,制定本办法第二条安全保卫工作包括对防火、防盗、防破坏、防治安灾害;涉密制度;门卫、治安巡查;值班值宿;现金、票据、印鉴有价证券等公共财物的使用、保管、储存运输的安全管理;公共场所管理;饮食(水)卫生;重点仓库;危(wei)险物品;内部消防;交通安全;监控设备管理;治安防范教育培训及其他重要设施等方面的管理第三条办公室既是安全保卫工作的职能管理部门又是具体执行部门,负责对各部门安全保卫工作进行宣传、指导、监督、检查,以及办公楼区域内安全管理和防范措施的落实工作第四条办公室应严格遵循重大事项报告制度和安全保密工作的管理规定第五条各部门应结合实际,按照自主管理、积极防范、确保重点、保障安全的原则,建立健全内部安全管理制度,指定一位安全保卫联络员负责与职能部门的日常安全保卫的工作联系各部门负责1n10人是本部门安全保卫工作的第一责任人第六条各部门在办理物品进出、防范管理等工作时,应遵循安全管理制度办理第七条房地产开辟有限责任公司的所有人员,有责任和义务维护安全,坚固树立法制观念,增强防范意识,发现违法或者可疑行为,应及时制止并通知办公室第十章安全防火管理规定第一条加强组织领导,搞好消防安全宣传教育各部门应按照“谁主管、谁负责”的原则,把消防工作列入工作议程,时常对员工进行安全消防教育,普及防火常识,进一步增强员工的消防法制观念和防火意识第二条认真开展时常性的防火安全检查,积极消除火险隐患定期进行防火检查,重点是电源、电路发现问题及时整改第三条严禁乱拉乱设电器路线和暂时电源路线,确因工作需要的须填写申请单,经办公室允许,方可设置第四条下班后应关闭所在办公室的所有电器电源,更夫负责关闭楼层楼道及洗手间电源第五条维护消防设施人人有责不许损坏或者擅自挪用、挪动各种消防器材、设施和设备,如因挪动、挪用消防器材而贻误战机造成后果的,将视情节依法追究责任第六条办公楼内为禁火区,严禁在禁火区动火,由此引起后果的,将视情节轻重依法追究法律责任第七条不许在电梯及消防通道堆放杂物,应保证通道畅通第十一章车辆管理第一条车辆统一由办公室负责管理第二条建立行车日志,驾驶员必须认真填写第三条成立车辆安全领导小组时常检查车辆管理和使用情况,进行安全教育,发现问题及时处理领导小组由经理任组长,成员由办公室人员组成第四条所有车辆实行单车核算按其行驶里程核定油、材料消耗油料管理实行单车百公里计量管理行车里程以行车日志和里程表为依据,加油采取买油卡,办公室统一加油,出长途加油必须由办公室负责人签字登记后,方可到财务报销第五条落实责任制谁派车谁负责、谁带车谁负责,谁开车谁负责,八小时以外、节假日用车必须坚持请示汇报制度非专职司机驾驶车辆的必须经领导批准第六条车辆使用实行派车单制度除通勤用车外,公务用车报办公室负责人允许后填写派车单,市区内由办公室负责人签批,出市区的由总经理签批第七条驾驶员应服从管理,遵章守纪,爱护车辆,保持车体清洁,定期保养车辆和清扫车库停运、封存车辆要保证车辆整洁完好车辆在本市内由驾驶员自行刷车车辆每天必须及时入库,不允许停放在院内,车库必须上锁,防止车辆被盗做到定人、定车、定位,确保行车安全第八条驾驶员要加强对车辆零部件的检查维修,出车前、归来后要对车辆进行系统检查,发现问题及时解决第九条每台车必须建立车辆档案,除例行保养外,行驶5000公里,必须更换机油和三滤第十条车辆维修前,车辆管理人员要填写车辆维修审批单列12出维修项目,说明维修部位、价格指定维修点,维修费用普通采取银行转账的方式结算第十一条所有维修费用的支出必须随附维修明细单,经驾驶员、办公室负责人签字后,财务部门方可报销第十二条车辆维修或者更换配件,应本着求实节约的原贝I」,严禁在车辆维修过程中搞弄虚作假,一经发现,严肃处理第十三条驾驶员要认真学习掌握《交通法》,提高职业道德及技术水平,遵守交通规则第十四条掌握安全行车常识,驾驶操作知识,熟悉自己驾驶车辆的构造与性能,增强对复杂情况的应变能力,保证行车安全第十五条驾驶员必须做到“五不许”不许违章驾驶;不许酒后驾驶;不许出私车;不许在驾驶期间拨打、接听手机;不许在驾驶期间唠闲嗑违者调离驾驶员岗位或者辞退第十六条每日按时填写行车日志对车辆坚持日检查、周保养制度,保持良好技术状态第十七条驾驶员上班时间不许在办公室内从事与工作无关的活动第十二章办公楼管理第一条为规范办公楼的管理,实现安全严密、整洁有序、发挥效能的目标,依据国家相关的法律、法规以及齐齐哈尔市公安、消防、电业等部门有关规定,结合本关实际,制定本制度第二条办公室是办公楼管理的主管部门,办公室工勤人员具体负责日常工作其主要工作是
(一)负责办公楼内、外的清洁工作;
(二)负责办公区的安全保卫工作;
(三)负责办公楼、附属楼的各项设备运行及维修保养;
(四)负责办公楼区的绿化、门前三包、停车场、车库清洁工作;办公室负责与公安、消防、环保、城建等政府部门对办公楼区相关事项进行协调、随时掌握国家与当地的政策、文件、通知,以便依法管理约束自我,执法有据约束他人;第三条办公大楼设有门卫,负责治安消防安全保卫工作,负责大楼消防设施、水暖、电力、排水、防盗监控设施的运行、管理、维修,系统因故不能使用的,及时与相关部门联系解决;负责检查及控制进出的人员、车辆和物品,并认真履行登记手续;负责维护值勤区域的治安和车辆、自行车停放秩序;负责办公楼外绿化区域的养护;负责报刊信件的发放、登记;负责寄放物品的保管、登记管理工作时间每24小时轮岗一次第四条办公楼设有保洁员负责卫生工作,负责经理办公室、洗手间、会议室的卫生、布置工作工作时间上午730至1120下午1330至1630o第五条日常工作注意事项
(一)严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度;
(二)及时发现报告安全隐患,在此此间应即将住手操作;
(三)工作前必须按规定带好防护用品,上班严禁饮酒;
(四)工作中应集中精力,坚守岗位,不许擅自把自己的工作交给他人,不许打闹、睡觉、做与本工作无关的事情;
(五)严格执行交接制度下班前必须确保责任区域内切断电源、熄灭火种,清理好卫生;
(六)使用本工种以外电气设备,须经办公室领导允许,非电气人员不许维修电气设备和路线;
(七)不许独立操作高空作业,要扎好安全带,戴好安全帽,严禁从高空投掷物品;
(八)配齐消器材,正确使用消防工具第十三章食堂管理为了加强食堂管理,确实保证职工健康用餐,特制定本制度:第一条就餐时间理和维护工作第七条督办岗位工作人员应严格按照本规程的要求,积极发挥主观能动性,认真履行职责,加强催促检查和落实,使问题得到及时、合理地解决第二章公文印信第一条档案管理为了加强档案管理,逐步实现档案工作的规范化、科学化管理,充分发挥档案的作用,更好地为领导决策和各项工作服务特制定本制度第二条档案工作机构档案工作由办公室负责各类档案的管理工作第三条档案工作的任务
(一)集中统一管理各种门类和载体的档案,积极利用,为各项工作服务
(二)催促和采集政务、业务等文件材料的归档整理工作
(三)办理档案的借阅、编制目录、索引等工作,确保档案、资料的安全、保密
(四)采集整理、保管与有关的参考资料,进行档案鉴定,对已超出保管期限的档案,提出销毁意见第四条归档文件整理要求
1、职工就餐需按规定时间在食堂就餐,不得无故提前或者拖后食堂应在规定的时间内准时开饭;就餐时间为中午1130—
12302、因客餐原因或者因年、节假期确需改变就餐时间的,应提前通知就餐的各个部门,不能占用工作时间就餐第二条管理规定
1、就餐人员不得自行向食堂工作人员索要各种物品、食品,更不得自行到厨房索要食品;
2、炊事员要尽量调节食品的花色品种按营养搭配的原则,做到色、香、味俱全;
3、炊事员要合理烹调饭菜的数量,尽量做到少剩饭,不剩菜第三条卫生规定
1、患有肝病或者其它传染性疾病的人员禁止在餐厅工作餐厅工作人员在上岗或者录用前,必须做身体检查,上岗后,必须每年检查一次身体如发现患有不宜在食堂工作的疾病人员,应即将辞退或者做其它安排;
2、食堂餐具、厨房用品及工具要定期消毒夏天高温季节应增加消毒次数消毒方式由食堂管理员视情况确定;
3、要严格执行食品卫生规定,做到熟食、生食分开存放、保管、15加工,不得交叉使用菜板;
4、保持食堂餐厅、厨房的环境卫生,认真清洗设备和地面,做到窗明几净,物具本色第四条食堂库房管理规定
1、食堂物品实行专人采购,采购人员在采购物品时,必须做到货比三家,尽量做到少花钱、多办事、办好事办公室负责人要定期到市场考查食品用品的价格,防止高价采购;
2、采购人员当日采购的物品,必须要票随货到,验收人员按发票标明物品数量、单价、金额等项进行验收,该入库的物品,要填写《入库单》一式三联,并由采购人、验收入签字后,其中一联《入库单》附发票,经办公室负责人签字、主管领导签字后,方可到出纳处报销食堂工作餐实行自负盈亏,由办公室负责人签字报销;
3、凡填写《入库单》的物品,在使用时,必须填写《出库单》后方可使用在《出库单》上必须有领用人、食堂管理员签字,否则无效;
4、定期清点库存物品,切实做到帐、实相符,对短缺物品说不清原由的,由保管员自行包赔;
5、要定期整理库房,做到物品罗列整齐、有序第十四章财务管理第一条总则为加强企业的财务工作,发挥财务在经营活动和提高经济效益中的作用,特制定本制度第二条机构与职责财务管理部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责企业日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职16责主要有以下几方面1负责企业财务管理工作编制企业各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金支付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报《资金日报表》,做好企业筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税2负责企业会计核算工作遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符,账实相符,账表相符,账证相符;管理好会计档案3负责企业成本核算和成本管理设置成本归集程序和《成本核算账表》,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据4建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为企业领导决策提供依据第三条资金管理企业货币资金一律执行审批制度,企业货币资金包括银行存款、现金及其它货币资金;支付方式包括支票、汇票、现金、托收、转账17等,财务人员依据“资金支付审批单”和合法有效的原始凭证支付款项,除办理银行业务所需的手续费、工资、正常税金缴纳及公司购买发票等手续业务费以外,项目运营中发生的开辟成本、管理费用、销售费用、其他业务支出等相关费用支出,如材料采购、工程款拨付、往来结算、设计费、办公费、款待费、车辆维修及燃料费等所有涉及货币资金业务事项均实行资金支付审批制度并按下列货币资金支付业务处理程序执行
1、填单实用款部门或者个人填制“资金支付审批单”,并签字,注明款项的用途、金额、支付方式等相关内容,并根据发生经济业务事项内容附相关凭证相关凭证包括收据、借据、发票、费用报销凭证等
2、审批由审批人根据授权批准制度的规定对“资金支付审批单”进行签批,分别由用款部门负责人,总经理签批后财务方可受理如果签批人因事不能签批,可通过电话记录或者传真方式签批,待签批人回来后完善手续
3、审核由财务主管对“资金支付审批单”进行审核,审核无误签字,递交出纳员办理支付手续审核内容包括货币资金的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备合法,济业务事项及金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否稳当等对不符合规定的,应不予接受并向主管经理报告,或者退给经办人更正或者补充
4、支付出纳员应当根据审核无误的“资金支付审批单”及相应的有效凭证及其规定支付方式向用款人付款,及时登记现金和银行日记帐,依据“资金支付审批单”及其附有的原始凭证编制记账凭证后传18递给相关专业会计人员,审核记账出纳员应当每周填报一次“货币资金收付明细表”报财务主管及总经理货币资金收付明细表余额应与银行存款余额应与银行存款余额调整表余额一致,并由财务会计审核签字
5、记账出纳员将“资金支付审批单”及相关原始凭证、记账凭证递交给专业会计,会计复核无误后记账、汇总、报表等账务处理,复核有问题的,应即将通知审核人进行相应处理第四条现金管理为保证现金的安全,同时又不影响现金的合理使用,库存现金量最高不得超过5000元对每笔超过5000元的大额现金支出应提前一天通知财务部,以便财务部提前做好准备现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定任何人均不能以未经批准或者不符合财务要求的票据字条等充抵现金,更不能擅自挪用现金不得坐支现金
3、对发生的业务要逐日逐笔登记现金记帐,做到日清月结,每日盘点现金,确保账实相符,月末与总账核对,保证账账相符浮现问题要查明原因,及时纠正对造成损失的责任人,依企业有关规定追究其责任除差旅费和必须以现金支付的2000元以内的采购款外,其他支出均不能借用现金,严禁因私借款19借用现金应说明用途,归还(或者报销)时间,且必须按期归还(或者报销)逾期不还者,将从其工资中扣除19第五条支票的领取及管理一支票领取1领取支票时,需先填制《支票申领单》,写明用途、金额、使用人等项,经有关财务人员审核,总经理批准后方能领取2如签发支票的金额超过10000元,在填写《申领单》时,须提交符合审批程序的用款报告及附件合同、《采购单》、《计划书》等3在支票有效期内未使用的支票,或者因情况变化未使用的支票应及时退还财务部,对未及时归还者财务部应及时催促,并不予签发新支票4持票人应对支票妥善保管,如丢失,将由个人承担经济责任二支票管理1所签发支票应填写日期、金额限额、用途,不准签发空白支票2建立银行支票使用登记簿,详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人和收款单位等3出纳人员应每日编制《银行存款变动表》,准确掌握账户余额,不许发生空头、透支资金现象4出纳人员应于月末填制《银行账户余额表》,送交财务主管,并传至总经理月终前可根据企业资金变动的频繁程度和企业业务的需要,按照财务主管、总经理的要求临时报送5按时于月末填制《银行存款余额调节表》主管会计工作20审核,对未达账项要认真查对,及时入账6出纳人员应及时申购支票,并妥善保管7作废的支票,要及时注明“作废”,并妥善保管,统一注销第六条印章管理1财务专用章、法人章必须分开保管,法人章由财务会计负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管,财务会计或者出纳不在期间,印章应由法定代表人指定的专人保管印章管理须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记2财务管理部原则上不得将已加盖财务专用章及法人章的支票预留在企业,如因工作需要,需先填好限额,并经主管领导批准第七条差旅费管理
一、出差借款凡出差人员需要借差旅的必须填写资金支付审批单,由部门经理签字,财务审核,总经理签批,提前通知财务部出差人员必须在出差结束后五个工作日或者一周内到财务部办理审核报销手续
二、报销程序出差人员填写“差旅费报销单”,将差旅费票据粘贴在报销单中并在报销单上签名,经会计审核后逐级签批
三、报销标准公司各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成
1、往返路费副总以上可坐飞机,火车卧铺其它人员出差乘火车,从晚上8点至次日早上7点之偶尔连续乘车超过10小时可购卧铺若有特殊情况经批准后可乘坐飞机
2、交通费指乘坐出租车、大巴、地铁、公交等交通工费,实行限额报销只报不补,带车出差再也不报交通费,报销上限标准如下一类地区35元/天二类地区25元/天三类地区20元/天
三、住宿费
(一)明确划定文件材料归档的范围,遵循文件材料形成规律,保持文件之间的有机联系
(二)归档文件材料要齐全完整,不同年度的文件不得放在一起整理
(三)文件、材料的题名不得随意更改简化没有题名,应拟写题名
(四)案卷封面、卷内文件目录等要填写规范
(五)案卷装订整齐、结子装订应以“件”为单位进行,装订材料要符合档案保护要求
(六)归档文件整理后应按照件号的先后顺序装入档案盒,不同年度及不同保管期限的归档文件不应放入同一档案盒第五条档案安全管理
(一)档案管理人员对档案负有安全保管职责2
(二)档案工作人员要定期检查所保管的档案状况,保管要做到“五不”不丢、不错、不乱、不损坏、不擅自销毁
(三)保管档案的人员调离工作时,必须在办完档案移交手续后方能离开岗位?
(四)严禁擅自提供、抄录、发布所有档案
(五)不得将所保存的档案随意提出归为己有,或者转让、出卖给他人一类地区300元/天二类地区200元/天三类地区150元/天
四、伙食补贴每人50元/日,
五、实际报销金额超出企业的补贴标准,需由部门经理或者带队经理说明原因,报经主管领导审批后支付第八条行政费用报销管理
一、企业行政费用现金支出范围为向员工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点500元的零星开支
二、企业员工报销行政费用应填写《报销单》,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务管理部按照本制度的有关规定进行审核,并按本章第3条的规定进行审批支付
三、款待费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施
四、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用22支票或者现金者,必须填写《借款单》,《借款单》留财务存底待借款还同时财务开冲账收据给经办人第九条以上管理制度从2022年3月1日执行房地产开辟有限责任公司日16月2年202223第六条档案查阅与借阅
(一)不能将文件随意拿出阅文室,确需借阅的文件,应由办公室允许,填写文件借阅登记表后,方可借阅归还时应填明文件归还时间(文件借出应在借出7日内归还)
(二)借阅文件须经有关领导批准
(三)查阅档案注意事项
1、要爱护档案,不得随意拆卷、折叠和除改,保证案卷完整无损
2、保持档案清洁,不得弄脏、划道
3、不得翻阅与查阅内容无关的其他内容第三章印章管理第一条为加强印章管理使用,特制定本制度本制度所指印章包括房地产开辟有限责任公司公章、名章、技术专用章、合同章等第二条凡需增新印章的应向办公室提出申请,经领导批准后由办公室统一刻制,留存印模后转发使用部门和使用人员第三条需加盖各种印章时,办公室人员经请示经领导批准后方可使用,第四条签印人员必须妥善保管印章,不得私自随意开空白信因工作需要开空白信时,须经领导批准,持信人签名后方可办理若没有用出,应及时缴回销毁第五条签印人员不得随意将印章交与他人管理,若因事请假,应请示主管领导,暂时指定专人负责,并办理交接手续第四章公文收发第一条收文登记:
(一)办公室文书负责纸本文件的收文登记和网传文件的接收工作;
(二)收文按办理性质分为阅件和办件阅件是指需要阅知的有关规定、措施、制度、简报和数据资料等,办件是指需要遵照执行、上报材料、答复问题等的各类文件和传真;
(三)文书根据文件内容挨次录入标题、来文字号、来文机关、收文份数、页数、主题辞等信息,确定阅办、缓急、上网、类别等项目,插入已保存的图象文件,报送办公室主任拟办第二条拟办、批办
(一)办公室主任负责文件的拟办工作办公室主任根据文件的内容和性质,审核阅办件标志,批注拟办意见,选择分发范围,报分管领导批示或者直分发对需掌握办理情况的文件,下达人工督办指令
(二)分管领导对办公室主任提交的文件,审阅拟办意见,做出批示交文书分发对需掌握办理情况的,下达人工督办指令;第三条分发与归档
(一)办公室文书负责网传文件的分发与归档;
(二)文书按照领导的批示将文件分发给有关单位阅办在收文登记中注明文件流向后,通知承办部门阅览或者办理
(三)文件处理坚持随到随办的原则,普通文件要在当天处理完毕,急件随到随办处理完毕第四条阅办
(一)各部门应随时查看本部门的办公自动化网络中的待办事宜(至少保证每天上下午各查看1次),及时接收网传文件,急件、特急件应随到随办,有办理时限的,严格按照办理时限办理,无办理时限的,原则上当日办结纸本文件按照《收文批办单》上的领导批示内容办理;
(二)列入督办的文件,承办部门应按《督办管理办法》执行;
(三)对需领导批办的文件,文书应根据领导活动灵便安排;在领导无法审阅时,及时转呈其他领导审阅第五章文件打印、复印及传真管理第一条为了加强对文件打印、复印及传真工作的管理,达到规范化、制度化,做到严格、高效、保密,特制定本制度第二条此项工作由办公室负责,并严格按制度执行第三条各部门对所需打印的文件、材料要认真审核,明确是否确实需要打印,并本着勤俭节约的原则,对文件打印份数进行严格把关第四条打印材料要先经各部门审批后再经办公室主任签批并注明份数,不得随意进行打印第五条对所需打印文件、复印材料要认真进行登记,并认真履行签批、签字制度,不许随意打印、复印与工作无关的材料第六条做好传真作业日记,业务核实传真或者其他重要传真发出后,要通过电话与收方联系,确保传真收到第七条要熟悉掌握传真业务,提高工作效率,定时传送收发传真电报,对已登记的传真发文普通应在4小时内发出,特殊情况下亦不超过8小时对传真的收文要及时进行登记,并在4小时内通知有关科室领取传真急件应即将通知领取,做到不迟延、不耽误第八条传真收发人员应加强组织纪律性,加强工作责任心,工作时间不得随意离岗,如遇特殊情况需加班发传真的,应及时办理第九条加强对传真机的维护保养,使其保持良好工作状态,对传真机浮现故障应及时维修第六章办公用品管理第一条为保证办公需要,加强对办公用品的管理,制定本制度第二条纳入本制度管理的办公用品包括单价在500元以下的办公消耗性用品、普通性物品或者工具、易耗性物品;单价在500元以上、耐用期在一年以上及单价在500元以下但耐用期在一年以上的大批同类物品和工具应按固定资产管理,不列入办公用品范围第三条办公用品按其用途和性能做如下分类
(一)办公消耗用品纸张、墨水、书钉、电池、铅笔、小刀、橡皮、大头钉、曲别针、复写纸、卷龟、卷皮、信封、胶水、台历、E四由、一次性笔、色带芯、碳粉等;
(二)办公耐用品钢笔、毛笔、计算器、钉书器、直尺、本夹、文件筐、印台、铁夹、台历架、桌柜、文件盒、计算机软盘等;
(三)生活消耗用品毛巾、清洁剂、香皂、肥皂、洗衣粉、答帚、拖布、纸巾、纸杯等;
(四)生活耐用品脸盆、撮子、纸篓、茶杯、衣架、电筒、水果盘、桌布等;
(五)劳动保护用品工作服、各种手套等;
(六)劳动工具铁锹、镐头、扫帚、铁铲等;
(七)修理工具螺丝刀、电笔、扳子、钳子等第四条办公室为办公用品管理部门,其主要职责是根据办公实际需要,安排办公用品的采购和供应,设立账册登记企业办公用品的6采购、使用情况做好日常管理和发放工作办公室财产台账为财务管理部附设账册第五条管理人员要认真履行职责,严格执行有关制度,努力做到厉行节约、精打细算、满足需求、服务周到妥善保管库存物品,分类摆放,明码标签,防止鼠咬和霉烂,注意防火防盗,确保物品安全,不得遗失、损坏或者随意发放第六条购置办公用品,应在事先询价的基础上,由双人进行购置第七条购置入库的办公用品,由购置经办人员和管理人员共同签字后,进行入库入账第八条购置办公用品报销,经办人员在购完办公用品入库入账,保管员在报销凭证上签字后凭购物发票到财务报销第九条办公室行政管理人员购置办公用品应接受财务人员的监督第十条办公用品发放,原则上根据工作需要,不搞平均分配,坚持节约,专物专用,防止流失、浪费第十一条属于耐用性办公用品,由管理人员按照各种物品。