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质量管理体系内审检查及登记表编号:页码:质量管理体系内审检查及登记表编号页码:|注合格在评价栏打“于:不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二质量管理体系内审检查及登记表编号:页码:良好?与否对实现产品符合性所处日勺工作环境加以管理?现场环境日勺评价?
7.
5.2对特殊过程实行确认,并规定确认这些过程的I安排1)规定过程H勺评审、批准的准贝I;2)设备的I承认和人员资格的签定;3)使用的I措施和程序;4)记录的I规定,必要时再确认.|
8.
2.3生产过程如何监控|
8.3不合格品如何控制|
8.4过程中与产品有关的多种数据与否进行记录分析?记录措施使用与否合适和对时效果如何?|
7.
5.3在生产或者服务运作中必要时与否对产品用合适日勺方式进行标记?检查和实验状态的标记做了哪些规定?抽查3〜5个产品零件,在有可追溯性规定日勺场合与否有效地控制和记录产品日勺惟一标记?
5.5对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措施?实际状况如何?
8.
5.2纠正和避免措施实行状况及有
5.3效性评价?|注合格在评价栏打“于不合格在评价栏打“X”,观测项作%”质量管理体系内审检查及登记表编号:编号:页码:质量管理体系内审检查及登记表编号页码
8.4与否对检查日勺成果和不合格品进行了数据分析?
5.2纠正和避免措施实行状况及有
5.3效性评价?|注合格在评价栏打“让,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二质量管理体系内审检查及登记表编号页码:质量管理体系内审检查及登记表编号页码:质量管理体系内审检查及登记表编号页码质量管理体系内审检查及登记表编号页码:]注合格在评价栏打“N”,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二质量管理体系内审检查及登记表编号页码:|注合格在评价栏打,7”,不合格在评价栏打“X”,观测项作%”质量管理体系内审检查及登记表编号页码:受审部门聂高管理者接恃人审核日期有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审上友内容评|价
11.1录£畴与否明确了产品及其质量管理体系覆盖的1范畴、并在质量管理手册中阐明?
11.2fU减1)与否有删减?2)删减了哪一条款?3)删减日勺理由与否充足、合王里?4)删减与否不影响组织提供满足顾客和合用法规规定的产品的1能力删减后,与否能不免除组织提供满足顾客和合用法规规定的产品的责任?1|
4.1f量管理体系总规定1)质量管理体系欧I构造和层次与否清晰?2)过程与否辨认并表述?3)与否存在和明确对产品质量有影响由J外包过程?如何控制?4)过程的顺序及互相关系与否明确?5)有那些控制准则和措施?6)如何保证体系运作所需日勺资源?7)信置与否充足?8)如何监视、测量分析这些过程?9)如何对过程实行采用必要日勺11章节号价|
5.3与否理解组织的质量方针及其内涵?|
5.
4.1与否理解组织的质量目的?质量目的的实现状况如何记录有否根据与否可信?•
5.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?|
7.
2.1如何辨认顾客的规定和潜在需求1)客户对产品对有关规定和预期规定;2)客户规定用途所需的J规定.|
7.
2.2对产品规定的评审与否涉及对已经辨认日勺客户规定以及组织自身拟定的1额外规定一起进行评审?评审成果和之后的跟踪7舌动与否予以记录?|
7.
2.3评审与否是在向顾客作出提供产品日勺承诺之迈进行(如提交标书、接受合同、定单)?与顾客欧J沟通方式与否明确?
8.3过程实行所获得的有关信息,涉及顾客的1抱怨与否及时解决?
17.
5.4顾客财产与否在合同中明确与否涉及知识财产?当顾客财产浮现损坏或者不合用时与否记录并报告客户?|
7.
5.1与否按规定向顾客提供了服务?涉及多种配件服务及执行国家“三包”的规定
18.
2.1对顾客满意与否日勺信息采集规定了哪些渠道执行状况如何?对客户投诉如何解决理解对顾客投诉解决状况及解决成果与否满意?
18.
5.
28.
5.3纠正和避免措施实行状况及有效性评价?1|注合格在评价栏打“炉,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二受审部门设计部接待人审核日期1有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审I文内容评价
5.3与否理解组织日勺质量方针及其内涵?
5.
4.
17.3与否理解组织的1质量目日勺?|
5.41质量目日勺的实行状况如何记录有否根据与否可信?
5.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?|
7.3设计开辟与否对产品的设计和开辟进行筹画?|
7.
3.1设计开辟筹画做了哪些规定?
7.
3.
17.
2.3f与否对设计/开辟组织之间、部1之间、技术、涉及与外部的接口进行管理保证有效沟通和明确责任?
7.
3.2产品设计和/或者开辟时输入规定有哪些与否有文献日勺形式?与否对输入日勺合适性进行了评审不完整、含糊或者矛盾的规负与否得到理解决?t
7.
3.4设计/开辟过程输出与否可以对照设计/开辟输入规定进行验证与否形成文献?与否在合适的阶段对设计/开辟进行系统评审?以保证1)评估满足规定的能力;2)辨认问题及建议解决日勺方案.参预评审日勺部门与否涉及被评审设计/开辟阶段有关日勺职能部门欧I代表?评审日勺成果和之后日勺跟进措施与否有记录?|
7.
5.3与否进行设计/开辟验证保证满足设计/开辟输入规定,如何验证?1|
7.
3.5脸证的成果及之后区1跟进措施与否有记录?
17.
3.6与否对设计和开辟进行确认与否在产品交付或者实行之前完毕?确认成果及必要措施的记录与否保持?1|
7.
3.7与否对设计和开辟的更改善行评审、验证和确认并在实行前得到批准变更的成果及之后日勺跟进措施与否记录?
18.
5.
28.
5.3纠正和避免措施实行状况及有效性评价?1受审部门生产部接待人审核日期有关文献内审员姓原则章节号审核内容
5.3与否理解组织的质量方针及其内涵?
5.
4.11与否理解组织日勺质量目的?质量目的的实现状况如何记录有否根据与否可信?
5.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?|
7.1三否对实现产品日勺过程进行辨认、拟定并筹画?针对特定产品、项目或者合同与1进行筹画并形成质量筹画?
7.
5.1与否按如下方式控制生产和服务提供1)获得表述产品特定的信息;2)获得作业指引书;3)合用合适日勺设备,并维护设备;4)获得和合用监视和测量装置、实行监视和测量;5)放行、交付和交付后活动时实行.
6.3涉
6.4施足产品和客户规定必要的设与否已经提供且充足设施的1范畴涉及1)工作空间和有关设备;2)设备、硬件、软件;3)增援服务.现场设施设备运营和保养与否名现场审核内容评价受审部门采购部接彳等人审核日期1有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审1友内容评价
5.3与否理解组织日勺质量方针及其内涵?I|
5.
4.1与否理解组织的质量目日勺?质量目的1的实现状况如何记录有否根据与否可信?I
5.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?I|
7.
4.1对采购物资与否分类管理?如何保证采购欧J产品符合规定规定?与否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价成果及后来的跟进措施与否有记录?与否明确了采购H勺根据其信息与否涉及1)产品、程序、过程、设备、批准日勺规定;2)管理体现的规定;3)人员资格日勺规定.I|
7.
4.3组织与否辨认了对采购产品的验证所需的活动这些3舌动与否得到了实行?当顾客或者组织到供方货源处进行验证活动时与否在采购资料中作出明确规定涉及验证的产品放行措施?I
8.
5.
28.
5.3纠正和避免措施实行状况及有效性评价?I|注合格在评价栏打“7”,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二质量1竽理体系内审检查及登记表受审部门;支术质量部接恃人审核日期1有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审才攵内容评1价|
5.3与否理解组织日勺质量方针及其内涵?1|
5.
4.1与否理解组织的质量目的?质量目的的实现状况如何记录有否根据与否可信?
15.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?1|
8.
2.1与否建立监控系统?以采集、分析和运用顾客满意或者不满意的信息与否规定了获得和运用这些信息的J措施?顾客满意和(或者)不满意信息评价分析成果?与否运用对顾客满意限度的分析成果作为质量改善并对改善起了哪些作用?1|
8.4二否对客户满意和满意的信息进行采集监控、记录和分析?对数据分析采用了哪些措施?实际使用状况如何与否对的1有效?1|
4.
2.1与否制定内审程序并符合规定?与否制定纠正和避免措施日勺程序?1|
8.
2.2与否进行了内部审核保证质量管理体系有效实行、保持并符合原则的规定?1与否对审核方案进行筹回?审核与否由被审核部门工作无关日勺人员进行?与否能保证审核的独立性、记录成果向管理层报告?管理层与否对审核发现日勺缺陷及时采用措施?安排审核时与否考虑被审核活动和区域的1状态和重要性以及以往评审成果等因素
8.
2.3|
8.
2.3对过程的监视和测量规定了哪些措施?实行状况如何过程能力与否充足当过程能力未达到筹画的成果时,采用了哪些纠正和避免措施成果与否有效?
8.
5.
28.
5.3与否采用跟踪措施确认措施实行日勺成果以及报告确认成果?|
8.
5.1组织在采用改善措施时与否强调过程的效率和有效性?与否通过质量方针、目的
1、审核成果、资料分析、纠正措施和管理评审以推动质量管理体系的1持续发展改善?|
8.
5.2为保证纠正措施的实行效果,与否明确采用纠正措施过程中相应的职责分工与否明确?与否对纠正措施日勺实行状况进行监视?与否对纠正措施日勺实行效果进行评价?自身纠正和避免措施实行状况及有效性评价
8.
5.
38.
5.3如何拟定所需日勺避免措施并保证其实行?如何评价避免措施实行欧1效果?自身纠正和避免措施实行状况及有效性评价?注合格在评价栏打不合格在评价栏打X,观测项作“△二受审部门质检部接彳等人有关文献内审员姓原则章节号审核内容现场审才
5.3与否理解组织日勺质量方针及其内涵?|
5.
4.1与否理解组织的1质量目的?质量目的的实现状况如何记录有否根据与否可信?与否理解本部门及自身日勺职责、内部沟通措施及效果(
5.
5.3)|
5.
5.3与否理解本部门及自身的职责、内部沟通措施及效果?|
7.6二否对保证产品符合规定规定日勺测量措施和所需口勺监控设备进行了辨认?与否配备了必要日勺监控和测量装置能否满足质量控制规定?如何保证测量能力与测量规定相一致?测量和监控设备与否满足如下规定1)定期或者使用前校准和调试;2)不存在对照可追溯日勺国家或者国际设备时与否记录校准时根据;3)避免调试不当而使校准失败;4)在搬运/保养和储存期间避免损坏;5)保存校准记录;审核日期名友内容评|价1111措施,并进行持续改善?(也可结合542质量管理体系筹回的1条款及其自身规定的1内容)|5・1毒:高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性R2L,顾客为关注焦点1)如何结识满足顾客日勺规定和法律法规的重要性?2)有那些措施使全体员工理解满足顾客和法律法规的重要性?3)最高管理层与否以增强顾客满意为目的1保证顾客日勺规定得到满足?4)采用什么活动评价质量管理体系的启效性?可通过其她各有关条款日勺相应证据证明|
5.3月:量方针1)与否制定了质量方针并发布?2)与否与组织的宗旨相适应?3)与否涉及对满足规定和持续改善的।承诺?4)g否为组织提供制定和评审质量目日勺日勺框架?5)与否采用那些途径传达到有关部门?(可以抽查若干职工与否理解来证明)质量方针的适应性与否规定定期或者不定期的评审和修订?|
5.
4.1质量目的11)质量目日勺与否制定并发布?2)质量目的与否分解和贯彻?分解与否合适并得到评审?3)质量目的与否量化并可测量?4)质量目日勺与否与质量方针保持一致?6)当发现偏离校准状态时,与否评估以往成果日勺有效性并采用合适措施;7)在使用前与否进行了确认?分别在生产车间现场和检查科抽查若干检测量具与否在有效期内?
18.
2.4与否明确并实行了在产品实现过程日勺测量和监控需求与否按规定对产品特性进行了测量和监控?符合验收准则的证据与否形成了文献与否表白经授权负责产品放行口勺责任者?抽查若干检查点检查根据与否明确并按规定(或者检查指引书)进行检查和记录?检查状态标记与否明确实行状况如何?特殊放行时,与否通过批准?|
7.
5.4与否对顾客财产予以验证和标记?|
4.
2.1与否有不合格品控制程序?
8.3三否对不合格产品进行辨认和控制,以避免非预期的使用或者及付?发现不合格品与否能及时报告?有关部门与否能及时解决?不合格产品与否予以纠正纠正有哪些措施?与否进行了再确认?与否应规定报告了不合格产品日勺建议和纠正措施,以便客户最后顾客成员或者其她团队批准让步?受审部门设备部接待人审核日期有关文献内审员姓名•原则章节号审核内容现场审才攵内容评1价
5.3与否理解组织的1质量方针及其内涵?1|
5.
4.1与否理解组织的质量目日勺?质量目的时实现状况如何记录有否根据与否可信?
15.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责?内部沟通措施及效果?
16.3三否辨认并提供满足质量控制日勺规定的1基本设施?1|
7.
5.1对生产过程的设备如何进行控制?
17.
5.2核心和重点设备有哪些如何进行设备承认?设备有哪些保养和修理筹画执行如何?设备、设备的维护活动与否体现设施、设备对产品质量日勺影响限度?1|
6.4至I1生产现场抽查若干设备,保养和运作状况如何?设备所处的工作环境与否满足需要与否得到有效管理?
18.5无•设备发现的问题与否及时采用措施?|
7.6出:视和测量设备日勺管理时如何规定其测量能力与否满足需求?188纠正和避免措施实行状况及有效性如何评价?1|注合格在评价栏打不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二受审部门品管部接待人审核日期1有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审才友内容评|价
5.3二否理解组织日勺质量方针及其内涵?1|
5.
4.1与否理解组织的质量目日勺?质量目的1时实现状况如何记录有否根据与否可信?
15.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身日勺职责,内部沟通措施及效果?与否制定必要的仓库管理制度
5.
5.1仓库和其她部门的J沟通与否畅顺
5.
5.
317.
5.5与否针对顾客规定的产品特性提供有效的防护措施?搬运、包装、储存、保护过程中涉及仓库设施和储存环境与否能保证产品质量不受损坏?到仓库抽查帐、物、卡与否一致?|
8.
2.3如何对产品防护日勺全过程进行监控?1|
7.
5.33见场观测产品、包装和防护标记以及产品的1状态如何?
18.3彳;合格品如何处置及标记?
18.
5.
28.
5.3纠正和避免措施实行状况及有效性评价如何?1|注合格在评价栏打不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二5)质量与否满足产品规定所需日勺内容?质量目的欧1实现状况如何与否实现了持续改善?|
5.
4.2质量管理体系筹画1)质量管理体系筹画的形式、成果是什么?2)筹画日勺成果与否能实现质量目的以及
4.1总规定?3)筹画日勺成果与否有持续改善日勺规定?筹画和实行与否保持了质量管理体系欧1完整性?|
5.5比【责权限1)与否明确各过程职能和岗位其互相关系?2)部门之间H勺沟通和联系的途径与否清晰、接口与否明确?3)管理者代表与否有任命,其职责权限与否明确?4)赋予管理者代表日勺职责、职权与否能保证?・质量体系的建立和保持・向最高管理层报告质量体系的运营状况涉及质量改善・在整个组织提高对顾客规定日勺结识・质量体系有关的外部联系5)与否对沟通日勺方式和渠道作出规定通过效果检查才黄向、纵向的信息传递
5.6翟;理评审1)最高管理层与否按筹画对质量管理体系进行管理评审?2)管理评审日勺间隔时间多少与否合适?与否由最高领导支持管理评审?3)评审内容涉及了体系的合用性、充足性、有效性?4)管理评审的输入内容与否齐全?•审核成果顾客反馈过程状况和产品的1符合性纠正和避免措施的I状况上一次管理评审日勺跟进状况也许影响质量管理体系的I变化5)管理评审的输入内容涉及哪些?质量管理体系及其过程的J改善,品的改善资源需求其她父拜审成果与否记录?一评审成果与否得到贯彻,涉及改善和采用有关的措施?|
6.1笠:源提供1)如何拟定质量管理体系运营和产品符合性所需的资源?2)所提供的资源能否满足QMS运营和持续改善有效性的规定?所提供的资源与否保证产品或者服务质量达到顾客满意?|
8.5e1善1)如何结识“持续改善2)采用什么措施使全体员工理解持续改善日勺含义和作用?3)通过什么途径为持续改善发明全员参预H勺氛围?4)持续改善的项目和成效?对纠正和避免措施效果与否验证并进行表扬和肯定?|注合格在评价栏打Z”,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二1受审部门;手理者代接待人表审核日期1有关文献内审员姓名原则章节号审核内容现场审才文内容评|价
5.
5.2管理者代表1)与否理解管理者代表日勺职责、权限?2)如何保证体系的建立、实行和保持?3)在组织内提高满足顾客规定日勺意识做了哪些工作?4)拟定并通过何种测量、分析改善方式,保证质量管理体系的1有效性?向最高领导报告质量管理体系业绩与改善的J建议状况?
15.
4.2质量管理体系筹画1)筹画与否体现了产品和公司的特点?2)筹画与否持续改善和体系的完整性/3)筹画日勺输出与否形成文献并传递到有关方?1|
7.1产:品实现的筹画1)与否明确产品实现日勺筹画过程以及实行职责?2)如何保证产品实现日勺筹画与质量管理体系其过程的规定|
8.1冽1量分析和改善总则1)筹画和拟定何种测量、分析和改善方式保证产品/体系的符合性?2)确立何种措施持续改善体系H勺有效性?3)筹画确立何种记录技术和措施?4)记录技术和措施与否合适和有效?
8.
2.1顾客满意1)理解顾客满意限度规定了哪些措施?2)这些措施实行的I状况如何?顾客满意限度的数据与否用于体系H勺持续改善?|
8.
2.2内部审核1)与否对内部审核进行筹画?2)筹画的成果与否适合公司现状,涉及覆盖的1产品/服务范畴、现场和过程?3)内审与否按筹画的规定规定实行?
8.
2.3过程的监视和测量1)对体系过程进行监视和测量有哪些措施?如何证明这些监视和测量措施日勺能力?
8.
5.1持续改善1)如何运用多种信息来进行持续改善?2)有哪些方式实行改善?3)改善效果如何?4)改善与否能体现PDCA循环?I注合格在评价栏打“4”,不合格在评价栏打“X”,观测项作“△二受审部门行政部接待)审核日期|有关文献内审员姓名原则*过口早下节审核内容现场审才友内容评1价
5.3二否理解组织日勺质量方针及其内涵?1|
5.
4.1与否理解组织的质量目的?质量目H勺H勺实现状况如何,记录有否根据,与否可信?
15.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的1职责,内部沟通措施及效果?1|
4.
2.1与否编制了文献控制程序?质量管理体系文献涉及哪些与否有表白体系文献范畴的清单?记录控制与否编制程序?1|
4.
2.3文献的发放前与否批准有谁来批准,如何保证文献的合用性?如何对文献审核和更新更新的文献与否重新获得批准?义献欧I发放范畴如何拟定?抽查若干文献发放与否签收?文献修改状态与否得到辨认?如何保证文献日勺使用场合得到有效的受控版本?外来文献如何管理,与否可以做标记?外来文献与否控制其分1发?作废文献与否从使用现场及时撤回?保存作废文献H勺与否有标记,标记与否清晰能否避免非预期使用?|
4.
2.4记录的范畴与否满足原则的I规定?有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?过期记录如何解决?记录与否有标记,如何检索,与否便于追溯?抽查若干记录填写与否规范?
18.
5.2纠正和避免措施开展状况及有效性?1受审部门人力资源/培训教育接待人审核日期有关文献内审员姓名原则A.-H-口早下节审核内容现场审核内容1评价|
5.3三否理解组织日勺质量方针及其内涵?1|
5.
4.1与否理解组织的质量目日勺?质量目日勺日勺实现状况如何,记录有否根据,与否可信?
15.
5.
15.
5.3与否理解本部门及自身的职责,内部沟通措施及效果?1|
6.
2.1与否辨认从事影响产品质量工作的人员所必要的能力涉及特殊工种人员的能力、资格.
16.
2.2与否对人员能力的胜任状况进行了考核?人员日勺安排能否满足质量控制需要?与否按需要提供培训,涉及质量意识和能力或者采用其她措施以满足这些岗位需求?培训与否有筹画,实行状况如何?如何评价培训日勺有效性及评价所采用措施的有效性?与否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8.
5.
28.
5.3纠正和避免措施开展状况及有效性?避免措施有效性评价?1受审部门市场部接待人审核日期1有关文献内审员姓名-原则审核内容现场审本发内容评。