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文本内容:
数据分析控制程序1目的和适用范围
1.1为规范上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称宝钢国际)有关数据的搜集和分析,以证明宝钢国际管理体系的合适性和有效性,发现、辨认可实施的改进措施,特制定本程序L2本程序适用于宝钢国际各事业部、职能部门和全资、控股子公司(以下简称各单位)对来自外部和产生于外部的数据分析活动2职责
2.1运营财务部对公司内、外运营数据信息的分析、处理和传递,进行归口管理并担任统计技术的选用管理及实施效果的检查2各单位担任各自相关的数据搜集、传递、交流,并担任本单位统计技术的具体选择和运用
2.3人力资源部担任组织对统计方法的培训3工作程序
3.1数据的来源
1.1外部来源A政策、法规、标准等;B来自政府机构的信息;C市场动态;2002年6月17日发布2002年6月28日实施D相关方反馈及顾客赞扬等
1.2外部来源A日常工作,如财务、质量目的完成状况,日常工作抽查,外部审核与管理评审报告及体系正常运转的其他记录;B已出现及潜在的不合格,如服务过程中单证差错、服务失误状况,纠正和预防措施实施结果等;C紧急信息,如突发事故等;D其他信息,如员工合理化建议等数据方式包括财务数据、质量记录和其他书面材料等
3.2数据的搜集、分析和处理数据搜集、分析和处理可提供以下信息A顾客称心或不称心的程度;B服务满足顾客需求的符合性;C过程和服务的特性及其变化趋向,包括采取预防措施的需求;D供方的信息;E运营目的的完成状况;F公司目前的财务状况外部数据的搜集、分析和处理
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2.1战略企划部担任国家政策、法规类信息的搜集、分析、整理和传递
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2.2战略企划部担任政府相关机构的规定和反馈信息,认证机构审核结果的搜集、分析,并传递到相关部门对出现的不合格项,实施《纠正和预防措施管理程序》
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2.3各事业部、一级子公司担任搜集、分析市场动态,并担任与顾客及供方进行信息沟通,以满足顾客的需求,妥善处理他们的意见寻求持续改进的机会如有顾客赞扬,按《顾客赞扬处理程序》实施
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2.
2.4各事业部、一级子公司直接从外部获取的数据,按《质量体系内外部沟通控制程序》规定,定期上报或及时在外部进行沟通外部数据的搜集、分析和处理
3.1质量目的完成状况,日常体系运转状况抽查,内审、外审结果,管理评审报告等由战略企划部进行搜集、分析、处理并传递
3.2各事业部、一级子公司担任各自工作日常数据的搜集、分析、处理和传递,出现不合格品,按《不合格品控制程序》实施
3.3紧急信息由发现部门迅速报公司相关主管指导及部门处理
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3.4预算和运营目的的完成状况由财务部进行搜集、分析、处理并传递
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3.5员工合理化建议信息按《合理化建议和技术改进管理程序》规定进行搜集汇总、分析、评审和处理
3.3数据分析方法1为了寻求数据变化的规律性,确定存在成绩,寻求科学的处理方法,通常可采用统计方法本公司采用的统计方法A理解顾客的称心程度,体系运转的符合性、有效性,普通可采用调查表;B掌握特性值、目的的变化状况,通常可采用比较分析法、比率分析法、趋向分析法、倾向图或其他图示法;C为调查成绩的缘由,可运用因果图各单位应选择合适的统计方法分析数据,并报运营财务部统计方法实施要求A正确搜集数据,确保数据精确,有代表性;B正确运用统计方法,确保统计分析结果的科学、精确、真实
3.5对统计方法适用性、有效性的评价A能否减少了不合格;B能否进步了顾客称心度;C能否明白体系运转改进机会,从而有利于持续改进;D能否进步工作效率,降低成本,进步经济效益
3.4数据分析记录由各部门按《质量记录控制程序》进行管理4相关文件1《纠正和预防措施管理程序》《顾客赞扬处理程序》《质量体系内外部沟通控制程序》《不合格品控制程序》《合理化建议和技术改进管理程序》《质量记录控制程序》制定汪正全日期2002年6月3日审核夏晓明日期2002年6月3日。