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*****汽车零部件有限公司IATF16949产品安全控制程序YYQP04L目的版本A/0通过对安全件产品及安全项目的特性值的识别及控制,确保本公司对涉及产品安全特性及过程的控制.合用范围合用于本公司确认的涉及产品安全的特殊特性产品/及过程控制.术语3」产品安全与产品设计和创造过程有关的标准,确保产品不会对顾客造成伤害或者危害,也可以是指产品在使用、储运、销售等过程中,确保人体健康和人身、财产安全免受伤害或者损失的要求如国家强制性要求(3C)、环保要求、顾客的特殊要求等.职责开辟部负责产品安全特性识别、策划及技术资料存档生产部、采购部负责按要求对涉及产品安全特性的产品/过程进行标识和控制采购部对涉及产品安全特性供应商控制及传递销售部负责有关产品紧急追回;质量管理部组织原因分析和相关措施的制订质量管理部负责对产品安全特性产品的检测、试验及记录负责*****汽车零部件有限公司编制部门开辟部IATF16949产品安全控制程序初版发行日:~~~~YYQP04版本A/0页码第2页共7^产品安全特性方面培训和处理有关产品安全特性方面的纠纷综合部负责成文信息的保存.程序产品安全特性的策划若顾客未提供相关要求,项目工程师应根据知识或者经验要求进行识别O顾客有要求时,由项目工程师对顾客提供的资料进行核对,查阅产品安全涉及的法律法规要求、顾客资料或者要求有无标识和涉及产品安全特性的特殊特性符号,由APQP小组共同确定,编制《产品安全特性清单》,并通知顾客本公司安全特性标记为“D〃并以此在相关文件中进行标识传递,客户有特殊要求时,按照应客要求执行项目工程师在产品开辟和过程策划时须按《潜在失效模式及后果分析管理规定》规定要求,识别潜在风险,分析风险,必要时制定相应的措施,在D/PFMEA控制计划和相应作业指导书进行规定措施并在文件中标识安全特性符号顾客有要求时,D/PFMEA.控制计划需得到客户的批准人员资格和培训质量管理部汇通开辟部对产品安全特性和产品责任方面组织全员进行培训,特别对生产部/质量管理部相关人员都必须结合自己工作,以合适的形式了解产品安全和责任原则培训相关内容可以是a.产品安全特性的含义;b.对产品安全特性进行控制的意义;c.使员工知道如果由现产品安全特性事故,如能提供必要的证据证明本公司过程控制可使责任方转移,而一旦确定本公司责任,则将由公司承担相应法律责任和直接伤害/缺陷后果伤害的责任;注员工了解与自己工作有关的零件和特性哪些涉及到了产品安全特性;e.公司内部所有涉及产品安全特性的技术、管理文件;f.相关法律法规的涉及内容;过程控制由项目工程师按《产品先期质量策划控制程序》规定进行产品策划,制订控制计划、过程流程图和各类作业指导书,确定所有影响产品安全特性的工艺参数和控制方法、反应计划,并在以上文件上对于涉及产品安全特性的特殊特性(包括产品/过程)按公司或者顾客指定符号进行标识*****汽车零部件有限公司编制部门开辟部IAIF16949产品安全控制程序初版发行日:202T0E07由采购部在向涉及产品安全特性的供应商提供采购时,核实在采购合同、质量协议、技术协议中是否明确了该供应商提供产品/服务涉及到的具体产品安全特性项目以及控制要求和由于供应商原因可能承担的产品责任,且要求供应商向其货源创造点传递相关的安全特性要求,由各相关部门在编制采购资料时须明确以上内容要求;对于顾客指定货源的,同样执行上述要求;不满足相关要求时,及时向顾客反馈对于该类供应商在进货检验和供应商评审时,须注意核查供应商有无按采购资料规定执行,必要时进行送第三方进行检测;根据相关风险,至少每年一次由采购部组织对涉及产品安全特性过程进行体系或者过程审核或者产品审核由质量工程师对影响产品安全特性的过程进行能力验证,要求Cpk
1.67过程能力不足时应找由相应的措施弥补,对相关产品进行100%检验对用于检测涉及产品安全特性项目的测试设备按《监视和测量资源控制程序》规定,精度要与公差范围相适应,定期进行检定和保养,每年进行一次MSA分析,以检测测量系统的能力是否符合要求产品标识按《标识和可追溯性控制程序》来标识产品和保证所有涉及产品安全特性的零件的可追溯,在贮存时须保证先进先生,对于有使用期限的产品须在产品标识上说明在运行过程中,对于由现不满足接受准则的情况时,相关部门严格按照控制计划中反应计划的要求进行处置,并以《联络单》的形式逐级上报,进行事态升级,直至总经理,必要时通知顾客已交付产品,对于已经识别的某批次存在对安全性至关重要的不合格,应即将追回并通知顾客,启动《不合格品控制程序》产品或者过程的更改管理执行《变更控制程序》开辟部对产品的整改过程进行总结,对潜在失效模式的有效性、以往未识别的失效等进行总结,汇总成知识,作为今后产品设计开辟的输入文件保存管理为了在发生涉及产品安全特性质量问题时,证明本公司过程控制正常,而使责任转移或者减少责任,须提供必要的过程记录,因此本公司规定了对以下所有涉及到产品安全特性文件和记录进行存档,标识和保存,安全性文件存档识别符号为“D〃保存范围a.生产工艺文件(过程流程图、FMEA、控制计划、工艺参数、作业*****汽车零部件有限公司编制部门开辟部IATF16949产品安全控制程序初版发行日:缄事—YYQP04一版本A/0页码第6页共7页指导书);b.检验指导书、检验记录、试验规程、操作规程、测试报告等;c.过程能力分析报告、控制图;d.检测设备校准记录、报废记录、MSA分析报告;e.人员培训、人员资格记录;g.涉及产品安全特性和各种管理标准,产品和工艺标准/规范将涉及的文件和记录按《成文信息控制程序》规定归档,保存期为15年加之1个日历年,存档日期从文件失效日或者记录保存日起计.相关文件《成文信息控制程序》《产品质量先期策划控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《监视和测量资源控制程序》《潜在失效模式及后果分析管理规定》《不合格品控制程序》《变更控制程序》《MSA管理规定》*****汽车零部件有限公司编制部门开辟部IATF16949产品安全控制程序初版发行日:编号YYQP04一版本FA/0页码第7页共7页《纠正措施控制程序》.相关记录《联络单》《产品安全特性清单》《法律法规清单》《特殊特性清单》*****汽车零部件有限公司编制部门开辟部IATF16949产品安全控制程序初版发行日编号YYQP04版本A/0页码弟3页共7页编号YYQP04版本A/0顶码第4页共7页*****气牛岑部件书限公司编制部口开辟部IATF16949产品安全控制程序仞版发仃日编号YYQP04版本:A/U页码第5页共7页。