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文本内容:
金湾有限公司文件名称生产和服务过程控制程序制定审核批准发行管制章:
1.目的对影响产品质量和各个过程进行控制,确保产品质量满足合同规定要求2适用范围适用于公司生产各过程(工序)的控制3职责技术部根据设计中质量特性,确定关键工序,编制工艺规程(作业指导书、检验规程)并设置必要的控制点,编制相应的控制文件(质量控制程序)实施重点控制,确保生产过程中的加工质量生产部负责制定生产作业计划,保证生产作业计划的实施,并严格按技术文件、工艺规程或作业指导书进行操作质管部负责生产过程中各工序的质量检验和监控车间主任负责各工序的作业,确保各工序处于受控状态技术部负责设备、工装夹具的管理,确保其处于正常工作状态,以保持过程能力4工作程序过程控制程序金具采购f下料一轧制―机加一检验—►镀锌—检验一►机加一检验一A包装一A入库绝缘子采购一领料一►检验Tj鬻芯棒找磨、}一硫化—检验一►包装一入库生产管理421合同被确认后,市场部填写《订货计划》,传递生产部、生产副总,依成品库存状况开立《月生产计划》与《周生产计划》至生产部及相关部门安排生产422市场部跟催生产进度,生产部每日填报《生产日报表》,成品车间每日进行成品入库统计交市场部,以便于市场部及时掌握生产进度423生产运营副总必要时召开工作会议,检讨生产进度、生产异常及紧急插单的协调424对于客户紧急插单,若在周末将插入次周的生产计划,若不在此列,则由市场部按正常的合同评审工作,送相关部门安排生产425针对不能按期完成的定单,市场部开出急件通知单送相关单位,全力处理同时,市场部需与客户协商,达成共识,延期交货426供应部或生产部若有突发异常(原材料或设备异常)应立即报生产运营副总,以便采取相应对策,避免影响发货人员管理生产所有参与作业人员,应依《人力资源控制程序》的规定,针对各个职务,依教育程度及工作范围实施相关培训工作,并保持相关记录,供以后提升的参考生产中所有的作业人员,必须按照作业指导书(或设备操作说明/仪器操作说明)执行,以求作业安全及效率,若有改善建议,征得主管同意后经技术部验证而试行,最后仍需正式变更才有效有关人员作业绩效及纪律考核,依相关部门制定的考核标准执行各车间根据生产排期及现有设备安排人员进行生产作业指导书管理441技术部根据相关技术要求,对各工序编制作业指导书,使作业员明确各工序加工要点442作业指导书的内容应包括以下要素%文件名称、编号;b.工序名称、编号;c.作业说明(作业步骤);d.应使用的设备、模具、工装夹具等;e.所用到的物料(产品名称);f.相关标准、法律依据;g.制作、审核人员姓名与发行日期、版本等443作业指导书及机器设备操作说明书,应考虑放置于作业人员最近的距离,以便于取用技术及生产主管人员应考虑及采纳作业人员、品管人员建议基于提高质量,增进效益,降低成本的考虑而修改作业方法,若因此作业指导书之修改可参照《文件控制程序》,予以修改并再发行设备、量具、仪器、模具、工装夹具管理生产等需用的设备、模具、工装夹具,应依《工作环境和基础设施控制程序》相关规定进行保管、保养和维修;检验用量具、仪器应依《监视和测量设备控制程序》进行保管、校验;以维持生产效率、保证生产质量的稳定452维修记录应填写于《设备维修记录表》上,由设备科负责保存及查核,以确保设备的正常管理453设备科规定《设备日点检表》,供作业员自行保养,确认及记录,以便识别使用状态及供日后维修、设备更新的参考454上述生产用设备、检测设备,如判定为故障,发现部门应立即填报《设备维修单》,交设备科进行维修;若不能及时维修,应在故障设备上标识,以免误用造成损失455操作者需借用工装,凭《工序卡》向工具库借用,工装保管员开出借单,借用人签字后借出,工装归还时由工装保管员验收456无固定操作位置的小型设备、模具、工装夹具等,应规划适当保存箱、柜、架等便于存放和取用457由质管部指定人员对现场使用的量具、量规定期检测其准确性,确保量具、量规满足要求产品的检验毛坯、原材料入厂,机加生产过程半成品、成品,热镀锌产品及成品的检验按相应的图纸、工艺文件、《检验规程》等进行,具体执行《产品的监视和测量控制程序》生产物料管理471生产中领用的原材料和半成品,需指定存放区域存放及安全堆放等待使用时,需保持应有的标识,以节省寻找时间并避免错用472生产中所有的原材料、半成品、成品等,按规定放置于铁框或地面并摆放整齐,无论工作区域或暂置区应堆放整齐不得占用通道,也不得堵住消防设施半成品装箱时,每箱均应附有产品标识卡以利于搬运及后工序加工识别474生产中发现的不合格品,除在产品上标识外还应于待检品与合格品分开放置,以待处理475生产中发现不合用(规格不符或废品率较高)的材料,应立即停用,必要时报请副总召开会议协商解决,并采取措施杜绝再次发生生产中发现的工废及料废,应放进专用且已标识的废料箱,再做集中处理,未处理前,集中保管区应有明显的标识环境管理481工厂人员除按公司规定穿着外,工厂内环境也应符合以下规定,以保证人员、设备及产品安全a.物料及搬运器具应按规定指定区域放置,不可超线、歪斜,不可占用通道,不可堵住消防设施及电力设施b.厂内地面应随时保持一定的清洁度,不可油腻打滑,特别是绝缘子车间,应保持每天每班次清洁杂物及物品掉落时应立即捡起,废弃物应定时清理现场加工区域产品应按规定放置于铁框或铁盒内,禁止随意丢弃于地面为便于环境管理,固定设备应予以编号标示,消防器材一律漆成红色以便管理为维护作业现场的环境整洁,应将作业区域进行规划,并规定每日定人打扫整理对于环境条件难以控制的区域或场所,应严格监控其环境条件5相关文件文件编号JW-QP-008编制部门生产部修订日期2015年06月10日版本C/02页码第1页,共5页制订日期2002年05月10日日期制订•修订履历作成页码主要制订•修订内容改废版次发行版次2015-5-8全页修改文件格式C/0C/02王文福文件名称生产和服务过程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-008修订日期2015-06-10页次2/5文件名称生产和服务过程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-008修订日期2015-06-10页次3/5文件名称生产和服务过程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-008修订日期2015-06-10页次4/5文件名称生产和服务过程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-008修订日期2015-06-10页次5/5JW-QP-01《文件控制程序》JW-QP-02《质量记录控制程序》JW-QP-05《基础设施和工作环境控制程序》JW-QP-07《采购控制程序》JW-QP-11《监视和测量设备控制程序》JW-QP-14《产品的监视和测量设备控制程序》JW-QP-15《不合格品控制程序》6相关记录QR-ZG-14《工序卡》QR-ZG-15《过程卡》QR-ZG-16《热镀锌作业、检验记录》QR-SHC-02《生产计划单》QR-SC-07《订货计划》。