文本内容:
IATF16949审核资料清单一阶段审核顾客资料包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单;体系策划过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单;内部审核包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核;如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;管理评审评审计划、评审报告等;过程绩效指标连续12个月的绩效指标统计及趋势,包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标;与顾客有关的绩效顾客抱怨/投诉/退货处理资料(汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等)、顾客满意度评价;与供方有关的绩效供方的PPM指标及趋势、超额运费等;汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等二阶段审核01管理层公司内外部环境因素分析SWOT分析(竞争对手、行业标杆等)、宏观因素分析(政治、经济、文化等)、微观分析(行业、产品结构/定位、发展趋势等);企业风险分析产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等;公司战略未来3〜5年的公司总体战略规划及目标,战略展开(职能战略)及战略目标展开;年度业务计戈IJ/经营计划制订及统计按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门,建立公司各部门的KPI指标,按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析,提出改进措施需提交连续12个月的统计结果业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等管理评审管理评审计划-各部门汇报资料汇总一管理评审会议签到一管理评审报告一持续改进计划一实施结果;内部审核体系审核内部审核实施计划一审核实施记录一体系审核报告一不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)一不符合项分布表一首/末次会议签到表;过程审核过程审核年度计划一过程审核实施计划一审核实施记录一过程审核报告T不符合项报告(含原因分析、纠正措施及验证)一不符合汇总表一首/末次会议签到表;产品审核产品审核年度计划一产品审核实施计划一实施记录(含全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告)-产品审核报告;02生产生产计划客户订单/销售计划一制造可行性评审-生产计划-生产指令T生产统计;包括产能分析;生产工艺管理作业准备验证(首检)、工艺参数监控记录(如生产不负责则由质量负责);生产过程控制交接班记录、生产动态记录(设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等);现场管理区域划分(生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等)、产品标识、现场应保持干净整洁;03设备台帐一设备卡一年度保养计划一保养记录T日常点检记录一维修记录一绩效指标统计;满足预测性维修要求;新设备或大修后一设备验收记录一台账一设备履历;设备标识环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识(待修、停用、正常等);特种设备管理清单、备案资料、年检记录;包括行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等04工装新工装开发计划一工装设计(图纸、标准等)一采购订单/自制计划一验收单(检验记录等)台帐日常管理台帐T库存定期检查记录-维修记录一定期精度检查报告报T工装履历T废申请单(要填上处置记录)工装标识编号、产权及状态标识(待修、停用、正常、报废等);注工装包括工具、专用检具、模具、夹具、刀具(含磨具)、可重复利用的物流器具等05质量新的原料或新零件一样品报告(公司的检验和试验记录、生产试用报告等;供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等);常规采购的产品一报检单一进货检验记录;生产过程工艺参数监控记录(如质量不负责则由生产负责)、产品检验报告书、过程质量记录(自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、定期Cpk分析报告等)、成品检验记录(检验记录单、报告书)、标识(现场要有即可)、顾客来料检验记录;退货或顾客抱怨顾客投诉登记表一汇总一8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由营销或质量提供!不合格控制不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表一定期的不合格优先减免计划一纠正/预防措施验证记录一变更通知单+文件更改通知单t相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);针对重大不合格项目一纠正/预防措施验证记录一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);监视和测量装置台帐一校准/检定计划->校准/检定记录(内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等)―有效期标识一试用前的校正记录一试验设备的日常点检记录一定期巡查记录;该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表(如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等)等;定期的MSA分析报告;实验室标准样品一览表一样品标识卡;实验室环境条件监控记录(温湿度、清洁度等);试验样品登记一试验原始记录一试验报告一试验样品处理记录等;06技术新品开发每个系列产品至少一套完整的APQP资料;关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等;所有汽车产品的PPAP资料,包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件过程验证工艺验证记录(PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等);设计更改申请单t变更前的评审一变更方案-变更记录一变更后的评审一技术通知单/文件更改通知单一相关文件修订(图纸、标准、FMEAs、控制计划、工艺、检验规程等)一变更履历;技术文件管理技术文件清单->文件归档记录->复印分发记录一修订记录->修订后的收发记录一借阅记录;外来文件清单(与产品有关的标准)一文件归档记录一复印分发记录一有效性检查及更新记录->借阅记录;07营销市场营销市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等;顾客档案顾客清单一顾客特殊要求清单;合同管理(包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等)一合同评审表;订单管理顾客订单/销售计划一可制造性评审记录T月度订单登记一发货计划T订单执行跟踪记录一发货记录一销售业绩统计;退货或顾客抱怨顾客投诉登记表T汇总一8D报告一变更通知单+文件更改通知单一相关文件修订(控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等);该项由质量或营销提供!满意度管理顾客满意度调查表(发给客户)/顾客满意度测评(内部评价)一顾客满意度评价报告;顾客文件管理顾客文件清单(顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等)->文件归档记录一复印分发记录一更新记录一修订后的收发记录一借阅记录;。