还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
展览财务预算财务支出预算:主)彩板1万元,黑白4000元C、杂志广告刊登2万元
四、招展与招商费用——190000元
五、筹备相关费用——174140元
1、停车证(50元/张)沪牌、外地牌、货车等共计5000元
①仓库租赁L2元/M天500m2*
1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费2000元
③装卸服务进出——150元/吨5000元备注1)、不足一吨装二吨计瓦T500KG按75元逐增2)、10吨以上,价格可与参展商面议3)、泡货按体积计算按80元/M3计算4)、人工搬运50KG/件以内按10元收费50KG/件按10元递增
④运输费io万一A.人字梯2M高、3M高20元/架/天10+5*20*4=1200元B.平板小推车
1.07x
0.63M20元/辆/小时10辆*20*10=2000元C.二层脚手架
3.5M高50元/半天5台*50*4=500元D.手动堆高车1500公斤60元/辆/小时3*60*8=1440元E.液压升降平台9M高100元/辆/小时2*100*4=800元F.折叠咨询桌lxO.5xO.75M100元/张/展期50*100=5000元G简易桌L8x
0.45x
0.75M80元/张/展期100*80=8000元H.玻璃展示柜横竖方三种规格200元/个/展期50*200=1000元I.长臂射灯100W/220V10元/只/展期10*200=2000元J.搁板1x
0.3M10元/块/展期80*10=800元K.软隔离10元/根/展期10*80=800元匚指示牌10元/块/展期10*30=300元M.插座三孔+两空4元/只/展期2*155*4=1240元N.折椅8元/张/展期8*155*2=2480元O.挂环U至、Q型、圆头1浣/个/展期500*1=500元P.围板912m2标准规格50元/块/展期80*3+40*4*20=20000元Q楣板赢血标准规格15元块扇期120*15=1800元R.桌布5元/块/展期150块*5=750元S.宽带网络接口200元/端/展期200*3*3=1800元T.无线路由器~~50元/个/展期50*3*3=450元U.其他租赁费用(饮水机、打印机、DVD电视设备等)10000
六、配套活动费用——11600元
①主席台搭建(场地租金地毯背景板挡板等):8000不
②花卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等1000元
④音响设备等500元
①会议室租赁费100座1000元/半天3000元提供茶水、音响设备、联网设备、空调
②多功能厅150座2500/半天5000元提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调
③贵宾会晤室20座500元/天1000元提供茶水、空调、服务员一名
④休息室50座200元/天600元
⑤会议横幅制作100元/条,会议喷绘背景制作700元/块6*100=600700*2=1400共计11600元
5、其他特殊布置费用5000元
七、其他相关费用——500000元
八、其他不可预见费用(赔偿费等)——15万总支出3118020元财务收入呼
一、政府拨款30万
一、展览场地及相关费用——1928280元具体费用包括
1、展览场地租金费新国际W馆E馆155个展位共计1880000元/天场地W馆1500m2E馆1000m2平日22500元/天20000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注
1、展馆以2000m2为起租面积;从布展之日起至撤展日计算租金,室内展馆照明电、动力电、空调用电另计
2、在制定工作时间内使用,超过工作时段,按小时收取加班费
3、场地租赁免费提供保洁保安
2、展馆空调+新风费416000兀/天1500/元/小时/层——1500*3层*12小时*4天=216000元
3、展馆照明动力用电费预算为45000元/4天220V/30A100+电费380V/40A200+电费380V/50A300+电费备注押金4000元
4、展位特装费12元/M2/展期2000M2的国际标准展位,共计24000元加上押金共计28000元施工单位提前与会展中心业务部联系,办理手续,交纳施工管理费及押金(14元/M2/展期),方可进馆施工
5、标准展位搭建费45元/155个展位*9M2*45=62775元共计62775元/展期
6、展馆地毯及铺设费用15元/M2共计120925元/展期备注
1、按实耗地毯面积计算
2、各展位为同一地毯,公共区域不铺设地毯
7、展位搭建加班费按展览总面积计费(不接受零星加班)1元/M2/小时不足1小时以1小时计算1*155*9*4=5580备注
1、由主办方统一联系加班
2、加班时间上限为4小时
二、市场调研费8400元具体费用包括
1、问卷调查(网络、纸质、打印)1200元
①材料费700元(
0.2元一份,2000份)
②人工费800元(
0.5元、2份)
2、数据调查(购买数据,数据录入费)2200元
3、实展调研3000元
4、资料费、复印费、通讯联络等办公费用500元
三、宣传推广相关费用——242600元具体费用包括
1、广告宣传费用共计216600元
①电视广告18万元A、广告创意、拍摄、制作费5万元B、电视广告播放代理费8万元C、移动电视广告(公交、地铁)5万元
②纸质广告24400元A、纸面广告制作400元B、报纸广告刊登(以上海地铁免费发送的报纸为
③网络广告12200元A、广告制作费(旗帜、bannerlogo)1000元B、网络广告投入宣传费(网站合作、付费搜索引擎或者其他)1万元C、制作展会官网1200元
2、新闻宣传费用(尽
①电视新闻电视新闻、滚动字幕播报5000元量节省预算)6000元网络新闻投放10元共计8000元
②新闻发布会新闻发布会会场布置费用2000元
3、海报宣传
①设计制作、印刷、材料费5000元共计6000元
②海报张贴租金1000元
4、宣传资料共计7000元
①宣传册+秩序册6000元设计、印刷、材料(各1000本,3元/本,内含参展商,赞助商性息,环保咨询等相关报道)6000元
②DM宣传单1000元设计、印刷、材料(2万份,1000元)
5、宣传人员办公费5000元具体费用包括
1、招展代理费用共计171000元劳务费(代理公司人员劳务领取范围)10万元差旅费(外出招展人员)3万元办公费(包括招展资料复印、印刷、办公文具等)8000元电话营销费2000元资料编印和邮寄费4000元客户联系费(参展商,专家,相关政府人员)3万元宣传推广公关费1万元
2、招商费用共计13000元信件邮寄费1000元招商联系费(赞助商,供应方,合作伙伴)1万办公费2000元
3、备用费用用于不口J预见的支出费用6000兀
1、办公费用
①胸牌、席卡制作费等(设计、编订、印刷)5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用500元
2、人员费用
①邀嘉宾出场费1000元
②嘉宾接待费1000元
3、接待费酒店房间、交通费、餐饮3万
4、茶歇点心包括酒会、会议茶歇点心等5000元
5、装饰品开幕式、会议及展览会场2000元
6、服装展览会纪念LOGO衫3000元
7、纪念品礼品环保袋+小礼品5000元
8、门票制作设计、印刷2000元
9、一次性物资费一次性水杯等一次性用品2000元
10、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保险、会展融资信用保险5万
11、相关税收20万
二、WE馆展位费收入共计360万A区RMB21262/9平方米(标准展位)/光地标准展位配置RMB2126/平方米19m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、三把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板112m2标准展位二围板、地毯、一张咨询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板118m2标准展位三围板、地毯、一张咨询台、一张圆桌或万桌、六把椅子、四只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板B区RMB13980/9平方米(标准展位)光地RMB1400/平方米注两面开口展位费加收500兀,三面开口展位加收800元A区65万B区80万退展费(退合同价60%)5万前提假设展位全部卖出
三、会议及相关活动收入共计23万
1、参会费收入5万元
2、向服务商收取的差价5万
3、相关活动收入(观众活动参与费)3万
4、交易提成费(由主办方促成的项目)10万
四、赞助收入共计80万
1、广告收入(挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等)60万
2、金牌赞助96万(6个名额)
3、银牌赞助64万(8个名额)
五、保险赔偿费5万
六、其他相关收入5万总收入633万元收入6330000元支出3118020元利润3211980元。