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文本内容:
制造过程审核检查表工序名称产品型号审核日期10数据分析与改进审核组长:序号体系过程检查提问表检查结果记录评分判定Y/N1:信息输入
1.1生产指令是什么?2作业人员
2.1工序作业员是否有明确上岗资格要求?
2.2工序作业人员是否具有上岗资格(培训考核合格记录)?
2.3作业员是否具有代理人?3设备
3.1设备是否均需具有操作指导书置放于作业现场?
3.2各工序设备是否具有设备的日常保养记录?
3.3设备作业参数是否与控制计戈U、参数对照表一致?序号体系过程检查提问表检查结果记录评分判定Y/N4工装
4.1摆放于作业现场的工装是否标示明确?
4.2如果工装具有易损工装,是否建立了“工装更换计划”,并定期更换,具有更换记录?是否对工装进行了定期保养?5现场检具
5.1现场检具是否有明确的校正合格标示,并能追溯到校正记录?6作业方法
6.1各工作工序具有易于获得的作业指导书?
6.2现场WI是否与PFMEA.CP要求一致?
6.3作业员作业是否与文件要求一致
6.4作业参数调整权责人员是否明确,当参数进行了调整后,是否保留记录?
6.5是否有按程序和SOP对各工序实施首件检查以及巡检?当IPQC发现不良时是否实施了不良品控制和纠正预防?
6.6对于关键过程,是否有按控制计划要求采用了SPC控制,SPC管制图悬挂于作业现场,当有过程管制图有变异时,是否及时的进行了原因分析;当生产过程发生了设备修理、工装修理、更换物料等作业,是否有记录于控制图中?序号体系过程检查提问表检查结果记录评分判定Y/N7加工材料
7.1待加工材料是否标示明确?8信息输出
8.1各工序加工后是否填写清楚相关记录,如生产流程单等?
8.2是否具有首件检查记录?
8.3是否具有制程巡检检查记录?
8.4当巡检发现不良时,IPQC是否开具制程异常处理单?9输出之已加工品
9.1已加工品的状态标示是否清楚、明确?
9.2已加工品中不良品和良品是否有明确的区分?
10.1各工序每日是否有作业效率、计划完成、1次合格率等项目用于数据分析,针对实际情况采取措施?
10.2关键过程CPK能力不足时,是否有证据采取了纠正预防措施,包括工序全检、措施实施记录?。