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2022年市级财政重点绩效评价项目绩效目标表二o二二年五月市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度).自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设项目13-
147.国家统计局三门峡调查队专项统计调查13-
149.城乡义务教育公用经费保障机制补助资金13-
151.市社会管理职业学院、市职业技术学院高校学生资助13-
152.市文广旅局美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助13-
154.市住房和城乡建设局污水、污泥处理费安排的支出13-
155.市水利局黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程13-
157.市卫健委、市妇联“两癌两筛”项目补助资金…13-
159.市残联残疾儿童康复救助项目13-
161.市公共交通公司公益性乘车补贴13-
163.市商务局“巨惠购车季”汽车促销费补贴资金..13-
165.市城市管理局城乡环卫一体化PPP项目资金..…13-167市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)市级财政重点绩效评价项目绩效目标表(2022年度)项目名称高校学生资助主管部门名称市教育局单位名称三门峡社会管理职业学院、市职业技术学院项目资金(万元)年度资金总额300其中财政拨款300其他资金年度目标目标1:高等学校各项国家资助政策得到落实;目标2教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标国家奖学金奖励金额8000元/人《学生资助资金管理办法》(财科教
[2019]19号)文件国家励志奖学金资助金额5000元/人国家助学金资助金额3300元/人产出指标数量指标国家奖学金奖励人数30人按上年度二年级及以上在籍在校学生数
0.2%预计国家励志奖学金资助人数910人按上年度二年级及以上在籍在校学生数3%预计国家助学金资助人数9977人按上年度全年级在籍在校学生总数20%预计质量指标应资助学生落实率100%因贫失学率不高于上年时效指标奖助学金按规定及时发放2022年12月31日前年度预算执行进度100%效益指标社会效益指标实施项目对学生因贫困失学率的影响程度下降实施项目对高等教育公平的影响程度提升满意度指标服务对象满意度指标学生、家长抽样调查满意度叁98%项目名称2022年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费主管部门名称三门峡市文化广电和旅游局单位名称三门峡市群艺馆、三门峡市图书馆、25个乡镇文化站项目资金(万元)年度资金总额50其中财政拨款50其他资金年度目标保障全市图书馆、文化馆、文化站按要求免费开放,为基层群众艺术鉴赏、展览展出、图书阅读、文艺演出等各类公共文化服务,保障基层群众基本文化权益分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标补助公共图书馆金额20万元/个补助群艺(文化)馆金额20万元/个补助乡镇文化站金额4000元/个产出指标数量指标补助公共图书馆数量1个补助群艺(文化)馆数量1个补助乡镇文化站数量25个湖滨区10个陕州区13个,一体化示范区2个质量指标免费开放服务项目逐年完善免费开放服务水平逐年提高时效指标免费开放时长三200天效益指标社会效益指标免费开放受益人群增长率工2%免费开放服务效能逐年提升满意度指标服务对象满意度指标群众对免费开放机构服务满意度工85%群众对免费各类服务项目满意度叁90%项目名称污水、污泥处理费安排的支出主管部门名称市住房和城乡建设局单位名称三门峡华明污水处理有限公司项目资金(万元)年度资金总额7424其中财政拨款7424其他资金年度目标通过对污水进行规范处理,达到我市水污染物总量减排目标,改善水环境质量,促进生态平衡分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标-污水处理费成本金
1.24元/吨污泥处理费成本WO.33元/吨产出指标数量指标;污水监测频次每个污水处置单位每月至少一次污泥监测频次每月一次检测报告每月一次污水处理量4316万吨/年污泥处理量26400吨质量指标出水水质一级A标准污水处理质量达标率叁98%出泥指标含水率三50%污泥处理质量达标率叁98%取样检测报告完成数100%产出指标时效指标污水处理运行时间24小时运行污泥处理运行时间16小时运行故障维修及时性W4小时报告完成及时性W1月污水、污泥监测完成及时性W1月咨询完成及时性W1日污水、污泥处理及时性W1月效益指标经济效益指标污水、污泥处理费收入增长率0社会效益指标污水、污泥处理处置量增长率较上年度有所增长提高服务社会发展能力提高生态效益指标减少污染物排放14000吨/年(COD减排量)持续处理污泥能力二5年对提升城市形象保持和优化的影响程度影响程度明显改善生态环境改善满意度指标服务对象满意度指标项目单位满意度二90%社会公众满意度当85%项目名称二门峡市黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程主管部门名称三门峡市水利局单位名称三门峡市水利局机关项目资金(万元)年度资金总额
4489.45其中财政拨款
1689.45其他资金2800(债券资金)年度目标完成三门峡黄河流域生态保护和高质量发展示范区水源工程,可使规划建设的示范区用水得到保证,有效解决工程沿线2万多城乡居民生活用水和L2万亩农田灌溉,为示范区环境改善和高效利用可持续发展提供更多动力支撑分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标工程总投资W
7089.45万元控制在总投资以内生态环境成本指标自流水源破坏率至0%产出指标数量指标主管线铺设9800米示范区泵站工程3座示范区蓄水池6座质量指标工程竣工合格率100%经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度等规定时效指标项目完成时限2022年12月31日前完成经费支出及时性及时效益指标经济效益指标年供水量
233.17万nf社会效益指标对城市可持续发展的促进作用明显对生活、生产、农林灌溉的保障程度明显生态效益指标对生态保护示范区发展的促进作用明显满意度指标服务对象满意度指标上级部门满意度三85%服务对象满意度芸85%项目名称“两癌两筛”项目补贴资金主管部门名称市卫生健康委员会单位名称市卫健委机关、市妇联机关项目资金(万元)年度资金总额105其中财政拨款105其他资金年度目标目标1:为农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查;目标2能够达到早期发现、早期诊断、早期治疗,提高患者的生存质量;目标3关爱妇女,促进社会和谐目标4为收益对象孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查,免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症(PKU)和先天性甲状腺功能减低症(CH)筛查(以下简称新生儿“两病”筛查)和一次听力筛查,对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断分解目标一■级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标宫颈癌筛查补助标准49元/人、次乳腺癌筛查补助标准79元/人、次免费产前筛查补助标准300元/每例新生儿疾病筛查补助标准100元/每例产前诊断染色体核型分析诊断补助标准2000元/胎产前诊断单基因病诊断补助标准3000元/胎成本指标数量指标农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌检查人次叁16700人承担“两癌”筛查人员培训覆盖率三95%免费产前超声、血清学筛查率金55%新生儿“两病”筛查率工90%新生儿听力筛查率二90%质量指标受益对象政策知晓率叁80%筛查对象资质符合标准率100%筛查对象覆盖率100%参检档案录入直报系统的完整率三90%宫颈癌早诊率叁80%乳腺癌早诊率工55%筛查对象档案管理规范性规范补贴资金支出合规性严格执行相关财经法规、制度等规定时效指标筛查项目完成时限12月底前完成补贴资金拨付及时率及时拨付效益指标社会效益指标对广大适龄妇女自我保健意识和健康水平改善程度明显回访机制健全性健全对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度明显满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度三90%项目名称残疾儿童康复救助项目主管部门名称三门峡市残疾人联合会单位名称三门峡市残疾人联合会机关项目资金(万元)年度资金总额
141.2其中财政拨款
141.2其他资金年度目标为我市0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标救助总成本W
141.2万元2022年省重点民生实事救助平均成本18500元/人、年三残联[2021)6号三残联[2021)39号产出指标数量指标残疾儿童救助覆盖县(市、区)个数8个救助残疾儿童数量芸778人以预计救助人数为依据残疾儿童建档率100%质量指标救助残疾儿童覆盖率金90%档案管理规范率叁98%合规使用救助费用率100%救助对象达标率100%产出指标时效指标救助及时率100%救助补助资金发放及时率三90%效益指标社会效益指标残疾人服务能力提高有效提高残疾儿童增强自理和参与社会能力提高显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力残疾儿童家庭负担有效减轻社会扶残助残氛围提高满意度指标服务对象满意度指标服务残疾人对象满意度三85%以调查问卷为依据项目名称2022年公益乘车补贴、2017-2019年公益乘车补差主管部门名称三门峡市交通运输局单位名称河南省三门峡市公共交通公司项目资金(万元)年度资金总额
2684.2其中财政拨款
2684.2其他资金年度目标目标1:保障公交正常运营,满足群众出行需求,促进公共交通行业有序发展目标2进一步方便群众乘车需求,力行节能环保,提升我市公共交通服务形象;目标3通过政府引导民众乘坐公共交通,将汽车的出彳亍量降低到合理的限度,减少拥堵,改善出行环境;分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标动力费用较上年度降低30%维修费用较上年度降低50%产出指标数量指标老年卡免费人次工796万人次按上年度老年卡持卡人员出行次数预计老年半价卡优惠人次总483万人次按上年度老年卡半价卡持卡人员出行次数预计残疾军警卡免费人次工10万人次按上年度残疾军警卡持卡人员出行次数预计残疾人优待卡免费人次工202万人次按上年度残疾人优待卡持卡人员出行次数预计质量指标资金到位率100%产出指标质量指标交通安全事故发生情况0有责投诉率呈3%有责投诉人数/当年乘车人数时效指标公益乘车卡办卡时间及时资金拨付及时性及时效益指标经济效益指标群众出行费用降低社会效益指标对提升老年人及伤残人士幸福感的提升程度明显提升对社会和谐氛围的影响程度影响程度明显对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度影响程度明显生态效益指标对环境污染的改善程度明显改善满意度指标服务对象满意度指标乘客满意度叁95%参与调查问卷乘客满意人数/参与调查问卷人数老年人及伤残人士满意度二95%参与调查问卷公益乘车满意人数/参与调查问卷公益乘车人数项目名称三门峡市“巨惠购车季”汽车促消费主管部门名称三门峡市商务局单位名称三门峡市商务局机关项目资金(万元)年度资金总额
1466.6其中财政拨款
1466.6其他资金年度目标贯彻落实省委、省政府关于促进消费的工作部署和要求,发挥消费对经济增长的贡献度,促进消费升级,繁荣活跃市场,助推我市供给侧结构性改革分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本=
1466.6万元汽车促消费的预计补贴金额购车裸车发票价在5万-8万的补贴成本5000元购车裸车发票价在8万—15万的补贴成本8000元购车裸车发票价在15万以上的补贴成本10000元产出指标数量指标汽车促消费活动补贴车辆数三1800辆汽车促消费的补贴车辆数质量指标补助补贴资金支出合规性严格执行相关财经法规、制度等规定严格执行相关规定任务达标率呈98%时效指标补助补贴资金支出及时性申请后2个月补贴到位严格执行《三门峡市“巨惠购车季”汽车促消费活动工作方案》项目完成时间3月底前完成效益指标经济效益指标对全市汽车消费拉动程度影响程度较高拉动汽车消费明显减轻购车市民经济负担影响程度明显对符合标准的车辆分档次补贴推动市民消费升级影响程度明显拉动市民消费水平社会效益指标对市政府促消费政策的宣传落实影响程度影响程度较高促消费宣传效果明显对引导汽车行业发展的影响程度较高带动汽车消费作业明显对提高群众生活水平的影响程度明显切实补贴市民购车资金满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度三90%以相关调查问卷为依据项目名称三门峡市城乡环卫一体化PPP项目主管部门名称三门峡市城市管理局单位名称三门峡市城市管理局项目资金(万元)年度资金总额5277其中财政拨款5277其他资金年度目标目标1完成2022三门峡市市区环境卫生清扫保洁工作目标2完成2022年三门峡市市区生活垃圾收集与清运工作目标3完成2022年三门峡市市区现有垃圾中转站运行和管理工作目标4完成2022年度三门峡市市区现有公厕运营维护管理工作分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标2022年项目总成本=5277万元2022年三门峡市城乡环卫一体化PPP项目总成产出指标,量指标市本级城区清扫保洁面积M1848万平方米以合同约定内容为依据市本级城区绿化保洁面积工688万平方米(2022年)以合同约定内容为依据市本级城区垃圾收集清运总量146010吨(2022年)以合同约定内容为依据市本级城区公厕免费开放个数134座以合同约定内容为依据市本级城区运行维护垃圾中转站个数26座以合同约定内容为依据吸纳就业人数叁100人实际吸纳就业人数质量指标生活垃圾收集与清运完成率芸90%依照项目验收报告核定产出指标质量指标道路清扫保洁率工90%依照项目验收报告核定公厕设施设备完好率三95%依照项目验收报告核定公厕投入使用率工95%依照项目验收报告核定垃圾中转站运行效率二85%依照项目验收报告核定时效指标生活垃圾收集与清运及时率至24小时以行业标准为依据道路清扫保洁及时率呈24小时以行业标准为依据设施设备维保及时率三95%以行业标准为依据公厕运营管理时间24小时开放以行业标准为依据垃圾中转站运行及时率W24小时以行业标准为依据效益指标经济效益指标带动当地就业人数收入提高30000元/人、年以就业人数实际收入为依据社会效益指标对城乡环境卫生水平改善程度明显改善以相关证明材料为依据对公共服务水平的改善或提高程度明显改善以相关证明材料为依据减少垃圾污染对经济发展造成的损失的程度明显避免和减轻以相关证明材料为依据生态效益指标对城市整体文明形象提升程度明显提升以相关证明材料为依据对当地生态环境改善程度明显改善以相关证明材料为依据满意度指标服务对象满意度指标管理部门满意度叁85%参与绩效评价管理部门考核打分社会公众满意度叁95%接受调查问卷人员满意人数/总接受调查问卷人数项目名称自然资源和规划“一张图”数据整合及信息化建设主管部门名称三门峡市自然资源和规划局单位名称三门峡市自然资源和规划局机关项目资金(万元)年度资金总额150万元其中财政拨款150万元其他资金年度目标目标1:按照省级国土空间基础信息平台数据目录,收集二门峡市已有现状、规戈1」、管理和社会经济类数据,利用地理信息技术手段,开展市本级国土空间基础信息平台“一张图”数据体系建设,2022年度完成不低于总量40%数据整合工作;目标2将已完成整合的“一张图”数据成果,根据省国土空间基础信息平台入库要求完成符号配置,导入市本级国土空间基础信息平台,为自然资源业务和新型智慧城市时空大数据平台提供底板数据分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本=150万元完成项目2022年度目标所需经费产出指标数量指标“一张图”数据整合完成率三40%项目2022年度计划完成率国土空间基础信息平台建设完成率三40%项目2022年度计划完成率质量指标数据库标准和数据库建设规范执行率100%严格按照省级国土空间基础信息平台“一张图”数据建设要求实施产出指标质量指标项目验收合格率100%经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度国土空间基础信息平台正常运转率工90%平台上线后,正常运转天数与总天数比值时效指标项目完成时间2022年11月30日前经费支出时效性2022年12月31日前效益指标经济效益指标项目实施对自然资源数据共享、助力三门峡新型智慧城市建设的影响程度明显社会效益指标项目实施对市国土空间规划业务审批的影响程度较高提高市自然资源信息化程度明显满意度指标服务对象满意度指标空间规划部门满意度三90%政府其他部门对自然资源数据共享满意度叁90%项目名称专项统计调查主管部门名称国家统计局单位名称国家统计局三门峡调查队项目资金(万元)年度资金总额80其中财政拨款80其他资金年度目标目标1:用于完成市委市政府委托的各项调查业务工作;保障城镇低收入居民基本生活费用价格调查、劳动力调查、城乡居民收支状况调查等服务地方党政领导决策的抽样调查业务顺利进行;保障全市粮食、畜牧业调查数据统一归口管理工作;保障文明城市模拟测评、全面从严治党民意调查等专项调查业务的开展目标2根据国家统计局的授权,管理和公布有关统计调查数据依法查处统计调查活动中发生的统计违法行为目标3根据生产的统计数据形成政策咨询建议,为政府决策提供统计依据为党政机关提供参考依据分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标项目总成本三80万元根据国家及相关部门规定支出五大项目辅调员劳务费及记账户等补贴产出指标数量指标统计调查项目5项组织实施相关调查项目,各项工作顺利实施印发《调查数据》期数每季度1期撰写调研报告,为政府相关决策提供依据完成调研报告数量每年5篇撰写调研报告,为政府相关决策提供依据质量指标调查数据准确率工95%严格按照《统计法》相关规定实施调查,确保数据真实准确有效产出指标质重指标调研报告市领导批阅次数每年不少于2次调研报告及时送达市领导批阅项目支出是否符合国家或部门相关支出标准严格符合支出标准时效指标分析研究按期完成并报告率100%按时完成分析研究数据产品按期生产并报告率100%按期完成调研报告效益指标经济效益指标调查数据正确反映经济运行态势80%调查数据正确反映经济运行态势社会效益指标主要数据产品未受到质疑,未产生不良影响100%数据产品未受到质疑,在社会上没有产生不良影响政策咨询建议是否对党政决策有积极影响100%政策咨询建议对党政决策有积极影响项目是否有益于提高统计数据质量有效提高项目实施取得真实调查数据,提高统计数据质量经费是否有效促进调查工作开展有效促进经费保障有力促进调查工作顺利开展满意度指标服务对象满意度指标被调查对象认可度三70%现场调查过程中,被调查对象的配合程度及对调查工作的满意度数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度叁70%数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可程度项目名称城乡义务教育公用经费保障机制补助资金主管部门名称三门峡市教育局单位名称三门峡市各中小学项目资金(万元)年度资金总额407其中财政拨款407其他资金年度目标
1、落实城乡义务教育经费保障机制;
2、对城乡义务教育学生免除学杂费分解目标一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明成本指标经济成本指标义务教育生均公用经费标准不低于国家规定的标准《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(财教
(2021)56号)产出指标数量指标义务教育经费保障覆盖初中数量9所义务教育经费保障覆盖小学数量11所质量指标经费支出合格率严格执行相关财经法规、制度等规定各项教学任务完成率100%时效指标经费拨付及时率100%效益指标社会效益指标对义务教育学校正常运作的保障作用明显促进教育事业发展完善或影响程度明显促进对教育教学水平提高影响程度明显提高满意度指标服务对象满意度指标学校和老师满意度呈85%家长和学生满意度工85%。