公司差旅费报销标准规定

公司差旅费报销规定第一条为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件前提下，节约开支，减少成本，特制定本规定第二条出差类型分为如下四类

（一）与公司生产经营有关商务活动；

（二）公司批准参加与公司业务关于各类会议、培训等；

（三）其她通过公司批准公务活动；

（四）因公出国费用，按照公司有关规定执行第三条员工出差一天以上并且住宿外地，出差前必要填写出差申请单，写明出差事由、重要地点、路线、时间和来回交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销根据2天以上出差须经总经理签批申请单外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核外出培训审批单方可到财务部办理借款手续需要派单位公车出差，还需提前一天填写派车单，领导签批后交由综合部第四条员工预借差旅费，必要及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报从下月工资中扣回，原借款未报销，不得再次借款第五条员工出差乘坐交通工具可报销上限原贝U注

（一）其她人员从出发，特殊状况如携带贵金属、打折机票接近当天火车票票价，需乘坐飞机应在出差报告中阐明因素，并经主管领导签批从济南出发机票一律由综合办统一购买，并由综合办经办人签字后方可作为报销凭据

（二）员工出差期间，乘坐火车硬座，按实际乘坐火车硬座票价30%计发补贴费第六条员工出差期间住宿费按不超过原则总额据实报销，住宿补贴按出差实际住宿天数计发，伙食补贴费和市内交通费实行包干办法，按出差自然天数计发第七条员工出差住宿费报销原则

1、高管人员住宿原则为普通地区200元/天，特殊地区300元/天其她员工去往同一目地员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列原则报销

2、员工出差不可一同住宿每日按下列原则报销到达目地住宿赛报销原则凭票报销，低于原则，按票面金额据实报销；高于原则，按原则报销，超过某些均不予以报销到滨州市出差办事，一天办不完明天继续，滨州市有住房可回家居住，若住在异地员工，可以安排住宿或送回公司宿舍居住注

（一）以上住宿费报销均以合法票据为报销根据

（二）特殊地区是指深圳、珠海、上海、北京、广州和海南省海口市

（三）员工出差期间住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票按每天60元计发

（四）员工出差期间，夜间乘坐火车硬座、长途汽车非卧铺、轮船最低一级舱位（统舱），住宿费按每夜50元计发住宿补贴

（五）两个以上（含两个）员工一同出差，返回后必要一起报销差旅费，不得分开报销第八条员工出差期间市内交通费，按每天30元原则计发，凭票报销超支自负到滨州市出差办事，有公车随行没有30元如特殊状况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如财务人员携带贵金属员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当天交通补贴；自带交通工具员工，不再报销交通费第九条员工出差伙食补贴费包干原贝注

（一）员工出差伙食补贴费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补贴费到滨州市出差办事，半天以上按30元原则计发际出差天数计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，1200后来出发（或1200此前到达）以半天计，1200此前出发（或1200后来到达）以一天计

（二）员工出差发生业务接待费必要经请示批准，并按实际发生金额扣除当天伙食补贴费后予以报销

（三）员工出差发生业务接待费必要和差旅费一起报销，不得单独报销

（四）出差地提供食宿，不计发补贴；未安排食宿，按原则计发伙食补贴，符合第十条规定按规定进行报销第十条员工外出参加会议、培训，期间住宿费和市内交通费和伙食补贴费，按出差规定报销会议期间不安排伙食住宿，按下列包干办法执行第十一条员工外地出差或者培训，时间超过3天，实行如下补贴原则包干凭下述之一发票报销

1、住宿费包干原则内容原则可一同住宿，人均每日住宿费原则为凭票报销，单人150元（双人同性80元），按票面金额据实报销；高于原则报销，超过某些均不予以报销

2、伙食补贴原则人均每30元

3、市内交通费补贴原则人均每日20元第十二条新录取员工，可报销由原单位或原学校到公司路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销第十三条享有探亲假员工（异地员工）在探亲期间来回路费报销规定

1、员工每年一次探亲可据实报销来回路费

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，中层以上或年满45周岁，可按火车硬卧车票凭据报销

3、探亲期间发生路费无法提供火车硬座或硬卧票据，应出具相应车次票价证明作为报销根据

4、探亲假类型由人力资源部进行审核，方可报销第十四条员工出差期间办理私事一切费用，均由个人自理第十五条公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出差，按高管人员原则报销第十六条员工出差期间必经路线车票遗失，必要作出状况阐明并有证明人证明，经部门领导签字，报主管副总审批后，按原车票金额90%报销第十七条员工因公出国，按国家关于出国人员费用开支原则和管理办法规定报销第十八条差旅费报销必要凭派车单和出差报告及有关发票票据等，经由财务部按照报销原则审核其真实性和合规性后予以报销第十九条本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部职务乘坐交通工具高管人员飞机、火车软卧、高铁一等座及以上、轮船一等舱中层及其她人员火车硬卧高铁二等座及如下、轮船二等舱及如下地区类型原则普通地区150元/天特殊地区200元/天分地区普通地区特殊地区市、县普通员工40元/天50元/天30元/天中层员工60元/天80元/天40元/天高管人员80元/天100元/天60元/天。