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文本内容:
管理评审报告布了公正性声明,对客户做出承诺,通过监督检查全体人员行为公正通过内外部质量控制、内审和管理评审,以对发现的不符合项进行整改,持续改进实验中心的质量管理和技术能力定期向客户发放满意度调查表,主动征集客户对实验中心服务质量和技术能力满意度,为客户提供了及时、良好的服务管理体系运行以来,实验中心的质量方针得到很好的贯彻和实施,质量方针持续适宜于各项管理活动和技术活动
2.质量目标完成情况截止到2022年12月30日,依据检测委托单或客户要求,接收样品及时检测并完整的出具检测报告,实验中心对客户委托送检样品,严格按标准方法进行检测、规范的进行数据处理并出具检测报告,发出的检测报告零差错(目标为检验报告准确率达到99%以上);检测报告发放及时率100%(目标为检测及时率达到99%以上);实验中心设备激灯老化试验机(可写设备编号)、高低温交变湿热试验箱(可写设备编号),以上两台设备进行了故障维修,设备完好率97%以上(目标为实验设备完好率达到95%以上);通过对客户满意度调查表的发放、统计和分析,客户对实验中心的技术能力和服务质量均满意,未提出意见或建议,客户满意率为100%(客户满意率在90%以上)综上所述,实验中心截至2022年12月30日为止,各项质量目标均圆满完成,达到了实验中心的管理体系实施的预期目的评审结论:实验中心质量方针、质量目标不变更
三、管理体系文件适宜性报告实验中心修改和完善了管理体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、作业性文件和记录,内容覆盖新版认可准则所有要求及实验中心的所有活动管理体系的运行,不但规范了实验中心的管理工作(如文件控制、服务客户、人员及设备管理、供应品采购、合同评审、样品管理等),还提高了实验中心的技术能力(如技术培训、人员监控、不确定度评定、内外部质量控制等),同时通过内部审核,不断发现问题并进行整改,使实验中心的管理体系得到不断改进综上所述,实验中心通过管理体系文件的修改及运行,规范了实验中心的各项工作,能有效的控制检测结果的质量,实验中心的管理体系文件有很好的适用性评审结论:实验中心管理体系持续适宜不变更
四、上次管理评审采取措施情况2021年12月对管理体系运行的情况进行了管理评审,
1、新增1-2个新员工已完成;
2、阳光模拟箱及制样辅助设备因公司发展规划的变动未完成该设备的投资,计划2023年进行氤灯试验箱和制样辅助设备的投资;评审结论:实验中心上次管理评审措施有部分未完成计划在2023年完成
五、近期内部审核结果.内审依据和范围2022年11月29-30日,实验中心依据认可准则、实验中心体系文件等,对管理体系的运行情况进行了内审,审核范围包括实验中心所有部门、岗位和活动.管理体系运行情况实验中心按照认可准则要求,修改和完善了《质量手册》、《程序文件》、作业性文件和记录,通过内部审核证实管理体系得到了有效的运行.资源和技术能力实验中心设置管理和技术岗位共XX个,各岗位人员资质能力均满足认可准则要求;配置了满足要求的环境与设施条件并进行了有效的监控;拥有的设备数量、测量范围和准确度满足检测方法的要求通过对检测人员进行技术培训、人员初始能力和持续能力监督监控、内外部质量控制实施,实验中心技术能力满足要求.不符合项分布及整改情况本次内审中共发现2个不符合项,涉及认可准则的资源要求1项
6.
4.8和过程要求1项
7.
5.1主要分布在试验室2项内审不符合项责任人进行了认真原因分析,制定的纠正措施能消除问题并能防止问题再次发生,并已在规定的期限内完成整改,通过跟踪验证措施有效
5、上次内审的检查情况质量负责人对上次内审的整改结果进行了跟踪检查,上次内审发现的4个不符合项纠正措施记录及相关整改证据齐全、有效,内审员对纠正措施的有效性进行了跟踪验证,整改措施有效,达到了预期目的
6、内审结论通过对管理体系运行的内部审核,查找了管理体系运行中存在的问题并进行了整改,确保了管理体系的有效运行和检测结果的质量评审结论:实验中心内部审核有效完成
六、纠正措施实施情况2022年管理体系运行以来,共计发现不符合X项,不符合项涉及的责任人进行了原因分析,依据分析结果制定了切实可行的纠正措施,通过内审员对纠正措施的实施情况的效果验证,纠正措施均达到了预期的目的评审结论:实验中心纠正措施有效关闭
七、外部机构进行的评审上汽大众实验范经理于2022年10月12日对我司实验中心进行了现场评审,在文件评审和现场评审时共发现X个不符合项针对此次评审暴露出来的问题,认真分析了不符合项的原因,积极采取了一系列的纠正措施,按计划完成了整改措施具体整改措施见下表:评审结论:实验中心外部审核有效关闭
八、工作量和工作类型及活动范围变化情况.工作量2022年1月〜12月30日共接收客户委托XXX次,经过统计分析VOC试验、材料试验、环境试验、盐雾试验、款灯老化试验等检测各月检测次数稳定.工作类型管理体系运行以来,实验中心接受内外客户委托送样检测,无抽样活动接受能力范围内的客户委托检测,未涉及分包活动实验中心的设备和计量器具均委托外部有资质、能力并能提供溯源性的机构进行校准/检定,无内部校准活动.活动范围管理体系运行以来,试验室检测项目涉及材料试验、温湿度试验、款灯老化、盐雾试验等,检测能力范围无变化所有检测活动均在固定设施内,无离开固定设施的场所或临时、移动设施中进行的检测活动,检测设施地点无变化评审结论:实验中心工作量、工作类型、活动范围无变化实验中心资源提供持续满足要求
九、客户和员工满意度2022年3月,实验中心向内外部客户共发放客户满意度调查表X份,调查的内容包括服务态度、报告质量、业务受理服务、沟通合作共4大项,通过对调查表的统计,内外部客户对实验中心的技术能力和服务质量满意率100%未提出意见和建议2022年3月综合管理室组织向各岗位人员发放了员工满意度调查表,调查内容包括办公环境(包括工作任务、工作时间、内外部沟通等)、福利与待遇、培训与学习、综合方面等,员工未提出建议评审结论:继续收集内外部意见和建议用于改进实验中心服务质量
十、投诉处理情况实验中心运行管理体系以来,通过管理体系文件培训,提高了全体人员的服务意识和服务质量;通过检测方法培训、测量不确定度相关知识培训及对管理体系运行情况的监督检查,实验中心的技术能力也得到提升;通过定期的客户满意度调查,及时主动与客户沟通,发现问题并及时解决问题,实验中心的质量管理和技术操作均得到客户的认可,2022年未收到客户投诉评审结论:尽管未发生投诉不表示各项工作均得到客户承认注意多渠道收集客户对实验中心的负面反馈以改进工作质量
十一、改进实施的有效性
1、2023年计划扩展新能源电性能方面的业务,建议新增1-2人;
2、塑料样条无注塑制样能力,建议引进小型注塑机,满足制样能力;评审结论:建议2023年实施
十二、资源配置充分性实验中心目前共有管理和检测人员共X人、XX个岗位,各岗位人员的专业、学历或从事相关检测工作的经历均满足任职资格要求,通过人员监督和持续能力评价,实验中心管理和技术人员的资质、能力和数量均满足要求实验中心依据检测标准方法要求配置XX多台套仪器设备,对配置的设备按计划进行了校准、维护保养和期间核查,检测设备运行状态均良好,满足检测要求通过环境因素分析,相互间有影响的检测区域进行了有效隔离,对环境有要求的场所均配备了空调和温湿度计进行监测、控制目前实验中心配置的设施和环境条件满足要求实验中心检测标准及作业指导书便于检测人员使用;定期查新标准确保均为最新有效版本;通过标准方法验证,实验中心的资源和能力均满足标准要求评审结论:资源满足实验中心现有要求暂不变更
十三、风险识别结果各部门主管组织对体系运行过程存在的风险进行识别,识别出的风险为环境可靠性实验室中设备点检记录有温湿度确认的要求,但现场无温湿度记录仪采取措施购买温湿度记录仪,并悬挂于现场,措施已完成并验证有效评审结论:各部门进一步深入识别风险并采取措施确保质量方针有效实施和质量目标实现
十四、内外部质量控制结果截止到2022年12月30日,实验中心依据《质量控制计划》共实施内部质量控制XX次,涉及XX个检测项目,覆盖XX个检测方法,内部质量控制结果均满意参加能力验证X次(可写具体项目),结果均为满意评审结论:依据CNAS《能力验证规则》要求按计划参加能力验证或实验室间比对确保检测能力的保持和提高
十五、人员监控情况为确保监督的充分性、有效性,监督员在《监督计划》中明确了对不同试验员监督的频次和监督的方式,截止到2022年12月30日按计划对试验员实施监督XX次,监督方式包括现场观察、核查记录现场观察了环境条件、人员资质、设备操作、样品标识、数据处理等;核查了检测数据记录的及时性、真实性、数值修约等除由定期监督外,技术负责人组织对授权人员的持续能力进行了监控评价,评价内容包括工作态度、工作技能、工作效率、执行力度、工作质量、学习能力、判断能力、协作精神,通过监控评价各岗位人员持续能力均满足岗位要求评审结论:对试验人员进行充分连续监督并监控其持续能力
十六、人员培训情况管理体系运行以来,各岗位按培训计划共实施体系文件(1次)、检测标准(1次)、设备操作(1次)、安全管理(2次)、不确定度相关知识(1次)、公正性和保密性培训(1次)等相关技术知识培训7次各项培训活动均进行了考核并依据考核结果对培训效果进行了评价,培训的实施为实验中心管理体系有效运行和技术能力的提高提供了强有力的支持评审结论:继续加强人员培训确保体系有效运行
1、管理体系及其过程的有效性实验中心管理体系覆盖了认可准则和各部门所有活动,使实验中心的各项工作纳入质量管理体系的有效控制范围内,在质量方针指导下圆满完成了质量目标,实验中心的管理体系有很好的充分性、适宜性和有效性
2、履行本准则要求相关的实验室活动的改进实验中心暂无改进需求
3、提供所需的资源
1、2023年计划扩展新能源电性能方面的业务,建议新增1-2人;
2、根据实验中心实验运行需要,计划2023年新增购置旅灯老化箱、制样辅助等设备的投资;
4、所需的变更
1、因主任、质量负责人及综合管理室主管发生变更,对质量手册和程序文件进行换版更新批准人:日期:评审目的对所建立的管理体系在实际运行中的适宜性、充分性、有效性进行评审,以保证本实验中心的所有检测活动的开展,均能够满足CNAS-CL012018《检测和校准实验室能力认可准则》审据评依实验中心质量方针、质量目标、管理体系文件、顾客的期望、内审结果及认可准则等评审
1、质量方针和质量目标是否适宜;
2、组织机构、管理职能是否合适和协调;
3、管理体系文件是否合理、有效,是否需变更;
4、资源(包括人力、设备、设施和技术等)是否配置得当和充足,能否满足要求
5、数据统计自2022年1月1日截止到2022年12月31日范围主持人XXX评审时间XXXXXX会议地点实验中心会议室参加人员XXX、XXX、XXX、XXX评审内容及结论2022年12月30日,根据管理评审计划的安排,管理层人员依据各自的职责和管理评审计划要求,在管理评审会议上做出了总结汇报具体情况如下
一、与实验中心相关的内外部因素变化
1.外部因素变化对实验中心影响无外部变化;
2、实验中心内部变化实验室主任、质量负责人及综合管理室主管发生变更,对相关文件(质量手册、程序文件)进行修改;评审结论:实验中心内部组织机构、管理体系人员发生变更需对相关文件C质量手册、程序文件)进行修改
二、质量方针、目标完成情况
1.实验中心的质量方针为科学规范、公正诚信、持续改进、客户满意为有效实施质量方针,实验中心对试验员进行了技术培训,试验员严格按标准方法检测、科学规范的进行数据处理;通过内外质量控制不断提高检测技术能力,确保结果的准确性公司法人承诺不干预实验中心的工作,实验中心对外发序号问题描述原因分析纠正措施完成日期备注。