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XXXX汽车部件工业有限公司页次1/2标题记录控制管理程序版次
1.3编号QP/MF
402.目的对质量/环境/健康安全记录进行控制和管理以确保提供产品质量/环境/健康安全符合规定要求和质量/环境/健康安全体系有效运行和证据以及为活动的可追溯性和采取改进纠正预防措施提供依据.范围适用于本公司质量/环境/健康安全体系运行和产品质量/环境/健康安全的各种图表、报告、等所有记录,包括来自分供方及顾客提供产品的质量/环境/健康安全记录.定义无.职责与权限各部门负责按要求进行记录收集、整理、定期移交工作2品管部/管理部负责质量/环境/健康安全体系审核记录、管理评审记录顾客或第三方签定报告、考察报告和生产件批准文件记录、编目、归档和保管工作3记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责
5.工作程序质量/环境/健康安全记录填写要求
1.1质量/环境/健康安全记录的填写应使用钢笔、圆珠笔,不可使用铅笔
1.2质量/环境/健康安全记录的填写应签章,并注明日期
1.3质量/环境/健康安全记录的填写内容应确实、完整、字迹清晰、清洁,能准确的识别4质量/环境/健康安全记录按要求按完整填写,且不得任意涂改,如有笔误,双红划改,并作好标识,签上更改人的姓名和日期2质量/环境/健康安全记录的收集
2.1日常生产过程质量/环境/健康安全控制记录运行状态,由班组长或管理部或品管部收集后,交品管部或管理部分析
2.2检查记录和不合格评审由品管部,管理部收集,并将上述进行汇总
2.3试生产质量/生产环境/健康安全策划方面记录由开发课/管理部负责收集,每日汇总后,交本部门负责人保管
2.4量产过程的生产件批准文件由品管部收集;纠正和预防措施的记录、批量生产质量策划方面的记录,交本部门负责人保管
2.5合同评审的记录,采购订单和调整单记录,售后服务以及顾客满意度记录由营业课负责售后服务品质面由品管追踪、确认和保管
2.6管理评审的记录由管理部/品管部整理、收集,依管理类文件进行保管
2.7顾客提供产品和外购产品的质量/环境/健康安全记录,产品的唯一性标识记录,由品管部,管理部每天收集,汇总、编目和部门保管
2.8员工培训方面的记录由管理部负责每次记录,每月汇总,保管
2.9设备的控制记录,机器能力测定记录由生产部收集,编目和部门保管3质量/环境/健康安全记录的归档和查阅
3.1质量/环境/健康安全记录的归档,各部门进行归档保存质量/环境/健康安全体系审核、管理评审、顾客和第三方的签定报告,存档和考察报告生产件批准记录和其它媒体的归档统一归口管理部/品管部XXXX汽车部件工业有限公司页次2/2标题记录控制管理程序版次
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4025.
3.3安全性的质量/环境/健康安全记录归档,每月归口管理部和品管部
5.
3.4质量/环境/健康安全记录的内部借阅按《文件控制管理程序》执行当合同规定时,在商定期,由营业课与顾客接洽后,按期条款提供给顾客或其它的代表查阅
5.4质量/环境/健康安全记录的标识、编目、贮存和保管;质量/环境/健康安全记录的贮存前应进行整理、标识、编目、并装订成册
5.
4.2质量/环境/健康安全记录的贮存应有防火、防水的适宜环境
5.
4.2质量/环境/健康安全记录应妥善保管防止遗失
5.5质量/环境/健康安全记录的处理一般质量/环境/健康安全记录,存档期限超过保存期限时,经部门主管领导批准后统一销毁
5.6质量/环境/健康安全记录的保存期限生产批准文件,工装记录、采购订单和修订单等一般质量/环境/健康安全记录的时间为一个日历年
5.
6.2质量/环境/健康安全记录运行状态(检验和试验结果)/及一般零件质量/环境/健康安全记录,保存期为五年
5.
6.3质量/环境/健康安全审核记录和管理评审记录保存期为五年
5.
6.4保安零件之相关质量/环境/健康安全记录保存期应至生产后十一年止.
6.附录
6.1相关文件文件控制管理程序
6.
1.2质量/环境/健康安全记录控制一览表(见附件)。